Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 08.06.2005 № 809 "О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 8 июня 2005 года (пункт 2 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июня 2005 г. № 809 О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ Заслушав отчет заместителя мэра города по экономике и промышленности К.А. Уварова "О выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы по итогам 2004 года", городская Дума постановляет: 1. Принять к сведению прилагаемый отчет о выполнении Программы социально-экономического развития г. Дзержинска на 2004 - 2008 годы по итогам 2004 года. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. Председатель городской Думы В.А.ГОНЧАРОВ Мэр города В.М.БРИККЕР Утвержден постановлением городской Думы г. Дзержинска от 08.06.2005 № 809 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 - 2008 ГОДЫ ПО ИТОГАМ 2004 ГОДА I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА ПО ИТОГАМ 2004 ГОДА По итогам 2004 г. уровень социально-экономического развития г. Дзержинска оценивается по областному рейтингу значения интегрального показателя как средний с положительной динамикой основных экономических и социальных показателей. Это объем промышленного производства и темпы его роста, объем инвестиций в основной капитал, прибыль, полученная на рубль произведенной продукции, уровень сбора налогов в бюджеты всех уровней, величина собственных доходов на душу населения, уровень регистрируемой безработицы, прирост населения в расчете на 10 тыс. жителей, обеспеченность населения социальными услугами. При этом продолжает оказывать отрицательное влияние на рейтинг города наличие просроченной задолженности по заработной плате перед рабочими и служащими и высокий уровень преступности. В реальном секторе экономики в 2004 году темп роста валового объема выпуска товаров и услуг по крупным и средним предприятиям и организациям всех видов деятельности в текущих ценах составил 125,8%, в том числе в промышленности - 125,3%. Физический объем промышленного производства, с учетом переработки давальческого сырья, возрос на 12,9%, в т.ч. в химической отрасли - на 14,4%. Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов на территории города на 01.01.2005 составляет 6487 единиц и увеличилось за 2004 год на 330 единиц. Дальнейшее развитие получило малое предпринимательство. Его удельная доля в валовом выпуске товаров и услуг по итогам 2004 года составляет 13%, численность занятых достигла 15 тыс. чел. В малом бизнесе происходят качественные структурные изменения, отмечается рост числа предприятий, оказывающих услуги населению в области здравоохранения, туризма, образования и бытовых услуг. В 2004 году отмечены позитивные тенденции улучшения финансовых результатов деятельности в основных секторах экономики, восстановления платежеспособности предприятий и повышения возможности по инвестированию собственных и привлеченных средств в развитие производственных мощностей. В целом по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) в сумме 525,4 млн руб. Сумма прибыли по прибыльным предприятиям составила 1,7 млрд руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом в 1,9 раза при росте убытков убыточных предприятий (1,2 млрд руб.) также в 1,9 раза. Процентная доля убыточных предприятий увеличилась с 29,6% в 2003 году до 33% по итогам 2004 года. Дебиторская задолженность относительно начала года увеличилась на 27,9% при сокращении в ее составе доли просроченной задолженности с 46,2% до 26%. Кредиторская задолженность сократилась на 13,4%, в том числе просроченная - на 27,9%. Значение показателя превышения кредиторской задолженности над дебиторской сократилось с 2,6 до 1,8 раза. Объем привлеченных средств (кредиты и займы) увеличился в 1,6 раза. Инвестиции в основной капитал составили за 2004 год 2,4 млрд руб., что превышает итоги 2003 года в 2,8 раза. Наибольшая сумма инвестиций приходится на промышленность - 2,1 млрд руб., из которых около 500 млн руб. было направлено на завершение реализации инвестиционного проекта по строительству акрилатного комплекса. Вывод его на проектную мощность обеспечит годовой объем производства 1,7 млрд руб. и прибыль более 600 млн руб. Из объектов социальной сферы введены в эксплуатацию детская стоматологическая поликлиника и здание Пенсионного фонда. Были продолжены работы по реконструкции детского сада под дом ребенка и центра реабилитации детей "Лесная сказка", по строительству кладбища, детского дома на ул. Буденного, газификации п. Пыра. Отмечаемое повышение эффективности работы положительно сказалось на формировании фонда оплаты труда, темп роста которого за 2004 год составил 126,3%, и увеличении средней заработной платы. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности составила 5218,6 руб. и превысила показатель 2003 года на 26,4%. Однако приведенный показатель средней заработной платы отстает от аналогичного показателя по Нижегородской области на 8%. Покупательная способность работающего населения (отношение средней заработной платы с учетом социальных выплат к величине прожиточного минимума в процентах) составила 200,6% при значении этого показателя за 2003 год - 188%. По данным Пенсионного фонда (г. Дзержинск) средний размер пенсии в 2004 году составил 2106,5 руб. и увеличился по сравнению с 2003 годом на 18,4%. Рост денежных доходов населения и расширение сети предприятий торговли и оказания услуг обеспечили увеличение розничного товарооборота в текущих ценах года на 30,5%, в сопоставимых ценах - на 17,6%. Оборот общественного питания возрос на 5,7%, что ниже уровня инфляции. Объем платных услуг, оказанных населению по наблюдаемому статистикой кругу крупных и средних предприятий, превысил показатель 2003 года на 31%. Из суммы услуг, оказанных населению, на долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства приходится 65,6% с темпом роста 135,4%, то есть опережающие темпы роста платных услуг и преобладающая доля приходятся на платные услуги обязательного характера. В результате повышения экономической активности предприятий возросла их налоговая отдача с 1 рубля произведенной продукции. По данным налоговой службы за 2004 год поступило налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ на 406,3 млн руб. (на 20,7%) больше, чем в 2003 году. Наибольшее увеличение имеет место по налогу на прибыль предприятий и организаций (на 51,7%) и по налогу на доходы физических лиц (на 41,3%). Отмечено снижение суммы задолженности перед бюджетами всех уровней на 4%, в т.ч. недоимки на 35,7%. Доходы городского бюджета по сравнению с 2003 годом увеличились на 20,2%, в том числе собственные доходы увеличились на 29%, из них налоговые доходы - на 28,6%. Однако имеющее место увеличение доходов не обеспечило выполнение городского бюджета по доходам и расходам, исполнение которого по доходам составило 95,2%, по расходам - 91% при сумме дефицита бюджета 38,37 млн руб. Для 2004 года был характерным рост уровня официально регистрируемой безработицы. По данным центра занятости, он возрос с 0,79% в январе до 1,2% в декабре 2004 года. На конец года возросла нагрузка ищущих работу относительно имеющихся вакансий до 1,33 чел. на место при значении этого показателя на начало года 0,94 чел. Как негативное явление сохраняется просроченная задолженность по заработной плате, сумма которой по состоянию на 01.01.2005 составила 63,24 млн руб. при ее сокращении относительно начала года на 20,8 млн руб. Демографическая ситуация в городе продолжает оставаться неблагополучной. Смертность превышает рождаемость в 2,18 раза. Численность населения за 2004 год сократилась на 2664 человека и составила на 01.01.2005 265,11 тыс. человек. Приведенные экономические и социальные показатели 2004 года дают основание говорить, что отмечаемый рост объема промышленного производства, повышение уровня платежеспособности основных бюджетообразующих предприятий носят восстановительный характер после глубокого спада в основном за счет благоприятной конъюнктуры цен и пока не повлекли за собой значительных позитивных изменений в социальных аспектах развития. II. ВЫПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Программой социально-экономического развития предполагалась реализация в 2004 году 130 мероприятий с объемом финансирования 2711,42 млн руб. В отчетном году в ходе реализации находилось 120 мероприятий, из которых 92 выполнено полностью, 28 - частично. Выполненный объем работ составляет 1368,21 млн руб., профинансировано 1368,06 млн руб., что составляет 100,0% от объема выполненных работ и 50,5% к плану 2004 года. К выполнению 10 мероприятий не приступали. Выполнение программных мероприятий за 2004 год по разделам программы характеризуется следующими данными: 2.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил ┌─────┬────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │ п/п │ ├────────┬─────────┼────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол- │финан- │ │ │ │ │ния │рования │ненных │сирова-│ │ │ │ │ │ │работ, │ния, │ │ │ │ │ │ │млн │млн │ │ │ │ │ │ │руб. │руб. │ │ ├─────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├─────┬────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │1. │Участие в доработке и│ 2004 - │ - │ │ │В 2004 г. доработка подпрограммы на│ │ │реализации подпрограммы│2008 гг.│ │ │ │областном уровне не проводилась │ │ │развития нефтехимического│ │ │ │ │ │ │ │комплекса Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │области на период до 2010 г.│ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │2. │Участие в реализации│ 2004 - │ - │ │ │В Программе участвовали 4 дзержинских│ │ │Программы развития│2005 гг.│ │ │ │предприятия. За 2004 г. они поставили│ │ │сотрудничества между│ │ │ │ │продукции и выполнили работ для 18│ │ │Нижегородской областью и│ │ │ │ │предприятий Республики Беларусь на 19,25│ │ │Республикой Беларусь │ │ │ │ │млн руб. (расчетно) │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │3. │Участие ОАО "Русь" в│ 2004 - │ 20,0 │ 20,0 │ 20,0 │Пополнение оборотных средств │ │ │реализации Программы│2005 гг.│млн руб.,│ │ │ │ │ │развития легкой│ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │промышленности Нижегородской│ │2004 г. -│ │ │ │ │ │области на период 2002 -│ │10,0 млн │ │ │ │ │ │2005 гг. │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├─────┬────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │4. │Участие в подготовке│ 2004 - │ - │ - │ - │Представлена информация по техническому│ │ │обращения Правительства│2008 гг.│ │ │ │состоянию газотранспортных магистралей,│ │ │Нижегородской области в│ │ │ │ │прогноз развития производственных сил и│ │ │правление ОАО "Газпром" по│ │ │ │ │необходимости увеличения поставок газа в г.│ │ │вопросу финансирования│ │ │ │ │Дзержинск │ │ │строительства и│ │ │ │ │ │ │ │реконструкции системы│ │ │ │ │ │ │ │газоснабжения Нижегородского│ │ │ │ │ │ │ │промышленного узла и│ │ │ │ │ │ │ │промзоны города Дзержинска с│ │ │ │ │ │ │ │целью увеличения пропускной│ │ │ │ │ │ │ │способности магистральных│ │ │ │ │ │ │ │газопроводов │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5. │Мониторинг выполнения планов│ 2004 - │ - │ - │ - │Сбор информации по планам, участие в│ │ │финансового оздоровления│2005 гг.│ │ │ │собраниях кредиторов, формирование мнения│ │ │предприятий, находящихся в│ │ │ │ │по этапам процедуры банкротства │ │ │процедуре банкротства │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────┴─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │7. │ОАО "Дзержинское оргстекло" │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┬────────┬─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │7.1. │Увеличение выпуска дакрила │2004 г. │ 5,93 │ 14,0 │ 14,0 │Увеличение плановой мощности │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │7.2. │Увеличение выпуска ММА │2004 г. │ 13,83 │ 9,1 │ 9,1 │Увеличение выпуска на 4 тыс. тонн │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────┴─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │8. │ФГУП "Завод им. Свердлова" │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┬────────┬─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │8.1. │Увеличение ассортимента и │2004 г. │ 2,42 │ 1,87 │ 1,87 │Получена прибыль в размере 4,43 млн руб. │ │ │мощности производства │ │млн руб. │ │ │ │ │ │фенолформальдегидных смол │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │8.3. │Организация производства│2004 г. │ 3,22 │ 1,9 │ 1,9 │Рост объема производства на 2%, или на 0,44│ │ │СМР-3 "Ока-19" │ │млн руб. │ │ │млн руб. │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │10. │ОАО "Авиабор": замена│ 2004 - │ 25,0 │ 0,2 │ 0,2 │Проводится проектная подготовка │ │ │водородных компрессов │2005 гг.│млн руб.,│ │ │ │ │ │ │ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │12,5 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │11. │ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │11.3.│Реконструкция, техническое│ 2004 - │ 21,0 │ 1,3 │ 1,3 │Смонтирован классификатор для распределения│ │ │перевооружение опытного│2007 гг.│млн руб.,│ │ │материалов по фракциям │ │ │производства материала ТУ│ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │84-08628 424-742-2000 в цехе│ │2004 г. -│ │ │ │ │ │мономеров │ │ 0,2 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │13. │ОАО "Авангард-Кнауф" │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │13.1.│Реконструкция │ 2004 - │ 21,42 │ 26,97 │ 26,97 │Совершенствование технического процесса,│ │ │производственных участков │2005 гг.│млн руб.,│ │ │обновление оборудования │ │ │ │ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │10,0 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │13.2.│Ремонт очистных сооружений │ 2004 - │ 0,9 │ 0,14 │ 0,14 │Улучшение охраны окружающей среды │ │ │ │2005 гг.│млн руб.,│ │ │ │ │ │ │ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │ 0,5 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┴────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │14. │ОАО "ДЭМКА" │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┬────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │14.1.│Оборудование колбасно-│2004 г. │ 20,0 │ 44,0 │ 44,0 │Расширение ассортимента │ │ │кулинарного цеха │ │млн руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │14.2.│Реконструкция холодильника.│ 2004 - │ 35,0 │ 58,9 │ 58,9 │Улучшение условий хранения продукции │ │ │Строительство │2006 гг.│млн руб.,│ │ │ │ │ │распределительных │ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │холодильников РХ-2, РХ-3 │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │17,0 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │15. │ООО "Экопол": строительство│ 2004 - │ 42,5 │ - │ - │Мероприятие отменено в связи с отсутствием│ │ │цеха № 2 по производству│2005 гг.│млн руб.,│ │ │экономической эффективности │ │ │лакокрасочных материалов │ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │20,0 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │16. │ОАО "Акрилат": завершение│2004 г. │ 513,0 │ 497,26 │497,26 │В ноябре 2004 г. состоялся пуск акрилатного│ │ │реализации инвестиционного│ │млн руб. │ │ │комплекса │ │ │проекта достройки и пуска│ │ │ │ │ │ │ │акрилатного комплекса │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │17. │Оказание содействия│ 2004 - │ - │ │ │Разрешено размещение 27 производственных│ │ │предприятиям города в│2008 гг.│ │ │ │объектов │ │ │привлечении инвестиций,│ │ │ │ │ │ │ │внедрении инвестиционных│ │ │ │ │ │ │ │проектов, создании новых│ │ │ │ │ │ │ │производств │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │17.2.│ЗАО "Биохимпласт":│ 2004 - │ - │ 5,73 │ 5,73 │Выполнены проектные работы. Приобретено│ │ │организация производства│2005 гг.│ │ │ │оборудование │ │ │полимерной продукции│ │ │ │ │ │ │ │медицинского и пищевого│ │ │ │ │ │ │ │назначения с предполагаемым│ │ │ │ │ │ │ │объемом инвестиций 20,0 млн│ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │17.3.│ООО "Простор-Н": организация│ 2004 - │ - │ - │ - │Производство находится на стадии│ │ │производства гофрокартона с│2005 гг.│ │ │ │проектирования │ │ │предполагаемым объемом│ │ │ │ │ │ │ │инвестиций 25,0 млн руб. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │17.4.│ООО "Вита Рос": организация│ 2004 - │ - │ │ │Информация о ходе реализации проекта│ │ │производства соевого белка с│2005 гг.│ │ │ │предприятием не представлена │ │ │предполагаемым объемом│ │ │ │ │ │ │ │инвестиций 4,5 млн руб. │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │17.5.│Создание на базе ФГУП "НИИ│2004 г. │ - │ │ │Отменено в связи с отсутствием необходимого│ │ │полимеров им. академика│ │ │ │ │пакета заказов │ │ │Каргина с опытным заводом"│ │ │ │ │ │ │ │научно-технологического │ │ │ │ │ │ │ │инновационного центра │ │ │ │ │ │ └─────┴────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┘ На 2004 г. планировалось к реализации 21 мероприятие с объемом финансирования 628,6 млн руб. В отчетном периоде в реализации находилось 17 мероприятий, из них выполнено полностью 14 мероприятий, частично - 3 на сумму 681,37 млн руб., или 108,4%. Не отмечено выполнение работ по 4 мероприятиям, в т.ч. "Участие в доработке и реализации подпрограммы развития нефтехимического комплекса" (п. 1) по причине приостановления работ по документу на уровне Правительства Нижегородской области ввиду отсутствия финансирования, в то же время меры по реализации отдельных мероприятий этой подпрограммы предпринимались (ОАО "Сибурнефтехим", "Завод им. Свердлова"). Предприятиями сняты с реализации мероприятия, предусмотренные п. 15 "Организация производства красок на ООО "Экопол" в связи с отсутствием экономической эффективности и п. 17.5 "Создание технологического центра на базе ФГУП "НИИ полимеров" в связи с отсутствием необходимого пакета заказов. ООО "Вита Рос" не представлены данные о ходе реализации проекта по организации производства гофрокартона. 2.2. Бюджетная политика и имущественные отношения ┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │п/п │ ├────────┬─────────┼────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол- │финан- │ │ │ │ │ния │рования │ненных │сирова-│ │ │ │ │ │ │работ, │ния, │ │ │ │ │ │ │млн руб.│млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ ├────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │1. │Участие в реализации│ 2004 - │ - │ - │ - │Поступило в городской бюджет│ │ │Программы управления│2008 гг.│ │ │ │реструктуризированной задолженности по│ │ │региональными финансами │ │ │ │ │предприятиям федер. ж/д транспорта 2,37 млн│ │ │ │ │ │ │ │руб. Поступление налоговых доходов│ │ │ │ │ │ │ │увеличилось на 169,0 млн руб. (к 2003 г.).│ │ │ │ │ │ │ │Недоимка по налоговым доходам снизилась на│ │ │ │ │ │ │ │17,3 млн руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │2. │Участие в реализации│ 2004 - │ - │ - │ - │В связи с изменением демографической│ │ │Программы оптимизации│2008 гг.│ │ │ │ситуации закрыт д/с № 38. Расходы на 2004│ │ │расходов социальной сферы│ │ │ │ │г. не предусматривались. Экономический│ │ │Нижегородской области │ │ │ │ │эффект от закрытия на летний период ряда│ │ │ │ │ │ │ │МДОУ составил 1,9 млн руб. В учреждениях│ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения установлены газовые│ │ │ │ │ │ │ │счетчики │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │3. │Реализация Городской│ 2004 - │ - │ - │ - │Своевременно выполнялись обязательства по│ │ │программы развития налогового│2008 гг.│ │ │ │выплате заработной платы и социальных│ │ │и неналогового потенциала в│ │ │ │ │пособий. В результате принятого соглашения│ │ │г. Дзержинске │ │ │ │ │между министерством финансов НО и│ │ │ │ │ │ │ │администрацией города погашена просроченная│ │ │ │ │ │ │ │кредиторская задолженность по начислениям│ │ │ │ │ │ │ │на заработную плату работникам бюджетной│ │ │ │ │ │ │ │сферы в сумме 86,0 млн руб. │ ├────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │4. │Обеспечение улучшения│ 2004 - │ - │ - │ - │Прибыль по крупным и средним предприятиям│ │ │собираемости налогов в бюджет│2008 гг.│ │ │ │города за 2004 г. составила 1,7 млрд руб.│ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤(2003 г. - 0,9 млрд руб). Сумма налоговых│ │4.1.│Мониторинг выполнения│ 2004 - │ - │ - │ - │поступлений в бюджет города - 759,92 млн│ │ │основных показателей│2008 гг.│ │ │ │руб., или 99,6% к плану (2003 г. - 590,75│ │ │финансового состояния и│ │ │ │ │млн руб., или 79,8%) │ │ │налогооблагаемой базы│ │ │ │ │ │ │ │бюджетообразующих предприятий│ │ │ │ │ │ │ │города, состояние расчетов по│ │ │ │ │ │ │ │налогам и сборам │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │4.2.│Обеспечение принудительного│ 2004 - │ - │ - │ - │Предъявлено 97954 требования на сумму 1179│ │ │взыскания задолженности по│2008 гг.│ │ │ │млн руб., выставлено 32068 инкассовых│ │ │налогам и сборам в городской│ │ │ │ │поручений на сумму 544 млн руб., наложено│ │ │бюджет за счет имущества│ │ │ │ │арестов на имущество 2 предприятий на сумму│ │ │налогоплательщиков │ │ │ │ │22 млн руб. Через ССП вынесено 148│ │ │ │ │ │ │ │постановлений на сумму 591 млн руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │4.3.│Проведение работы с│ 2004 - │ - │ - │ - │По состоянию на 01.01.2005 41 организация│ │ │предприятиями-недоимщиками по│2008 гг.│ │ │ │находится в процедуре реструктуризации.│ │ │погашению накопленной│ │ │ │ │Сумма урегулированной задолженности - 22,3│ │ │задолженности по начисленным│ │ │ │ │млн руб., в т.ч. по налоговым платежам -│ │ │налогам, пеням и штрафам, в│ │ │ │ │5,8 млн руб., по пеням и штрафам - 16,5 млн│ │ │т.ч. через реструктуризацию│ │ │ │ │руб. Проведено 94 комиссии по взысканию│ │ │задолженности юридических лиц│ │ │ │ │задолженности │ │ │по платежам в бюджет │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │4.4.│Разработка положений по│ 2004 - │ - │ - │ - │Разработан проект постановления городской│ │ │реструктуризации │2008 гг.│ │ │ │Думы "Об утверждении порядка списания│ │ │задолженности в бюджет в│ │ │ │ │задолженности по пеням и штрафам с│ │ │соответствии с принятыми│ │ │ │ │организаций федер. ж/д транспорта", в│ │ │постановлениями федерального│ │ │ │ │отношении которых администрацией города│ │ │и областного правительств │ │ │ │ │принимались решения о реструктуризации│ │ │ │ │ │ │ │задолженности по налогам и сборам перед│ │ │ │ │ │ │ │местным бюджетом, а также задолженности по│ │ │ │ │ │ │ │начисленным пеням и штрафам в соответствии│ │ │ │ │ │ │ │с постановлением Правительства│ │ │ │ │ │ │ │Нижегородской области │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │4.5.│Работа межведомственной│ 2004 - │ - │ - │ - │Проведено 19 заседаний комиссии,│ │ │комиссии по мобилизации│2008 гг.│ │ │ │рассмотрено 95 предприятий, взыскано 4,27│ │ │доходов в местный бюджет │ │ │ │ │млн руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5. │Обеспечение оптимизации│ 2004 - │ │ │ │Перечень расширен за счет закупок квартир│ │ │расходов бюджета │2008 гг.│ │ │ │для детей-сирот способом запроса ценовых│ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤котировок и организации конкурса на право│ │5.1.│Расширение номенклатуры│ 2004 - │ - │ - │ - │предоставления услуг по организации питания│ │ │продукции, закупаемой в│2008 гг.│ │ │ │в школах города. Число новых участников│ │ │рамках муниципального заказа.│ │ │ │ │конкурсов увеличилось на 10% │ │ │Привлечение к участию в│ │ │ │ │ │ │ │конкурсах на размещение│ │ │ │ │ │ │ │муниципального заказа│ │ │ │ │ │ │ │большего числа юридических и│ │ │ │ │ │ │ │физических лиц,│ │ │ │ │ │ │ │зарегистрированных на│ │ │ │ │ │ │ │территории города │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5.2.│Учет принятых бюджетных│ 2004 - │ - │ - │ - │Ведется муниципальная долговая книга и│ │ │обязательств. Контроль за│2008 гг.│ │ │ │платежный календарь по обязательствам│ │ │соответствием суммы принятых│ │ │ │ │города │ │ │бюджетных обязательств│ │ │ │ │ │ │ │бюджетным ассигнованиям │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5.3.│Постепенный перевод всех│2004 г. │ - │ - │ - │Проводится подготовительная работа для│ │ │бюджетополучателей на│ │ │ │ │внедрения системы "АЦК-Финансы",│ │ │электронный обмен информацией│ │ │ │ │подключения к ней всех обслуживаемых│ │ │ │ │ │ │ │учреждений │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │5.6.│Согласование количественных│ 2004 - │ - │ - │ - │Финансирование учреждений здравоохранения│ │ │производственных показателей│2008 гг.│ │ │ │из средств ФОМС осуществляется по числу│ │ │в разрезе отраслей соцсферы│ │ │ │ │пролеченных больных по законченным случаям │ │ │в зависимости от социальных│ │ │ │ │ │ │ │услуг, предоставляемых│ │ │ │ │ │ │ │бюджетными учреждениями │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5.7.│Утверждение лимитов│ 2004 - │ - │ - │ - │Лимиты на потребление электро- и│ │ │потребления электроэнергии и│2008 гг.│ │ │ │теплоэнергии разработаны для бюджетных│ │ │теплоэнергии для бюджетных│ │ │ │ │организаций с учетом технических│ │ │учреждений города │ │ │ │ │характеристик и утверждены министерством│ │ │ │ │ │ │ │промышленности и инноваций Правительства НО│ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5.8.│Совершенствование системы│ 2004 - │ - │ - │ - │Разработана конкурсная процедура,│ │ │закупок продукции для│2008 гг.│ │ │ │предусматривающая балльную систему оценки│ │ │учреждений соцсферы города │ │ │ │ │претендентов на право предоставления услуг│ │ │ │ │ │ │ │по организации питания в школах города.│ │ │ │ │ │ │ │Количество конкурсных закупок увеличилось│ │ │ │ │ │ │ │на 10,7% │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │5.9.│Оптимизация муниципальных│ 2004 - │ - │ - │ - │Мероприятия не проводились │ │ │структур управления │2008 гг.│ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │6. │Анализ финансово-│ 2004 - │ - │ - │ - │Проведено 19 заседаний рабочей группы,│ │ │хозяйственной деятельности│2008 гг.│ │ │ │заслушано 18 МУПов. У 15 предприятий│ │ │муниципальных предприятий с│ │ │ │ │выявлены недостатки учета и правильность│ │ │выработкой решений по│ │ │ │ │отнесения расходов, в т.ч. нарушение сроков│ │ │эффективности их работы │ │ │ │ │перечисления 50% чистой прибыли │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │7. │Контроль за перечислением│ 2004 - │ - │ - │ - │В местный бюджет получено 6,3 млн руб.│ │ │муниципальными унитарными│2008 гг.│ │ │ │(план - 3,0 млн руб.) │ │ │предприятиями части прибыли в│ │ │ │ │ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │8. │Упорядочение контроля за│ 2004 - │ - │ - │ - │На 01.01.2005 действует 533 договора│ │ │арендными платежами.│2008 гг.│ │ │ │аренды. За 2004 г. поступило 68,77 млн руб.│ │ │Пересмотр базовой ставки│ │ │ │ │арендных платежей, в т.ч. 34,39 млн руб. -│ │ │арендной платы с учетом│ │ │ │ │в местный бюджет. Предъявлено 173 претензии│ │ │индекса инфляции │ │ │ │ │на сумму 97,7 млн руб., из них оплачено 68│ │ │ │ │ │ │ │на 2,4 млн руб. │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │9. │Разработка и внедрение│ 2004 - │ - │ - │ - │Ведется 3-й этап создания программы:│ │ │автоматизированной системы│2005 гг.│ │ │ │проводится обучение персонала и│ │ │ведения договоров аренды│ │ │ │ │администратора базы данных. Осуществляется│ │ │земли (АИС ДАЗ) │ │ │ │ │формирование базы данных │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │10. │Упорядочение контроля за│ 2004 - │ - │ - │ - │За 2004 г. взыскано 1,49 млн руб. (без│ │ │ведением исполнительного│2008 гг.│ │ │ │привлечения ССП) │ │ │производства по взысканию│ │ │ │ │ │ │ │задолженности по арендной│ │ │ │ │ │ │ │плате за землю │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │11. │Анализ городских│ 2004 - │ - │ - │ - │Своевременное принятие управленческих│ │ │экономических проблем, итогов│2008 гг.│ │ │ │решений на основе полученных результатов │ │ │развития экономики города за│ │ │ │ │ │ │ │разные периоды, в разных│ │ │ │ │ │ │ │аспектах │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │12. │Разработка финансовых и│ 2004 - │ - │ - │ - │Разработан прогноз социально-│ │ │социальных показателей│2008 гг.│ │ │ │экономического развития г. Дзержинска на│ │ │прогноза социально-│ │ │ │ │2005 - 2007 гг. Проведен оценочный│ │ │экономического развития│ │ │ │ │мониторинг его реализации │ │ │города на среднесрочную│ │ │ │ │ │ │ │перспективу и анализ его│ │ │ │ │ │ │ │реализации │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │13. │Разработка плана развития│ 2004 - │ - │ - │ - │Разработан план развития муниципального│ │ │муниципального сектора│2008 гг.│ │ │ │сектора на 2005 г., предусматривающий│ │ │экономики │ │ │ │ │получение доходов от продажи муниципальной│ │ │ │ │ │ │ │собственности - 13,6 млн руб., арендных│ │ │ │ │ │ │ │платежей - 78,04 млн руб., 50% чистой│ │ │ │ │ │ │ │прибыли от деятельности МУПов - 3,5│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ └────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┘ Разделом предполагается реализация 23 мероприятий в области бюджетной политики и имущественных отношений, по 22 мероприятиям отмечается выполнение. Результатом проведенной работы является увеличение доходов бюджета за 2004 год относительно 2003 года на 20,2%, в т.ч. налоговых - на 28,6%, неналоговых - на 31,6%. В составе неналоговых доходов увеличены доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 33,2%, при снижении поступлений платы за земли на 12,1%. Задолженность в городской бюджет относительно начала года уменьшилась на 19,3%, в т.ч. недоимка сократилась на 30,6%. Не проводились мероприятия, предусмотренные п. 5.9 в части оптимизации муниципальных структур управления. 2.3. Развитие потребительского рынка № п/п Наименование мероприятий По Программе Выполнение за 2004 год Срок исполне- ния Объем финанси- рования Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финан- сирова- ния, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. Участие в реализации Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2004 - 2005 гг. 2004 - 2006 гг. - - В рамках мероприятий программы: 5 предпринимателей получили кредит на сумму 15 млн руб., 4 стали победителями областных конкурсов "Предприниматель года" и "Женщина года", отдел АМПиП занял 2-е место в областном конкурсе "Лучшая организация по поддержке бытового обслуживания населения" Реализация мероприятий 2. Участие в подготовке и реализации распоряжения Правительства Нижегородской области "О порядке проведения учета организаций потребительского рынка на территории Нижегородской области" 2004 - 2008 гг. - - - Проведен учет организаций общественного питания, стационарной оптовой и розничной торговли, расположенных на территории города, что позволило систематизировать данные о состоянии сети потребительского рынка 3. Развитие сферы торговли и общественного питания 2004 - 2008 гг. - - - Открыто 24 предприятия торговли площадью 5,6 тыс. кв. м, 8 предприятий общественного питания на 274 посадочных места, 1 павильон по торговле промышленными товарами площадью 1,35 тыс. кв. м на 60 рабочих мест 3.1. Увеличение торговой сети на 2 предприятия площадью 1,3 тыс. кв. м 2004 г. - - - 4. Реализация городских мероприятий по развитию бытового обслуживания населения 2004 - 2008 гг. - - - Создано 275 новых рабочих мест. Объем оказанных услуг за отчетный период увеличился на 9,3%. Проведен Фестиваль моды-2004 (приняло участие 31 предприятие бытового обслуживания). 25 предприятий БОН приняли участие в областной выставке "Бытсервис" 5. Расширение объема потребительского рынка за счет проведения выставок, ярмарок, выездной торговли, конкурсов 2004 - 2008 гг. - - - Организовано торговое обслуживание во время проведения Масленицы, Дня Победы, Дня города, Сабантуя, выборов (на избирательных участках). Оборот составил 1,95 млн руб. Во время осенней ярмарки реализовано 5427 тонн сельхозпродукции по низким ценам 6. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по упорядочению размещения объектов сферы потребительского рынка 2004 - 2008 гг. - - - Проведено 19 заседаний МВК. За выдачу разрешений на право размещения объектов мелкорозничной торговли в бюджет города получено 0,38 млн руб. (2003 г. - 0,003 млн руб.) 7. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по осуществлению государственного контроля за оборотом алкогольной продукции на территории г. Дзержинска 2004 - 2008 гг. - - - Проведено 2 заседания МВК по осуществлению госконтроля за оборотом и производством этилового спирта и алкогольной продукции. Проведена операция "Алкогольный бизнес-2004": за 17 комплексных рейдов из оборота изъято 1,6 тыс. литров спиртосодержащей продукции. На 25 заседаниях экспертной комиссии по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции приняты решения о выдаче 88 лицензий на 196 точек, в местный бюджет перечислено 0,11 млн руб. В результате лицензионного контроля приостановлено 3 лицензии На 2004 г. было запланировано 7 мероприятий. На 01.01.2005 все мероприятия в запланированном на 2004 г. объеме выполнены полностью. Финансирование по данному разделу не предусмотрено. За 2004 год объем розничного товарооборота возрос в сопоставимых ценах на 17,6%. Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился в текущих ценах на 31%. В рамках поставленной Программой задачи по созданию условий для активизации предпринимательской деятельности разработаны и утверждены мероприятия по поддержке предпринимательства г. Дзержинска на 2004 - 2006 гг., во исполнение которых в 2004 г. было проведено 4 общегородских актива предпринимателей, круглый стол, ряд тематических встреч с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти города и области с привлечением широкого круга общественности, на которых обсуждались различные вопросы, касающиеся развития и поддержки малого предпринимательства. По результатам реализации Программы льготного кредитования малым предприятиям были выделены кредиты на сумму 0,25 млн руб., 7 предпринимателей получили микрокредиты через кредитный кооператив "Доверие", с банками города заключено 43 договора на лизинг оборудования и автотранспортных средств на сумму 25,6 млн руб. В целях обеспечения правовых условий и стабильных правил осуществления экономической деятельности приняты постановления городской Думы и администрации города по вопросам размещения и функционирования мелкорозничной торговой сети, проводятся мероприятия, позволяющие осуществлять регулирование ЕНВД. По итогам 2004 года объем выполненных работ и услуг предприятиями малого бизнеса составил 13% (оценочно) в валовом выпуске продукции по городу. 2.4. Экология № п/п Наименование мероприятий По Программе Выполнение за 2004 год Срок исполне- ния Объем финанси- рования Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финан- сирова- ния, млн руб. Результат выполненных работ Реализация целевых программ 1. Городская программа экологического воспитания и просвещения школьников города 2004 - 2008 гг. 4,0 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,8 млн руб. 0,25 0,15 Приняли участие в 9 областных, международных конференциях. Повышена квалификация 4 специалистов ЭКБЦ. Проведены массовые природоохранные мероприятия 2. Разработка и реализация Городской комплексной программы по улучшению санитарно-экологических условий водоемов и проектов очистки водоемов 2004 - 2008 гг. 0,44 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,04 млн руб. 0,01 0,01 Начата разработка проекта программы Реализация мероприятий 3. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха 3.1. Внедрение парогазовой установки "Сименс" на Дзержинской ТЭЦ 2004 - 2005 гг. 1910,0 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 1800,0 млн руб. 410,86 410,86 Ведется монтаж оборудования и кабельных трасс 3.2. Перевод Дзержинской ТЭЦ на сжигание природного газа 2004 - 2005 гг. 31,1 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 31,0 млн руб. 38,66 38,66 Подводящий газопровод сдан в эксплуатацию 4. Охрана поверхностных и грунтовых вод 4.1. Расчистка берегов озера в районе ООО "Силикатстрой" 2004 г. 0,15 млн руб. - - В связи с отсутствием финансирования мероприятия не проводились 4.2. Очистка берегов озер Святое, Круглое 2004 г. 0,06 млн руб. - - 4.3. Берегоукрепление р. Оки в районе п. Желнино 2004 г. 0,05 млн руб. 0,02 0,02 Проект доработан, проведена его экспертиза 4.4. Разработка и реализация схемы инженерно-технической защиты территории Дзержинска от подтопления 2004 - 2006 гг. 1,3 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,5 млн руб. - - Не проводились в связи с отсутствием финансирования 5. Утилизация бытовых и промышленных отходов 5.1. Приобретение спецтехники для сбора и транспортировки бытовых отходов с территории города 2004 - 2008 гг. 6,53 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 2,53 млн руб. 0,45 0,45 Изготовлено 100 контейнеров для ТБО. На приобретение спецтехники средств не выделено 5.2. Санация свалки промотходов завода этиловой жидкости ОАО "Синтез" 2004 - 2006 гг. 40,5 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,5 млн руб. 0,42 0,42 Пробурена сеть наблюдательных скважин 6. Развитие экологического мониторинга и информирование населения 6.1. Приобретение прибора газового контроля 2004 г. 0,19 млн руб. 0,19 0,19 Прибор УПГК приобретен для ГО и ЧС 6.2. Экологический мониторинг состояния окружающей среды 2004 - 2008 гг. 4,35 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,87 млн руб. 0,87 0,87 Выполнено 16,6 тыс. проб атмосферного воздуха на стационарных и маршрутных постах 6.3. Мониторинг подземных вод в черте города, полигона промотходов и ЗСО Тепловского водозабора 2004 - 2008 гг. 1,39 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,27 млн руб. 0,27 0,22 Проведены анализ и наблюдения в 35 скважинах в городе и промузле 6.4. Издание книги "Карст города Дзержинска" 2004 г. 0,05 млн руб. 0,02 0,02 Проводится сбор и подготовка материалов Программой предусматривалось выполнение в 2004 г. 14 мероприятий на сумму 1837,01 млн руб., из которых в реализации находилось 11. На конец года полностью выполнено 5 мероприятий, частично - 6, не выполнено 3. Объем финансирования составил 451,87 млн руб., или 24,6% от плана, в т.ч. из городского бюджета при плане 5,5 млн руб. направлено 1,9 млн руб. Основная причина невыполнения имеет место по п. 3.1 "Внедрение парогазовой установки "Сименс" на Дзержинской ТЭЦ". Кроме того, не выполнены работы по п. 4.1, 4.2 (очистка берегов озер) ввиду отсутствия финансирования. За 2004 г. сброс загрязняющих веществ (по сухому остатку) в реки Ока, Волга и Пыра сократился на 20%. На уровне 2003 г. сохранилась концентрация этилбензола, хлора, оксида азота, аэрозоля серной кислоты. Вырос уровень загрязнения воздуха диоксидом серы в 2 раза, бензолом - в 1,6 раза, диоксидом азота - в 1,3 раза. При этом среднегодовые концентрации этих веществ не превысили допустимых концентраций (ПДК). Для обеспечения информированности населения выпущен сборник "Дзержинск. Экологическая обстановка", подготовлена к изданию книга "Карст города Дзержинска". Для представителей предприятий и организаций города проведен семинар "Охрана природы и управление природопользованием". 2.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │п/п │ ├────────┬─────────┼────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол- │финан- │ │ │ │ │ния │рования │ненных │сирова-│ │ │ │ │ │ │работ, │ния, │ │ │ │ │ │ │млн руб.│млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ ├────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │1. │ГЦП "Повышение эффективности│2004 г. │ 2,7 млн │ 1,89 │ 1,89 │Приобретена техника. Произведен ремонт│ │ │борьбы с преступностью и│ │ руб. │ │ │здания УВД │ │ │материально-технического │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения деятельности УВД│ │ │ │ │ │ │ │г. Дзержинска на 2004 г." │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │2. │ГЦП "Совершенствование│ 2004 - │6,14 млн │ 2,87 │ 2,84 │Построена транспортно-пешеходная развязка│ │ │дорожных условий и внедрение│2005 гг.│ руб., в │ │ │по адресу: Петрищева, д. 2, установлены│ │ │технических средств│ │т.ч. 2004│ │ │вновь 54 дорожных знака, проводились работы│ │ │регулирования дорожного│ │г. - 3,14│ │ │по техническому обслуживанию средств│ │ │движения в г. Дзержинске на│ │млн руб. │ │ │регулирования дорожного движения │ │ │2003 - 2005 гг." │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │3. │ГЦП "Развитие гражданской│ 2004 - │6,81 млн │ 0,81 │ 0,81 │Приобретение оргтехники, содержание Единой│ │ │обороны, снижение рисков и│2006 гг.│ руб., в │ │ │службы спасения │ │ │последствий чрезвычайных│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ситуаций природного и│ │г. - 0,89│ │ │ │ │ │техногенного характера и│ │млн руб. │ │ │ │ │ │обеспечение пожарной│ │ │ │ │ │ │ │безопасности г. Дзержинска на│ │ │ │ │ │ │ │2004 - 2006 гг." │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │4. │ГЦП "Техническое оснащение│ 2004 - │8,55 млн │ 2,05 │ 1,45 │139 лифтов приведены в соответствие с│ │ │лифтового и жилищно-│2005 гг.│ руб., в │ │ │новыми требованиями. Обеспечены│ │ │коммунального хозяйства г.│ │т.ч. 2004│ │ │техобслуживание и эксплуатация лифтового│ │ │Дзержинска системами "Обь" │ │г. - 1,16│ │ │хозяйства на более высоком уровне │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. │Жилищное строительство │ ├────┼─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │5.2.│Ул. Удриса, жилой дом № 25 │2004 г. │ - │ - │ - │Введен в эксплуатацию жилой дом площадью│ │ │ │ │ │ │ │2,44 тыс. кв. м │ ├────┼─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │6. │Коммунальное строительство │ ├────┼─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │6.3.│Строительство газовой│2004 г. │ 9,5 млн │ 8,0 │ 8,0 │Строительство находится на стадии│ │ │котельной МУП "Экспресс" │ │ руб. │ │ │завершения │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │6.4.│Строительство нового кладбища│ 2004 - │23,0 млн │ - │ 0,62 │Погашение кредиторской задолженности за│ │ │ │2008 гг.│ руб., в │ │ │работы 2003 года │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │7. │Транспорт и связь │ ├────┼─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │7.1.│Совершенствование тарифной│ 2004 - │ - │ - │ - │С 01.04.2004 утверждены тарифы на услуги│ │ │политики на услуги│2008 гг.│ │ │ │автомобильного пассажирского транспорта, с│ │ │муниципального транспорта.│ │ │ │ │01.12.2004 - на услуги электротранспорта │ │ │Анализ эффективности тарифов.│ │ │ │ │ │ │ │Подготовка экспертных│ │ │ │ │ │ │ │заключений и контроль за их│ │ │ │ │ │ │ │применением │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │7.5.│Обновление подвижного состава│ 2004 - │ 6,0 млн │ 1,51 │ 1,51 │Приобретение оборудования для подвижного│ │ │трамвайно-троллейбусного и│2005 гг.│ руб., в │ │ │состава │ │ │автобусного парков │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ │7.6.│Замена ДШ АТС-52 на цифровую│2004 г. │24,15 млн│ 24,15 │24,15 │Расширение емкости на 1,5 тыс. номеров.│ │ │АТС-32 │ │ руб. │ │ │Улучшение качества связи │ ├────┼─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │8. │Градостроительство │ ├────┼─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │8.1.│Завершение разработки и│ 2004 - │1,65 млн │ 1,5 │ 1,5 │Подготовлен проект генплана города │ │ │утверждение генплана города │2005 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┤ │9. │Жилищно-коммунальное хозяйство │ ├────┼─────────────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┤ │9.1.│Согласование тарифов на│ 2004 - │ - │ 0,44 │ 0,44 │Тарифы направлены на согласование в│ │ │услуги водоснабжения и│2008 гг.│ │ │ │городскую Думу │ │ │водоотведения. Контроль за│ │ │ │ │ │ │ │формированием и применением│ │ │ │ │ │ │ │тарифов на жилищно-│ │ │ │ │ │ │ │коммунальные услуги │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │9.6.│Перевод котельной в п.│ 2004 - │ 2,0 млн │ 0,52 │ 0,52 │Рабочий проект разработан и проходит│ │ │Петряевка с мазута на│2005 гг.│ руб., в │ │ │экспертизу промышленной безопасности │ │ │газообразное топливо │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┴───────────────────────────────────────────┘ По данному разделу планировалось выполнение 13 мероприятий на общую сумму 47,04 млн руб. Все 13 находились в реализации. В предусмотренном объеме выполнены 7 мероприятий, частично - 6. Объем финансирования - 43,73 млн руб., или 93,0%, при этом наибольший процент к плану (180,0%) - по областному бюджету. Городской бюджет профинансировал мероприятия на 74,2% к плану. В составе программных мероприятий в 2004 году в реализации находились 4 городские целевые программы с объемом финансирования 7,89 млн руб. Фактически на их выполнение было направлено 6,99 млн руб., что составляет 88,6% от плана. Все мероприятия этого раздела распределены по 4 направлениям деятельности. В области жилищного строительства планировался ввод в эксплуатацию одного жилого дома - мероприятие выполнено. В области жилищно-коммунального хозяйства предусматривалась реализация 4 мероприятий. 1 выполнено в полном объеме (п. 9.1), 3 - частично (п. 6.3, 6.4, 9.2). Финансирование по ним составило 83,3%. В области транспорта и связи предполагалось выполнение 3 мероприятий с объемом финансирования 26,15 млн руб. Фактически финансирование составило 25,66 млн руб. 2 мероприятия выполнены полностью, 1 - частично (п. 7.5). В области градостроительства по Программе планировалось 1 мероприятие. Работы выполнены в предусмотренном объеме. 2.6. Социальная защита населения ┌───────┬──────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │ п/п │ ├────────┬─────────┼─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │ Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол- │финанси-│ │ │ │ │ния │рования │ненных │рования,│ │ │ │ │ │ │работ, │млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ ├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │3. │ФЦП "Государственные│ 2004 - │10,55 млн│ 4,5 │ 4,5 │Приобретено 7 квартир │ │ │жилищные сертификаты" │2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 3,06│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │4. │Реализация мероприятий│ 2004 - │ 184,62 │ 67,5 │ 67,5 │Оснащение системами оповещения,│ │ │Программы улучшения│2006 гг.│млн руб.,│ │ │средствами пожаротушения. Автоматизация,│ │ │условий и охраны труда на│ │ в т.ч. │ │ │механизация технологических процессов.│ │ │предприятиях и в│ │2004 г. -│ │ │Обучение персонала. Приобретение СИЗ.│ │ │организациях города│ │ 69,39 │ │ │Обеспечение лечебно-профилактическим│ │ │Дзержинска │ │млн руб. │ │ │питанием. Снижение уровня травматизма│ │ │ │ │ │ │ │составило 38,6% (план - 5%) │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5. │Реализация мероприятий│ 2004 - │39,09 млн│ 24,38 │ 24,38 │Уровень безработицы на 01.01.2005 - 1,12%│ │ │Программы содействия│2007 гг.│ руб. │ │ │ │ │ │занятости населения города│ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска, из них │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5.1. │Выплата пособий по│ 2004 - │ 124,77 │ 17,5 │ 17,5 │Пособие по безработице назначено 3605│ │ │безработице и прочие│2007 гг.│млн руб.,│ │ │чел. Материальная помощь оказана 230 чел.│ │ │выплаты безработным│ │ в т.ч. │ │ │ │ │ │гражданам │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │30,5 млн │ │ │ │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5.2. │Организация общественных│ 2004 - │17,34 млн│ 1,9 │ 1,9 │В общественных работах было занято 1920│ │ │работ │2007 гг.│ руб., в │ │ │чел. В реализации программы участвовало│ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │300 организаций │ │ │ │ │г. - 3,54│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5.3. │Организация │ 2004 - │2,46 млн │ 0,74 │ 0,74 │Трудоустроено 80 чел., из них 50 чел. -│ │ │трудоустройства │2007 гг.│ руб., в │ │ │инвалиды │ │ │безработных граждан,│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │особо нуждающихся в│ │г. - 0,5 │ │ │ │ │ │соцзащите │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │5.4. │Организация труда│ 2004 - │ 8,1 млн │ 1,46 │ 1,46 │Трудоустроено 1664 чел. Проведен│ │ │несовершеннолетних граждан│2007 гг.│ руб., в │ │ │городской конкурс среди подростковых│ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │бригад │ │ │ │ │г. - 1,71│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┤ │6. │Мониторинг и│ 2004 - │ - │ - │ - │Ежемесячный мониторинг: величины│ │ │прогнозирование основных│2008 гг.│ │ │ │прожиточного минимума (рост к 2003 г. на│ │ │показателей уровня жизни│ │ │ │ │11,3%), средней зарплаты (рост к 2003 г.│ │ │населения города │ │ │ │ │на 26,4%) и просроченной задолженности│ │ │ │ │ │ │ │по крупным и средним предприятиям города│ │ │ │ │ │ │ │(снижение к 2003 г. на 24,8%) │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │7. │Разработка и ведение│ 2004 - │ - │ - │ - │Создан реестр выплат по ФЗ "О ветеранах",│ │ │реестра социальных│2008 гг.│ │ │ │"О социальной защите инвалидов РФ",│ │ │обязательств по социальным│ │ │ │ │законов по выплате ежемесячных│ │ │выплатам │ │ │ │ │компенсаций, пособий, льгот. Произведено│ │ │ │ │ │ │ │выплат на сумму 239,89 млн руб. │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │8. │Создание и работа│ 2004 - │ - │ - │ - │Проведено 7 заседаний комиссии.│ │ │городской межведомственной│2008 гг.│ │ │ │Рассмотрена работа 29 предприятий.│ │ │комиссии по анализу│ │ │ │ │Достигнуто увеличение числа│ │ │соблюдения │ │ │ │ │работодателей, предусматривающих в│ │ │законодательства о труде │ │ │ │ │трудовых договорах выплату зарплаты выше│ │ │ │ │ │ │ │прожиточного минимума │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │9. │Заключение соглашения│ 2004 - │ - │ - │ - │Заключено соглашение № 01239-42-Е-1/48 от│ │ │между координационным│2006 гг.│ │ │ │08.07.2004. Данным соглашением создана│ │ │советом профсоюзных│ │ │ │ │трехсторонняя комиссия по регулированию│ │ │организаций, ассоциацией│ │ │ │ │социально-трудовых отношений в г.│ │ │развития промышленных│ │ │ │ │Дзержинске │ │ │предприятий и организаций│ │ │ │ │ │ │ │"Дзержинскхимрегион" и│ │ │ │ │ │ │ │администрацией г.│ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска. Создание│ │ │ │ │ │ │ │трехсторонней комиссии по│ │ │ │ │ │ │ │регулированию социально-│ │ │ │ │ │ │ │трудовых отношений в│ │ │ │ │ │ │ │городе Дзержинске │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │10. │Реализация плана│ 2004 - │ - │ - │ - │Создано 90 новых рабочих мест │ │ │мероприятий по созданию и│2005 гг.│ │ │ │ │ │ │сохранению рабочих мест в│ │ │ │ │ │ │ │городе Дзержинске │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┤ │11. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├───────┼──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┤ │11.1. │Реконструкция ЦРД "Лесная│ 2004 - │0,75 млн │ 1,23 │ 0,83 │ │ │ │сказка" │2006 гг.│ руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │11.1.2.│Строительство санитарно-│ 2004 - │4,75 млн │ 0,23 │ 0,23 │Оформление проектно-сметной документации,│ │ │бытового блока ЦРД "Лесная│2005 гг.│ руб., в │ │ │проведение экспертиз │ │ │сказка" │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 0,25│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │11.1.3.│Ремонт помещений спального│2004 г. │ 0,5 млн │ 1,0 │ 0,6 │Выполнен ремонт 4 дач │ │ │корпуса (дач с 1-й по 7-ю)│ │ руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │11.2. │Строительство гаража для│2004 г. │ 0,3 млн │ 0,23 │ 0,15 │Объект сдан в эксплуатацию │ │ │а/м центра реабилитации│ │ руб. │ │ │ │ │ │детей и подростков с│ │ │ │ │ │ │ │ограниченными │ │ │ │ │ │ │ │возможностями │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┤ │12. │Улучшение жилищных условий категориям льготников │ ├───────┼──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┤ │12.1. │Вынужденным переселенцам │ 2004 - │ 8,1 млн │ 5,4 │ 5,4 │Приобретено 10 квартир │ │ │ │2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,62│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │12.2. │Инвалидам и участникам│ 2004 - │ 5,4 млн │ 0,34 │ 0,34 │Приобретена 1 квартира │ │ │ликвидации чернобыльской│2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │аварии │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,08│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │12.3. │Воинам-интернационалистам │ 2004 - │ 5,4 млн │ - │ - │Не выделялось │ │ │ │2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,08│ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┤ │13. │Формирование рынка доступного жилья │ ├───────┼──────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┤ │13.1. │Обеспечение доступным│ 2004 - │16,2 млн │ 15,29 │ 15,29 │Жилищные условия улучшили 39 семей │ │ │жильем социально-│2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │незащищенных граждан за│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │счет перераспределения│ │г. - 3,2 │ │ │ │ │ │вторичного жилья│ │млн руб. │ │ │ │ │ │(инвалидов, участников,│ │ │ │ │ │ │ │семей погибших в ВОВ;│ │ │ │ │ │ │ │участников боевых│ │ │ │ │ │ │ │действий; пострадавших │ │ │ │ │ │ │ │от стихийных бедствий;│ │ │ │ │ │ │ │работников бюджетной│ │ │ │ │ │ │ │сферы) │ │ │ │ │ │ ├───────┼──────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────────────────────────────────────┤ │13.2. │Жилищное кредитование │ 2004 - │40,78 млн│ 5,06 │ 5,06 │Кредит получили 34 человека │ │ │ │2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 5,83│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ └───────┴──────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────────────────────────────────────┘ На 2004 г. планировалось выполнение 19 мероприятий с общим объемом финансирования 125,44 млн руб. В реализации находилось 18 мероприятий, из них выполнено полностью 15, частично - 3 с общим финансированием в сумме 123,44 млн руб. (98,4% к плану). 1 мероприятие не выполнено. В составе раздела предусматривалась реализация мероприятий по одной федеральной целевой программе и 2 городских программ с общим объемом финансирования 111,54 млн руб. Факт по ним составил 96,38 млн руб., или 86,4%. Недофинансирование имеет место по реализации мероприятий Программы содействия занятости населения города (по выплатам пособий по безработице). По отдельным мероприятиям выполнено работ на сумму 27,55 млн руб. при плане 13,86 млн руб., профинансировано 27,07 млн руб. По п. 13.1 указанные 15,29 млн руб. следует рассматривать как расчетную стоимость выделенных квартир на улучшение жилищных условий 39 семей. Ввиду отсутствия финансирования из федерального бюджета не выполнен п. 12.3 по улучшению жилищных условий воинам-интернационалистам. 2.7. Образование ┌──────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │ п/п │ ├────────┬─────────┼──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол-│финанси-│ │ │ │ │ния │рования │ненных│рования,│ │ │ │ │ │ │работ,│млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ ├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├──────┬────────────────────────────────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Дети России" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │1. │ФЦП "Дети России" │14,2 млн │13,05 │ 13,06 │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ ├──────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────┼────────┤ │ │1.1. │Подпрограмма "Дети-сироты" │12,8 млн │11,65 │ 11,66 │ │ │ │ │ руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┬────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.1.1.│Строительство детского дома│ 2004 - │55,0 млн │ 8,99 │ 9,0 │Монтаж отопительной системы главного корпуса│ │ │по ул. Буденного │2006 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.1.2.│Обеспечение жильем детей-│ 2004 - │ 6,5 млн │ 1,09 │ 1,09 │Приобретено 4 квартиры │ │ │сирот │2006 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.1.3.│Ремонтные работы на МОУ│ 2004 - │ 1,6 млн │ 0,47 │ 0,47 │Проведен ремонт наружных сетей ХВС, замена│ │ │"Специальный │2005 гг.│ руб., в │ │ │внутренней разводки ХВС и ГВС,│ │ │(коррекционный) детский│ │т.ч. 2004│ │ │общестроительные работы │ │ │дом" │ │г. - 0,6 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │1.1.5.│Областная программа│2004 г. │ 2,2 млн │ 1,1 │ 1,1 │Приобретены 2 автобуса КАвЗ для специальных│ │ │"Школьный автобус" │ │ руб. │ │ │(коррекционных) школ № 1, 2 │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.2. │Подпрограмма "Профилактика│ 2004 - │ 2,5 млн │ 0,5 │ 0,5 │Приобретен автобус для центра│ │ │безнадзорности и│2008 гг.│ руб., в │ │ │психолого-медико-социального сопровождения.│ │ │правонарушений │ │т.ч. 2004│ │ │Проведены курсовая подготовка│ │ │несовершеннолетних" │ │г. - 0,5 │ │ │педагогов-психологов данного центра,│ │ │ │ │млн руб. │ │ │семинары по патронатному воспитанию и│ │ │ │ │ │ │ │восстановительному правосудию. Приобретены│ │ │ │ │ │ │ │новогодние подарки для социально│ │ │ │ │ │ │ │незащищенных детей │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │1.3. │Подпрограмма "Одаренные│ 2004 - │4,72 млн │ 0,9 │ 0,9 │Организация летних профильных лагерей.│ │ │дети" │2008 гг.│ руб., в │ │ │Выплата стипендий учащимся │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 0,9 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │2. │ФЦП и РЦП "Развитие единой│ 2004 - │20,0 млн │ 0,64 │ 0,64 │Закуплено 5 классов-комплектов компьютерной│ │ │образовательной │2008 гг.│ руб., в │ │ │техники для СОШ № 1, 20, 33, 36, 68 │ │ │информационной среды" │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 0,64│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Русский язык" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │3. │ФЦП "Русский язык" │ 2004 - │ 1,0 млн │ 0,01 │ 0,01 │Проведение научно-практической конференции│ │ │ │2008 гг.│ руб., в │ │ │"Старт в науку", конкурса "Языкознание для│ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │всех", городской олимпиады школьников по│ │ │ │ │г. - 0,2 │ │ │русскому языку │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Федеральная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. │4. │ФЦП И РЦП "Патриотическое│ 2004 - │ 4,7 млн │ 0,5 │ 0,5 │Пост № 1: проведен ремонт, приобретена│ │ │воспитание граждан│2008 гг.│ руб., в │ │ │мебель, форма для личного состава.│ │ │Российской Федерации" │ │т.ч. 2004│ │ │Проведение и участие в городских и областных│ │ │ │ │г. - 0,7 │ │ │военно-спортивных соревнованиях, фестивалях│ │ │ │ │млн руб. │ │ │детских общественных объединений, детского│ │ │ │ │ │ │ │творчества к 60-летию Победы. Организация│ │ │ │ │ │ │ │детской лидерской смены в ЦРД "Лесная│ │ │ │ │ │ │ │сказка" │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │5. │РЦП "Педагогические кадры" │ 2004 - │ 2,5 млн │ 0,12 │ 0,12 │Курсы повышения квалификации прошли 394│ │ │ │2008 гг.│ руб., в │ │ │педагога ОУ города │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 0,5 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │6. │РЦП "Здоровье и образование│ 2004 - │20,0 млн │ 4,48 │ 4,48 │Организован летний отдых учащихся и│ │ │в Нижегородской области" │2008 гг.│ руб., в │ │ │воспитанников │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │8. │Городская программа│ 2004 - │2,49 млн │ 0,57 │ 0,57 │В рамках реализации задач по пропаганде│ │ │"Молодежь г. Дзержинска" │2007 гг.│ руб., в │ │ │здорового образа жизни, обеспечения досуга│ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │молодежи проведено 153 спортивных и│ │ │ │ │г. - 0,57│ │ │культурно-массовых мероприятия. Приняло│ │ │ │ │млн руб. │ │ │участие более 20 тыс. чел. │ ├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Управление образования │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├──────┼───────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │9.2. │Поддержание и развитие│ 2004 - │72,1 млн │ 6,67 │ 6,67 │Выполнены ремонт кровли, замена отопления,│ │ │материально-технической │2008 гг.│ руб., в │ │ │ХВС, ГВС. На объекте МУК выполнен ремонт│ │ │базы учреждений│ │т.ч. 2004│ │ │кровли, отопления. По СОШ № 2 подготовлен│ │ │образования, в т.ч. СОШ│ │г. - 7,98│ │ │проект на реконструкцию блока питания и│ │ │№ 2, НОШ N 8, МУК │ │млн руб. │ │ │строительство спортзала │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │9.3. │Внедрение автоматической│ 2004 - │ 7,5 млн │ 3,2 │ 3,2 │Установлены АППС в 16 образовательных│ │ │противопожарной │2008 гг.│ руб., в │ │ │учреждениях города │ │ │сигнализации в│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │образовательных учреждениях│ │г. - 2,85│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │10. │Мероприятия по обеспечению│ 2004 - │25,0 млн │ 1,42 │ 1,42 │Получено 23,58 тыс. экземпляров учебников │ │ │учащихся бесплатными│2008 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │учебниками │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │Управление дошкольных учреждений │ ├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├──────┼───────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │11.1. │Поддержание материально-│ 2004 - │38,09 млн│ 1,96 │ 2,08 │Реконструкция отопления, ХВС, ГВС, кровли,│ │ │технической базы ДОУ │2008 гг.│ руб., в │ │ │электро- и теплоснабжения в 18 МДОУ │ │ │ │ │ т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │2004 г. -│ │ │ │ │ │ │ │ 2,67 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │11.2. │Внедрение автоматической│ 2004 - │4,75 млн │ 0,34 │ 0,34 │АППС установлена в МДОУ │ │ │противопожарной │2008 гг.│ руб., в │ │ │№ 36, 80 │ │ │сигнализации в ДОУ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │ г. - 0 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │13. │Открытие групп для детей│2004 г. │ - │ - │ - │Открыты группы для детей раннего возраста в│ │ │ясельного возраста в ДОУ│ │ │ │ │МДОУ № 28, 69 │ │ │№ 9, 28, 69 │ │ │ │ │ │ ├──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │Отдел молодежи │ ├──────┬───────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │14. │Поддержание материально-│ 2004 - │8,65 млн │ 0,45 │ 0,45 │Приобретение огнетушителей, эл./счетчиков,│ │ │технической базы детских│2008 гг.│ руб., в │ │ │оргтехники, ремонт детских клубов │ │ │клубов │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,08│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ └──────┴───────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┘ На 2004 г. Программой предусматривалось 19 мероприятий с объемом финансирования 40,79 млн руб. В реализации находились все мероприятия, из них полностью выполнены 11 мероприятий, частично - 8. Объем финансирования составил 33,54 млн руб., или 82,2% от плана, при этом из городского бюджета профинансировано 15,99 млн руб., или 82,8% от плана. В составе программных мероприятий раздела предполагалась реализация 7 программ, в т.ч. 6 федеральных и региональных и 1 городской целевой программы "Молодежь г. Дзержинска". Объем финансирования по ним на 2004 г. составлял 22,81 млн руб., в т.ч. из ГБ - 8,57 млн руб. Фактически было выделено средств 19,38 млн руб. (85%), в т.ч. из ГБ - 6,02 млн руб. (70,2%). Наиболее значимое вложение средств имело место в строительство детского дома, организацию летнего отдыха детей и обеспечение жильем детей-сирот. Мероприятия раздела распределяются по направлениям: 3 мероприятия в сфере образования, из которых выполнено полностью 1, частично - 2 (в т.ч. отмечается недовыполнение работ по поддержанию МТБ и обеспечению бесплатными учебниками), 3 мероприятия - в сфере дошкольного воспитания, из которых 1 - внеплановое и 2 - частично выполненные, 1 мероприятие - частично выполненное - по работе с молодежью. Основной причиной неполного выполнения работ является недостаток бюджетных средств: затраты на их выполнение предусматривались в размере 19,58 млн руб., фактически профинансировано 14,16 млн руб. (72,3%). Из средств городского бюджета планировалось направить 12,33 млн руб., профинансировано 9,97 млн руб. (80,8%). 2.8. Здравоохранение ┌────┬─────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │п/п │ ├────────┬─────────┼──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │ Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол-│финанси-│ │ │ │ │ния │рования │ненных│рования,│ │ │ │ │ │ │работ,│млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Федеральные целевые программы "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", "Вакцинопрофилактика", "Сахарный диабет" содержатся в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: областная целевая программа имеет название "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2000 годы и на период до 2005 года", а не "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2005 годы и на период до 2005 года". │1. │ФЦП и РЦП "Неотложные меры по│2004 г. │ 3,5 млн │ 3,91 │ 3,91 │Поставка медикаментов │ │ │борьбе с туберкулезом": ОЦП│ │ руб. │ │ │ │ │ │"Неотложные меры борьбы с│ │ │ │ │ │ │ │туберкулезом в Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │области на 1999 - 2004 гг." │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │2. │ФЦП и РЦП│ 2004 - │ 2,0 млн │ 2,1 │ 2,1 │Сделано более 83 тыс. прививок, или 98,9% от│ │ │"Вакцинопрофилактика": ОЦП│2005 гг.│ руб., в │ │ │плана при нормативе 95% │ │ │"Вакцинопрофилактика на 1999│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │- 2005 годы и на период до│ │г. - 1,0 │ │ │ │ │ │2005 года" │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │3. │ФЦП и РЦП "Сахарный диабет":│ 2004 - │12,0 млн │ 9,49 │ 9,49 │Приобретение инсулина для лечения больных в│ │ │межведомственная комплексная│2005 гг.│ руб., в │ │ │амбулаторных условиях │ │ │медико-социальная программа│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │"Сахарный диабет в│ │г. - 11,0│ │ │ │ │ │Нижегородской области" │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │4. │ОЦП "Здоровый ребенок в│ 2004 - │14,74 млн│ 2,18 │ 2,18 │Приобретение аппаратов ИВЛ для новорожденных│ │ │Нижегородской области" │2007 гг.│ руб., в │ │ │- 3 шт. │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬─────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │5. │Создание единой системы│ 2004 - │ - │ 0,06 │ 0,06 │Система введена в поликлиниках № 1, 10.│ │ │записи населения на прием в│2006 гг.│ │ │ │Произведена дополнительная телефонизация,│ │ │поликлиники города по│ │ │ │ │закуплены компьютеры │ │ │телефону │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │6. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├────┼─────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │6.1.│Детской стоматологической│ 2004 - │6,32 млн │ 5,52 │ 5,76 │Объект сдан в эксплуатацию │ │ │поликлиники │2005 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 6,27│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │6.2.│Детского сада под дом ребенка│ 2004 - │24,25 млн│ 0,65 │ 0,65 │Выполнено ограждение объекта │ │ │№ 2 │2006 гг.│ руб., в │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │ │ │г. - 0,2 │ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ └────┴─────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┘ К реализации в 2004 г. было запланировано выполнение 7 мероприятий на общую сумму 23,19 млн руб. Все мероприятия выполнены в полном объеме, при этом финансирование составило 24,15 млн руб., или 101,4%, в т.ч. из средств городского бюджета - 6,84 млн руб. при плане 6,89 млн руб. Наибольшая доля финансирования (73,2%) приходится на федеральные и региональные программы. Несмотря на имевшие место объективные трудности в системе здравоохранения, сохранена сеть всех лечебно-профилактических учреждений, обеспечено их бесперебойное функционирование. В 2004 г. закончено строительство детской стоматологической поликлиники на 300 посещений. В результате планомерных действий по охране материнства и детства на фоне повышенной рождаемости (8,57 - 2003 г., 8,7 - 2004 г.) снижена смертность на 1000 живорожденных с 16,5 до 13,8. Отсутствует материнская смертность. В 2004 г. отмечено снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Наблюдается тенденция снижения эпидемическим паротитом в 2 раза. Среди детей не зафиксировано заболеваемости дифтерией, полиомиелитом, корью и гепатитом В. Скудное финансирование и трудности в обеспечении больниц нейролептиками стали причиной снижения посещения психиатров, рецидивов обострения и удлинения сроков лечения. В отчетном году отмечается распространение ВИЧ-инфекций, онкологических и психических заболеваний. 2.9. Культура ┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ По Программе │ Выполнение за 2004 год │ │п/п│ ├────────┬─────────┼──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │ │ │Срок │Объем │Объем │Объем │ Результат выполненных работ │ │ │ │исполне-│финанси- │выпол-│финанси-│ │ │ │ │ния │рования │ненных│рования,│ │ │ │ │ │ │работ,│млн руб.│ │ │ │ │ │ │млн │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ ├───┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │1. │Городская программа│ 2004 - │7,85 млн │ 1,96 │ 1,96 │Обновлен библиотечный фонд, оформлена│ │ │"Перспективное развитие│2005 гг.│ руб., в │ │ │подписка, приобретена оргтехника (5│ │ │библиотек г. Дзержинска" │ │т.ч. 2004│ │ │компьютеров), произведен ремонт библиотеки│ │ │ │ │г. - 2,76│ │ │им. Чехова │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───┬──────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────┤ │2. │Реализация договора о развитии│ 2004 - │0,76 млн │ 0,3 │ 0,3 │В рамках фестиваля немецкой культуры│ │ │партнерских отношений между г.│2006 гг.│ руб., в │ │ │проведены презентация г. Биттерфельда,│ │ │Дзержинском и г. Биттерфельдом│ │т.ч. 2004│ │ │выставка детских рисунков в городском│ │ │(ФРГ) │ │г. - 0,41│ │ │краеведческом музее и сайте г. Дзержинска, а│ │ │ │ │млн руб. │ │ │также в г. Биттерфельде │ ├───┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │4. │Поддержание материально-│ 2004 - │16,45 млн│ 1,6 │ 1,73 │Проведен ремонт учреждений культуры, в т.ч.│ │ │технической базы учреждений│2008 гг.│ руб., в │ │ │подготовка к отопительному сезону.│ │ │культуры │ │т.ч. 2004│ │ │Приобретено 7 компьютеров │ │ │ │ │г. - 1,42│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────┤ │6. │Открытие филиалов МУК│ 2004 - │0,22 млн │ - │ - │В связи с отсутствием финансирования│ │ │"Дзержинский краеведческий│2005 гг.│ руб., в │ │ │мероприятие не проводилось │ │ │музей". Создание музейно-│ │т.ч. 2004│ │ │ │ │ │культурного центра │ │г. - 0,12│ │ │ │ │ │ │ │млн руб. │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴────────────────────────────────────────────┘ На 2004 год планировалось проведение 4 мероприятий на сумму 4,71 млн руб., из которых 3 находились в реализации. По итогам года выполнено полностью 1 мероприятие, частично - 2, не выполнено 1. Общий объем финансирования составил 3,99 млн руб., или 84,7% от плана. По городскому бюджету раздел "Культура" профинансирован на 68,8% к годовому назначению ввиду недостаточности бюджетных средств. При этом как позитивное явление отмечена реализация мероприятий по целевой программе "Перспективное развитие библиотек г. Дзержинска", в рамках которой на 2004 г. была оформлена подписка на периодические издания на сумму 0,93 млн руб., обновлен библиотечный фонд на 0,35 млн руб., приобретено оборудование на 0,2 млн руб. Учреждениями культуры проведено 327 культурно-массовых мероприятий различной тематической направленности. 2.10. Развитие физической культуры и спорта № п/п Наименование мероприятий По Программе Выполнение за 2004 год Срок исполне- ния Объем финанси- рования Объем выпол- ненных работ, млн руб. Объем финанси- рования, млн руб. Результат выполненных работ Реализация мероприятий 1. Строительство и реконструкция объектов соцсферы 1.2. Поддержание материально- технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности 2004 - 2008 гг. 2,0 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 0,72 млн руб. 1,72 1,72 Проведен ремонт кровли на 3 спортсооружениях, отопительной системы 2 спортсооружений, эл. оборудования 1 спортсооружения, декоративный - на 2 спортсооружениях 2. Проведение спортивно- массовых и оздоровительных мероприятий 2004 - 2008 гг. 16,85 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 1,02 млн руб. 1,78 1,78 Проведено 165 спортивных мероприятий (47 областных, 118 городских), в которых приняло участие 18,5 тыс. чел. 3. Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу 2004 - 2008 гг. 15,9 млн руб., в т.ч. 2004 г. - 2,9 млн руб. 2,47 2,47 Команда "Химик" заняла II место В рамках развития физической культуры и спорта в городе в 2004 г. предполагалась реализация 3 мероприятий с общим объемом финансирования 4,64 млн руб. По итогам года в ходе реализации все мероприятия выполнены полностью, при этом профинансировано 128,7% от принятого плана. Из городского бюджета планировалось направить 4,29 млн руб. Фактически профинансировано 3,79 млн руб., или 88,3%. 6 дзержинских спортсменов выполнили норматив мастера спорта международного класса, 13 - мастеров спорта, 36 - кандидатов в мастера спорта и 68 - первого спортивного разряда. 14 дзержинцев являются членами сборных команд России. За высокие достижения в развитии физической культуры и спорта Госкомспорт России наградил пятерых дзержинских физкультурных работников знаком "Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации". III. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В целом на реализацию мероприятий Программы в 2004 г. было запланировано 2711,42 млн руб., в том числе из городского бюджета - 64,62 млн руб., из областного бюджета - 42,62 млн руб., из федерального бюджета - 54,8 млн руб., собственных средств предприятий - 2018,62 млн руб., иных внебюджетных средств - 530,76 млн руб. По итогам года общая сумма финансирования составляет 1368,06 млн руб. Наибольшая доля приходится на средства предприятий - 716,64 млн руб., на прочие источники - 511,48 млн руб., доля городского бюджета составляет 65,56 млн руб., федерального - 41,5 млн руб., областного - 32,88 млн руб. Наиболее полно профинансированы программы и мероприятия разделов 4.1 "Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил" - на 108,4%, 4.8 "Здравоохранение" - на 104,1%, 4.10 "Развитие физической культуры и спорта" - 128,7%. Остальные разделы профинансированы менее 100% от плана. Самый низкий уровень финансирования по разделу 4.4 "Экология" - 24,6%. Объем финансирования (млн руб.) Всего ФБ ОБ ГБ Собственные средства предприятия Прочие источники Всего по Программе на 2004 год План 2711,42 54,80 42,62 64,62 2018,62 530,76 Фактический объем финансирования 1368,06 41,50 32,88 65,56 716,64 511,48 Процент выполнения по объему финансирования 50,5 75,7 77,1 101,5 35,5 96,4 3.1. Привлечение инвестиций в основной капитал и развитие производительных сил ┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │ │ │Всего │ ФБ │ ОБ │ ГБ │Собственные│ Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ средства │источники│ │ │ │ │ │ │ │предприятия│ │ ├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├─────┬─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │3. │Участие ОАО "Русь" в реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │Программы развития легкой│ │ │ │ │ │ │ │ │промышленности Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │ │области на период 2002 - 2005 гг.│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 10,0 │ │ 10,0 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 20,0 │ │ 10,0 │ │ 10,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 200,0 │ │100,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├─────┬─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │7. │ОАО "Дзержинское оргстекло" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │7.1. │Увеличение выпуска дакрила │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 5,93 │ │ │ │ │ 5,93 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 14,0 │ │ │ │ 14,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│236,1 │ │ │ │ │ 0,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │7.2. │Увеличение выпуска ММА │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 13,83 │ │ │ │ 13,83 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 9,1 │ │ │ │ 9,1 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему │ 65,8 │ │ │ │ 65,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │8. │ФГУП "Завод им. Свердлова" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │8.1. │Увеличение ассортимента и│ │ │ │ │ │ │ │ │мощности производства│ │ │ │ │ │ │ │ │фенолформальдегидных смол │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,42 │ │ │ │ 2,42 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,87 │ │ │ │ 1,87 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 77,3 │ │ │ │ 77,3 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │8.3. │Организация производства СМР-3│ │ │ │ │ │ │ │ │"Ока-19" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 3,22 │ │ │ │ 3,22 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,9 │ │ │ │ 1,9 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 59,0 │ │ │ │ 59,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │10. │ОАО "Авиабор": замена водородных│ │ │ │ │ │ │ │ │компрессов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 12,5 │ │ │ │ 12,5 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,2 │ │ │ │ 0,2 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 1,6 │ │ │ │ 1,6 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │11. │ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │11.3.│Реконструкция, техническое│ │ │ │ │ │ │ │ │перевооружение опытного│ │ │ │ │ │ │ │ │производства материала ТУ│ │ │ │ │ │ │ │ │84-08628424-742-2000 в цехе│ │ │ │ │ │ │ │ │мономеров │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,2 │ │ │ │ 0,2 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,3 │ │ │ │ 1,3 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│650,0 │ │ │ │ 650,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │13. │ОАО "Авангард-Кнауф" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │13.1.│Реконструкция производственных│ │ │ │ │ │ │ │ │участков │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 10,0 │ │ │ │ 10,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 26,97 │ │ │ │ 26,97 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│269,7 │ │ │ │ 269,7 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │13.2.│Ремонт очистных сооружений │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ │ │ │ 0,5 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,14 │ │ │ │ 0,14 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 28,0 │ │ │ │ 28,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │14. │ОАО "ДЭМКА" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │14.1.│Оборудование колбасно-кулинарного│ │ │ │ │ │ │ │ │цеха │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 20,0 │ │ │ │ 20,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 44,0 │ │ │ │ 44,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│220,0 │ │ │ │ 220,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │14.2.│Реконструкция холодильника.│ │ │ │ │ │ │ │ │Строительство распределительных│ │ │ │ │ │ │ │ │холодильников РХ-2, РХ-3 │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 17,0 │ │ │ │ 17,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 58,9 │ │ │ │ 58,9 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│346,5 │ │ │ │ 346,5 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │15. │ООО "Экопол": строительство цеха│ │ │ │ │ │ │ │ │№ 2 по производству лакокрасочных│ │ │ │ │ │ │ │ │материалов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 20,0 │ │ │ │ 20,0 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ │ 0,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │16. │ОАО "Акрилат": завершение│ │ │ │ │ │ │ │ │реализации инвестиционного│ │ │ │ │ │ │ │ │проекта достройки и пуска│ │ │ │ │ │ │ │ │акрилатного комплекса │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │513,0 │ │ │ │ │ 513,0 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │497,26 │ │ │ │ │ 497,26 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 96,9 │ │ │ │ │ 96,9 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │17. │Оказание содействия предприятиям│ │ │ │ │ │ │ │ │города в привлечении инвестиций,│ │ │ │ │ │ │ │ │внедрении инвестиционных│ │ │ │ │ │ │ │ │проектов, создании новых│ │ │ │ │ │ │ │ │производств │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │17.2.│ЗАО "Биохимпласт": организация│ │ │ │ │ │ │ │ │производства полимерной продукции│ │ │ │ │ │ │ │ │медицинского и пищевого│ │ │ │ │ │ │ │ │назначения с предполагаемым│ │ │ │ │ │ │ │ │объемом инвестиций 20,0 млн руб. │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ │план │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 5,73 │ │ │ │ 5,73 │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу в 2004 г. │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │628,6 │ │ 10,0 │ │ 99,67 │ 518,93 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │681,37 │ │ 10,0 │ │ 174,11 │ 497,26 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│108,4 │ │100,0 │ │ 174,7 │ 95,8 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┘ 3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения, 3.3. Развитие потребительского рынка - финансирование не планировалось. 3.4. Экология ┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │п/п │ ├───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ ФБ │ ОБ │ ГБ │Собственные│ Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ средства │источники│ │ │ │ │ │ │ │предприятия│ │ ├────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │1. │Городская программа экологического│ │ │ │ │ │ │ │ │воспитания и просвещения│ │ │ │ │ │ │ │ │школьников города │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,8 │ │ │ 0,8 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,15│ │ │ 0,15│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 18,8 │ │ │ 18,8 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │2. │Разработка и реализация Городской│ │ │ │ │ │ │ │ │комплексной программы по улучшению│ │ │ │ │ │ │ │ │санитарно-экологических условий│ │ │ │ │ │ │ │ │водоемов и проектов очистки│ │ │ │ │ │ │ │ │водоемов │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,04│ │ │ 0,04│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,01│ │ │ 0,01│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 25,0 │ │ │ 25,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │3. │Снижение уровня загрязнения│ │ │ │ │ │ │ │ │атмосферного воздуха │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │3.1.│Внедрение парогазовой установки│ │ │ │ │ │ │ │ │"Сименс" на Дзержинской ТЭЦ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │1800,0 │ │ │ │ 1800,0 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 410,86│ │ │ │ 410,86 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 22,8 │ │ │ │ 22,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │3.2.│Перевод Дзержинской ТЭЦ на│ │ │ │ │ │ │ │ │сжигание природного газа │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 31,0 │ │ │ │ 31,0 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 38,66│ │ │ │ 38,66 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 124,7 │ │ │ │ 124,7 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4. │Охрана поверхностных и грунтовых│ │ │ │ │ │ │ │ │вод │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4.1.│Расчистка берегов озера в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │ООО "Силикатстрой" │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,15│ │ │ 0,15│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4.2.│Очистка берегов озер Святое,│ │ │ │ │ │ │ │ │Круглое │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,06│ │ │ 0,06│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4.3.│Берегоукрепление р. Оки в районе│ │ │ │ │ │ │ │ │п. Желнино │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,05│ │ │ 0,05│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,02│ │ │ 0,02│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 40,0 │ │ │ 40,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4.4.│Разработка и реализация схемы│ │ │ │ │ │ │ │ │инженерно-технической защиты│ │ │ │ │ │ │ │ │территории г. Дзержинска от│ │ │ │ │ │ │ │ │подтопления │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ │ │ 0,5 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5. │Утилизация бытовых и промышленных│ │ │ │ │ │ │ │ │отходов │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5.1.│Приобретение спецтехники для сбора│ │ │ │ │ │ │ │ │и транспортировки бытовых отходов│ │ │ │ │ │ │ │ │с территории города │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,53│ │ │ 2,53│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,45│ │ │ 0,45│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 17,8 │ │ │ 17,8 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │5.3.│Санация свалки промотходов завода│ │ │ │ │ │ │ │ │этиловой жидкости ОАО "Синтез" │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ │ │ │ 0,5 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,42│ │ │ │ 0,42 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 84,0 │ │ │ │ 84,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6. │Развитие экологического│ │ │ │ │ │ │ │ │мониторинга и информирование│ │ │ │ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6.1.│Приобретение прибора газового│ │ │ │ │ │ │ │ │контроля │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,19│ │ │ 0,19│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,19│ │ │ 0,19│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 100,0 │ │ │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6.2.│Экологический мониторинг состояния│ │ │ │ │ │ │ │ │окружающей среды │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,87│ │ │ 0,87│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,87│ │ │ 0,87│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 100,0 │ │ │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6.3.│Мониторинг подземных вод в черте│ │ │ │ │ │ │ │ │города, ЗСО Тепловского│ │ │ │ │ │ │ │ │водозабора, полигона промотходов │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,27│ │ │ 0,27│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,22│ │ │ 0,22│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 81,5 │ │ │ 81,5 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6.4.│Издание книги "Карст города│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска" │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,05│ │ │ 0,05│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,02│ │ │ 0,02│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 40,0 │ │ │ 40,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │1837,01│ │ │ 5,51│ 1831,50 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 451,87│ │ │ 1,93│ 449,94 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 24,6 │ │ │ 35,0 │ 24,6 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┘ 3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │п/п │ ├───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │ │ │Всего │ ФБ │ ОБ │ ГБ │Собственные│ Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ средства │источники│ │ │ │ │ │ │ │предприятия│ │ ├────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │1. │ГЦП "Повышение эффективности│ │ │ │ │ │ │ │ │борьбы с преступностью и│ │ │ │ │ │ │ │ │материально-технического │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения деятельности УВД г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска на 2004 г." │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,7 │ │ │ 2,7 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,89 │ │ │ 1,89│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 70,0 │ │ │ 70,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │2. │ГЦП "Совершенствование дорожных│ │ │ │ │ │ │ │ │условий и внедрения технических│ │ │ │ │ │ │ │ │средств регулирования дорожного│ │ │ │ │ │ │ │ │движения в г. Дзержинске на 2003 -│ │ │ │ │ │ │ │ │2005 гг." │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 3,14 │ │ │ 3,14│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,84 │ │ 0,48│ 2,29│ │ 0,07 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 90,4 │ │ │ 72,9 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │3. │ГЦП "Развитие гражданской обороны,│ │ │ │ │ │ │ │ │снижение рисков и последствий│ │ │ │ │ │ │ │ │чрезвычайных ситуаций природного и│ │ │ │ │ │ │ │ │техногенного характера и│ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечение пожарной безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │г. Дзержинска на 2004 - 2006 гг." │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,89 │ │ │ 0,89│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,81 │ │ │ 0,81│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 91,0 │ │ │ 91,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4. │ГЦП "Техническое оснащение│ │ │ │ │ │ │ │ │лифтового и жилищно-коммунального│ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства г. Дзержинска системами│ │ │ │ │ │ │ │ │"Обь" │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,16 │ │ │ 1,16│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,45 │ │ │ 0,53│ 0,92 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│125,0 │ │ │ 45,7 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. │Коммунальное строительство │ ├────┼──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │6.3.│Газификация котельной МУП│ │ │ │ │ │ │ │ │"Экспресс" │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 9,5 │ │ │ 9,5 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 8,0 │ │ │ 8,0 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 84,2 │ │ │ 84,2 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6.4.│Строительство нового кладбища │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,0 │ │ 0,6 │ 0,4 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,62 │ │ 0,6 │ 0,02│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 62,0 │ │100,0 │ 5,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │7. │Транспорт и связь │ ├────┼──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │7.5.│Обновление подвижного состава│ │ │ │ │ │ │ │ │трамвайно-троллейбусного и│ │ │ │ │ │ │ │ │автобусного парков │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,0 │ │ │ 2,0 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,51 │ │ │ 1,51│ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 75,5 │ │ │ 75,5 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │7.6.│Замена ДШ АТС-52 на цифровую│ │ │ │ │ │ │ │ │АТС-32 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 24,15 │ │ │ │ 24,15 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 24,15 │ │ │ │ 24,15 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │ │ │ │ 100,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │8. │Градостроительство │ ├────┼──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │8.1.│Разработка генплана города │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,5 │ │ │ 1,5 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,5 │ │ │ 1,5 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │ │ │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │9. │Жилищно-коммунальное хозяйство │ ├────┼──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │9.1.│Согласование тарифов на услуги│ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения и водоотведения.│ │ │ │ │ │ │ │ │Контроль за формированием и│ │ │ │ │ │ │ │ │применением тарифов на│ │ │ │ │ │ │ │ │жилищно-коммунальные услуги │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,44 │ │ │ │ 0,44 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │9.6.│Перевод котельной в п. Петряевка│ │ │ │ │ │ │ │ │с мазута на газообразное топливо │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,52 │ │ │ │ 0,52 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 52,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 47,04 │ │ 0,60│ 22,29│ 24,15 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 43,73 │ │ 1,08│ 16,55│ 26,03 │ 0,07 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 93,0 │ │180,0 │ 74,2 │ 107,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┘ 3.6. Социальная защита населения ┌───────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├───────┬──────┬─────┬──────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ ФБ │ ОБ │ ГБ │Собственные│ Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ средства │источники│ │ │ │ │ │ │ │предприятия│ │ ├───────┴────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├───────┬────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬──────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │3. │ФЦП "Государственные жилищные│ │ │ │ │ │ │ │ │сертификаты" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 3,06 │ 3,06│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 4,5 │ 4,5 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│147,1 │147,1 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4. │Реализация мероприятий программы│ │ │ │ │ │ │ │ │улучшения условий и охраны труда│ │ │ │ │ │ │ │ │на предприятиях и в организациях│ │ │ │ │ │ │ │ │города Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 69,39 │ │ 6,19│ 1,5 │ 61,7 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 67,5 │ │ 2,8 │ 1,6 │ 63,1 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 97,3 │ │45,2 │106,0 │ 102,3 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5. │Реализация мероприятий Программы│ 39,09 │ 36,47│ 1,05│ 0,79│ 0,78 │ │ │ │содействия занятости населения│ │ │ │ │ │ │ │ │г. Дзержинска, из них: план │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 24,38 │ 21,59│ 0,79│ 0,8 │ 1,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 62,4 │ 59,2 │75,2 │101,3 │ 153,8 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5.1. │Выплата пособий по безработице,│ │ │ │ │ │ │ │ │прочие выплаты безработным│ │ │ │ │ │ │ │ │гражданам │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 30,50 │ 30,50│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 17,5 │ 17,50│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 57,4 │ 57,4 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5.2. │Организация общественных работ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 3,54 │ 2,19│ 0,4 │ 0,35│ 0,6 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 1,9 │ 0,78│ 0,29│ 0,35│ 0,48 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 53,7 │ 35,6 │72,5 │100,0 │ 80,0 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5.3. │Организация трудоустройства│ │ │ │ │ │ │ │ │безработных граждан, особо│ │ │ │ │ │ │ │ │нуждающихся в социальной защите │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ 0,25│ 0,13│ 0,12│ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 0,74 │ 0,24│ 0,08│ 0,12│ 0,3 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│148,0 │ 96,0 │61,5 │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5.4. │Организация труда│ │ │ │ │ │ │ │ │несовершеннолетних граждан │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,71 │ 0,94│ 0,26│ 0,33│ 0,18 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 1,46 │ 0,47│ 0,24│ 0,33│ 0,42 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 85,4 │ 50,0 │92,3 │100,0 │ 233,3 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │11. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├───────┼────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┬──────┬───────────┬─────────┤ │11.1. │Реконструкция ЦРД "Лесная│ │ │ │ │ │ │ │ │сказка" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │11.1.2.│Строительство санитарно-бытового│ │ │ │ │ │ │ │ │блока ЦРД "Лесная сказка" │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,25 │ │ │ 0,25│ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 0,23 │ │ │ 0,23│ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 92,0 │ │ │ 92,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │11.1.3.│Ремонт помещений спального│ │ │ │ │ │ │ │ │корпуса (дач с 1-й по 7-й) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ │ │ 0,5 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 0,6 │ │ │ 0,4 │ 0,2 │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│120,0 │ │ │ 80,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │11.2. │Строительство гаража для а/м│ │ │ │ │ │ │ │ │Центра реабилитации детей и│ │ │ │ │ │ │ │ │подростков с ограниченными│ │ │ │ │ │ │ │ │возможностями │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,3 │ │ │ 0,3 │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 0,15 │ │ │ 0,15│ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 50,0 │ │ │ 50,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │12. │Улучшение жилищных условий│ │ │ │ │ │ │ │ │категориям льготников │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │12.1. │Вынужденным переселенцам │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,62 │ 1,62│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 5,4 │ 5,4 │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│333,3 │333,3 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │12.2. │Инвалидам и участникам│ │ │ │ │ │ │ │ │ликвидации чернобыльской аварии │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,08 │ 1,08│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 0,34 │ 0,34│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 31,5 │ 31,5 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │12.3. │Воинам-интернационалистам │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,08 │ 1,08│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │13. │Формирование рынка доступного│ │ │ │ │ │ │ │ │жилья │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │13.1. │Обеспечение доступным жильем│ │ │ │ │ │ │ │ │социально незащищенных граждан│ │ │ │ │ │ │ │ │за счет перераспределения│ │ │ │ │ │ │ │ │вторичного жилья (инвалидов,│ │ │ │ │ │ │ │ │участников, семей погибших в│ │ │ │ │ │ │ │ │ВОВ; участников боевых действий;│ │ │ │ │ │ │ │ │пострадавших от стихийных│ │ │ │ │ │ │ │ │бедствий; работников бюджетной│ │ │ │ │ │ │ │ │сферы) │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 3,24 │ 3,24│ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 15,29 │ │ │ 15,29│ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│471,9 │ 0,0 │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │13.2. │Жилищное кредитование │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 5,83 │ │ 0,33│ 0,5 │ │ 5,0 │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│ 5,06 │ │ 0,18│ 0,28│ │ 4,6 │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 86,8 │ │54,5 │ 56,0 │ │ 92,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │125,44 │ 46,55│ 7,57│ 3,84│ 62,48 │ 5,0 │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования│123,44 │ 31,83│ 3,77│ 18,74│ 64,5 │ 4,6 │ ├───────┼────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 98,4 │ 68,4 │49,8 │488,0 │ 103,2 │ 92,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └───────┴────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────────┴─────────┘ 3.7. Образование ┌─────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │ п/п │ ├───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ ФБ │ ОБ │ ГБ │Собственные│ Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ средства │источники│ │ │ │ │ │ │ │предприятия│ │ ├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1. │ФЦП "Дети России" │ ├─────┼─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │1.1. │Подпрограмма "Дети-сироты" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │1.1.1│Строительство детского дома по│ │ │ │ │ │ │ │ │ул. Буденного │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 9,0 │ 4,0 │ 5,0 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 9,0 │ 4,0 │ 5,0 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │100,0 │100,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │1.1.2│Обеспечение жильем детей-сирот │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,0 │ │ 0,5 │ 0,5 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,09 │ │ 0,59│ 0,5 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│109,0 │ │118,0 │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │1.1.3│Ремонтные работы на МОУ│ │ │ │ │ │ │ │ │"Специальный (коррекционный)│ │ │ │ │ │ │ │ │детский дом" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,6 │ │ │ 0,6 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,47 │ │ │ 0,47│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 78,3 │ │ │ 78,3 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │1.1.5│Областная программа "Школьный│ │ │ │ │ │ │ │ │автобус" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,2 │ │ 1,1 │ 1,1 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,1 │ │ 0,55│ 0,55│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 50,0 │ │ 50,0 │ 50,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │1.2. │Подпрограмма "Профилактика│ │ │ │ │ │ │ │ │безнадзорности и правонарушений│ │ │ │ │ │ │ │ │несовершеннолетних" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ │ 0,5 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,5 │ 0,25│ │ 0,13│ │ 0,12 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │1.3. │Подпрограмма "Одаренные дети" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,9 │ │ 0,5 │ 0,4 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,9 │ │ │ │ │ 0,9 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │2. │ФЦП и РЦП "Развитие единой│ │ │ │ │ │ │ │ │образовательной информационной│ │ │ │ │ │ │ │ │среды" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,64 │ │ 0,32│ 0,32│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,6 │ │ 0,32│ 0,32│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │ │100,0 │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │3. │ФЦП "Русский язык" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,2 │ │ │ 0,2 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ 0,01 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 5,0 │ │ │ 0,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │4. │ФЦП И РЦП "Патриотическое│ │ │ │ │ │ │ │ │воспитание граждан Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,7 │ │ 0,7 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,5 │ │ │ 0,08│ │ 0,42 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 71,4 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │5. │РЦП "Педагогические кадры" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,5 │ │ 0,5 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,12 │ │ │ 0,12│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 24,0 │ │ 0,0 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6. │РЦП "Здоровье и образование в│ │ │ │ │ │ │ │ │Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 4,4 │ │ 1,0 │ 3,4 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 4,48 │ │ 1,08│ 3,4 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│101,8 │ │108,0 │100,0 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │8. │Городская программа "Молодежь г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска" │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,57 │ │ 0,03│ 0,45│ │ 0,09 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,57 │ │ 0,03│ 0,45│ │ 0,09 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│100,0 │ │100,0 │100,0 │ │ 100,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Управление образования │ ├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │9. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├─────┼─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │9.2. │Поддержание и развитие│ │ │ │ │ │ │ │ │материально-технической базы│ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений образования, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │СОШ № 2, НОШ № 8, МУК │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 7,98 │ │ │ 7,98│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 6,67 │ │ │ 6,67│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 83,6 │ │ │ 83,6 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │9.3. │Внедрение автоматической│ │ │ │ │ │ │ │ │противопожарной сигнализации в│ │ │ │ │ │ │ │ │образовательных учреждениях │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,85 │ │ 2,25│ 0,6 │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 3,2 │ │ 2,43│ 0,77│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│112,3 │ │108,0 │128,3 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │10. │Мероприятия по обеспечению│ │ │ │ │ │ │ │ │учащихся бесплатными учебниками │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 5,0 │ │ 5,0 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,42 │ │ 0,49│ │ │ 0,93 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 28,4 │ │ 9,8 │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │Управление дошкольных учреждений │ ├─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. │Строительство и реконструкция объектов соцсферы │ ├─────┼─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │11.1.│Поддержание материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │технической базы ДОУ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,67 │ │ │ 2,67│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 2,08 │ │ │ 2,08│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 77,9 │ │ │ 77,9 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │11.2.│Внедрение автоматической│ │ │ │ │ │ │ │ │противопожарной сигнализации в│ │ │ │ │ │ │ │ │ДОУ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,3 │ │ 0,3 │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ │ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │Отдел молодежи │ ├─────┬─────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │14. │Поддержание материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │технической базы детских клубов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,08 │ │ │ 1,08│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,45 │ │ │ 0,45│ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 41,7 │ │ │ 41,7 │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 40,79 │ 4,0 │ 17,4 │ 19,3 │ │ 0,09 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 33,54 │ 4,25│ 10,83│ 15,99│ │ 2,47 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 82,2 │106,3 │ 62,2 │ 82,8 │ │2744,4 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┘ 3.8. Здравоохранение № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего ФБ ОБ ГБ Собственные средства предприятия Прочие источники Реализация целевых программ 1. ФЦП, РЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом": ОЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Нижегородской области на 1999 - 2004 гг." план 3,5 3,0 0,5 фактический объем финансирования 3,91 3,41 0,5 процент выполнения по объему финансирования 111,7 113,7 100,0 2. ФЦП, РЦП "Вакцинопрофилактика": ОЦП "Вакцинопрофилактика на 1999 - 2005 годы и на период до 2005 г." план 1,0 1,0 фактический объем финансирования 2,1 2,1 процент выполнения по объему финансирования 210,0 210,0 3. ФЦП, РЦП "Сахарный диабет": межведомственная комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет в Нижегородской области" план 11,0 1,0 5,0 5,0 фактический объем финансирования 9,49 1,23 5,0 3,26 процент выполнения по объему финансирования 86,3 123,0 100,0 65,2 4. ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области" план 1,2 1,2 фактический объем финансирования 2,18 0,03 2,15 процент выполнения по объему финансирования 181,7 179,2 Реализация мероприятий 5. Создание единой системы записи населения на прием в поликлиники города по телефону план 0 фактический объем финансирования 0,06 0,06 процент выполнения по объему финансирования 6. Строительство и реконструкция объектов соцсферы 6.1. Детской стоматологической поликлиники план 6,27 4,5 1,77 фактический объем финансирования 5,76 4,5 1,26 процент выполнения по объему финансирования 91,9 100,0 71,2 6.2. Детского сада под дом ребенка № 2 план 0,22 0,1 0,12 фактический объем финансирования 0,65 0,1 0,55 процент выполнения по объему финансирования 295,5 100,0 458,3 Итого по разделу план 23,19 4,0 6,1 6,89 6,2 фактический объем финансирования 24,15 4,64 7,2 6,84 5,47 процент выполнения по объему финансирования 104,1 116,0 118,0 99,3 88,2 3.9. Культура ┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ № │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн руб.) │ │п/п │ ├───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │ │ │ Всего │ ФБ │ ОБ │ ГБ │Собственные│ Прочие │ │ │ │ │ │ │ │ средства │источники│ │ │ │ │ │ │ │предприятия│ │ ├────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация целевых программ │ ├────┬──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │1. │Городская программа "Перспективное│ │ │ │ │ │ │ │ │развитие библиотек г. Дзержинска│ │ │ │ │ │ │ │ │на 2003 - 2005 гг." │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 2,76 │ │ 0,9 │ 1,1 │ 0,7 │ 0,06 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,96 │ │ │ 1,03 │ 0,93 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 71,0 │ │ 0,0 │93,6 │ 132,9 │ 0,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┤ │ Реализация мероприятий │ ├────┬──────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────────┬─────────┤ │2. │Реализация договора о развитии│ │ │ │ │ │ │ │ │партнерских отношений между г.│ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинском и г. Биттерфельдом│ │ │ │ │ │ │ │ │(ФРГ) │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,41 │ │ │ 0,1 │ │ 0,31 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,3 │ │ │ 0,09 │ │ 0,21 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 73,2 │ │ │90,0 │ │ 67,7 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │4. │Поддержание материально-│ │ │ │ │ │ │ │ │технической базы учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │культуры │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 1,42 │ │ 0,04 │ 1,26 │ 0,12 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 1,73 │ │ │ 0,6 │ 1,13 │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│121,8 │ │ 0,0 │47,6 │ 941,7 │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │6. │Открытие филиалов МУК "Дзержинский│ │ │ │ │ │ │ │ │краеведческий музей". Создание│ │ │ │ │ │ │ │ │музейно-культурного центра │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 0,12 │ │ 0,01 │ 0,04 │ │ 0,07 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 0,0 │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 0,0 │ │ 0,0 │ 0,0 │ │ 0,0 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │Итого по разделу │ │ │ │ │ │ │ ├────┬──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │план │ 4,71 │ │ 0,95 │ 2,5 │ 0,82 │ 0,44 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │фактический объем финансирования │ 3,99 │ │ 0,0 │ 1,72 │ 2,06 │ 0,21 │ ├────┼──────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────────┼─────────┤ │ │процент выполнения по объему│ 84,7 │ │ 0,0 │68,8 │ 251,2 │ 47,7 │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────────┴─────────┘ 3.10. Развитие физической культуры и спорта № п/п Наименование мероприятий Объем финансирования (млн руб.) Всего ФБ ОБ ГБ Собственные средства предприятия Прочие источники Реализация мероприятий 1. Строительство и реконструкция объектов соцсферы 1.2. Поддержание материально- технической базы учреждений дополнительного образования физкультурной направленности план 0,72 0,72 фактический объем финансирования 1,72 0,72 1,0 процент выполнения по объему финансирования 238,9 100,0 2. Проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий план 1,02 0,25 0,67 0,1 фактический объем финансирования 1,78 0,78 0,6 0,4 процент выполнения по объему финансирования 174,5 312,0 89,6 400,0 3. Участие футбольной команды "Химик" во всероссийских соревнованиях по футболу план 2,9 2,9 фактический объем финансирования 2,47 2,47 процент выполнения по объему финансирования 85,2 85,2 Итого по разделу план 4,64 0,25 4,29 0,1 фактический объем финансирования 5,97 0,78 3,79 1,4 процент выполнения по объему финансирования 128,7 312,0 88,3 1400,0 Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru