Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 14.09.2005 № 841 "О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 ГОД" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 14 сентября 2005 года (пункт 3 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 сентября 2005 г. № 841 О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 ГОД --> примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: распоряжение Правительства Нижегородской области № 206-р издано 12.04.2005, а не 12.05.2005. Заслушав и обсудив доклад заместителя мэра по экономике и промышленности К.А. Уварова "О прогнозе социально-экономического развития города Дзержинска на 2006 год", разработанном согласно распоряжению Правительства Нижегородской области от 12.05.2005 № 206-р "Об организации разработки прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на 2006 год и параметров прогноза социально-экономического развития области до 2008 года", и в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума постановляет: 1. Утвердить прилагаемые основные прогнозные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития города Дзержинска на 2006 год. 2. Администрации города при формировании бюджета города Дзержинска на 2006 год принять за основу основные прогнозные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития города Дзержинска на 2006 год. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. Председатель городской Думы В.А.ГОНЧАРОВ Мэр города В.М.БРИККЕР Утверждены постановлением городской Думы г. Дзержинска от 14.09.2005 № 841 ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 Г. ┌──────────────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐ │ Показатели │ Ед. изм. │2004 год│2005 год │2006 год │ │ │ │(отчет) │(оценка) │(прогноз)│ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │1. Отгружено товаров собственного│ │ │ │ │ │производства, выполнено работ и│ │ │ │ │ │услуг собственными силами (по│ │ │ │ │ │крупным и средним предприятиям, по│ │ │ │ │ │чистым видам деятельности) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │22689,0 │28640,1 │33843,6 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 126,2 │ 118,2 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 107,4 │ 105,5 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Из общего объема по каждому виду│ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Сельское хозяйство, охота и лесное│ │ │ │ │ │хозяйство │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 81,1 │ 87,7 │ 93,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 108,1 │ 106,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 99,4 │ 100,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Обрабатывающее производство │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │17976,0 │22895,0 │26569,6 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 127,3 │ 116,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 107,2 │ 105,5 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Производство и распределение│ │ │ │ │ │электроэнергии, газа и воды │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 2381,0 │ 3013,4 │ 3897,2 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ │ │ 126,6 │ 129,3 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ │ │ 107,0 │ 117,6 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Строительство │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 386,6 │ 599,2 │ 838,9 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 155,0 │ 140,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 140,9 │ 127,3 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Транспорт и связь │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 301,9 │ 369,6 │ 440,9 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 122,4 │ 119,3 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 107,4 │ 107,5 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Оптовая и розничная торговля,│ │ │ │ │ │ремонт автотранспортных средств │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 6,5 │ 8,2 │ 9,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 126,1 │ 109,7 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 114,1 │ 102,2 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Другие виды деятельности │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 1556,0 │ 1667,0 │ 1995,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 107,1 │ 119,7 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 95,5 │ 105,9 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │2. Затраты на производство и│ млн руб. │19898,6 │25117,7 │29498,2 │ │реализацию продукции - всего │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │по статье "Материальные затраты" │ млн руб. │12536,0 │15824,4 │18583,9 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │3. Амортизационные отчисления -│ млн руб. │ 599,0 │ 703,3 │ 825,9 │ │всего │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │4. Остаточная стоимость основных│ млн руб. │15049,8 │16851,5 │17236,4 │ │средств на конец года │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │5. Объем продукции, отгруженной на│ │ │ │ │ │экспорт │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 1973,0 │ 4811,0 │ 5380,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 243,8 │ 111,8 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ │ 201,4 │ 101,9 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │6. Производство спирта и│ │ │ │ │ │алкогольной продукции │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │водка и ликеро-водочные изделия с│тыс. дал. │ 29,3 │ 35,0 │ 38,0 │ │объемной долей этилового спирта│ │ │ │ │ │свыше 25% │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │винные напитки с объемной долей│тыс. дал. │ 13,1 │ 20,0 │ 22,0 │ │этилового спирта до 25% │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │вина виноградные и плодово-ягодные│тыс. дал. │ 44,7 │ 100,0 │ 110,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │7. Объем розничного товарооборота │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 6179,7 │ 7135,2 │ 8090,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 115,4 │ 113,4 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ 117,6 │ 104,6 │ 105,2 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │8. Оборот общественного питания │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 210,4 │ 196,3 │ 211,6 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 93,3 │ 107,8 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ 94,4 │ 84,5 │ 100,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │9. Общий объем платных услуг по│ │ │ │ │ │всем каналам реализации │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в действующих ценах │ млн руб. │ 1241,8 │ 1548,3 │ 1870,1 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │рост в % к предыдущему году │ % │ │ 124,7 │ 120,8 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в сопоставимых ценах │ % │ 103,3 │ 105,7 │ 105,9 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │9. Трудовые ресурсы и занятость │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Численность занятых в экономике │тыс. чел. │ 119,19│ 119,72 │ 119,74 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │из них │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │участвующих в формировании ФОТ │тыс. чел. │ 94,97│ 95,43 │ 95,46 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │11. Фонд заработной платы - всего │ млн руб. │ 5333,0 │ 6498,5 │ 7900,3 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Среднемесячная заработная плата на│ руб. │ 4679,5 │ 5674,8 │ 6896,7 │ │1 работающего │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Уровень реальной заработной платы │ % │ 113,6 │ 106,4 │ 109,0 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │12. Прибыль прибыльных предприятий│ млн руб. │ 2054,3 │ 1796,4 │ 2206,6 │ │(до налогообложения) - всего │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │13. Развитие отраслей социальной│ │ │ │ │ │сферы │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Общая численность постоянного│тыс. чел. │ 265,11│ 262,91 │ 260,51 │ │населения │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число детей дошкольного возраста │ чел. │15145 │14975 │14967 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │от 0 до 1 года │ чел. │ 2184 │ 2104 │ 2120 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │от 1 года до 7 лет │ чел. │12961 │12871 │12847 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Образование │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число учреждений дошкольного│ ед. │ 81 │ 81 │ 81 │ │образования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Численность детей в учреждениях│ чел. │ 9693 │ 9730 │ 9693 │ │дошкольного образования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число мест в дошкольных│ мест │12027 │12027 │12027 │ │учреждениях │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число учреждений общего│ ед. │ 47 │ 47 │ 47 │ │образования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Численность учащихся в учреждениях│ чел. │25616 │24269 │23689 │ │общего образования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число мест в учреждениях общего│ мест │44716 │41034 │41034 │ │образования │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Здравоохранение │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число посещений врачей, включая│посещений │ 5572 │ 5908 │ 5011 │ │профилактические │ в смену │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число фактически развернутых│ коек │ 2605 │ 2385 │ 2385 │ │стационарных коек (на конец│ │ │ │ │ │отчетного года) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Численность: │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │врачей │ чел. │ 983 │ 972 │ 972 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │средних медицинских работников │ чел. │ 2283 │ 2274 │ 2274 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Культура │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Всего библиотек (муниципальных) │ ед. │ 25 │ 25 │ 25 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Клубные учреждения и дома культуры│ ед. │ 44 │ 44 │ 44 │ │(муниципальные) │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Киноустановки │ ед. │ 3 │ 3 │ 3 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Физкультура и спорт │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Стадионы с трибунами │ ед. │ 7 │ 7 │ 7 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Спортивные залы │ ед. │ 74 │ 74 │ 74 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в том числе │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в общеобразовательных учреждениях │ ед. │ 44 │ 44 │ 44 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Плавательные бассейны │ ед. │ 6 │ 6 │ 6 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в том числе │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │в дошкольных образовательных│ ед. │ 3 │ 3 │ 3 │ │учреждениях │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Единовременная пропускная│ чел. │ 5341 │ 5341 │ 5341 │ │способность │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Тренерско-преподавательский состав│ чел. │ 146 │ 146 │ 150 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Социальная защита населения │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │Число учреждений социальной защиты│ ед. │ 6 │ 6 │ 6 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │из них │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │число домов-интернатов для│ ед. │ 1 │ 1 │ 1 │ │престарелых и инвалидов │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ мест │ 30 │ 30 │ 30 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │число социально-реабилитационных│ ед. │ 1 │ 1 │ 1 │ │центров для несовершеннолетних │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ мест │ 80 │ 80 │ 35 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │число реабилитационных центров для│ ед. │ 1 │ 1 │ 1 │ │детей и подростков с ограниченными│ │ │ │ │ │возможностями │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ мест │ 100 │ 120 │ 120 │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │число социальных приютов для детей│ ед. │ 1 │ 1 │ 1 │ │и подростков │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │ мест │ 35 │ 35 │ 35 │ └──────────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘ Приложения: 1. Сводный финансовый баланс по г. Дзержинску на 2 листах. 2. Баланс денежных доходов и расходов населения города Дзержинска на 2 листах. 3. Сводный баланс трудовых ресурсов на 2006 г. по г. Дзержинску на 3 листах. Приложение 1 к основным прогнозным бюджетообразующим показателям социально-экономического развития г. Дзержинска на 2006 год СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС ПО Г. ДЗЕРЖИНСКУ Показатели Единица измере- ния Отчет Отчет Оценка Прогноз 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Сводный финансовый баланс (в ценах соответствующих лет) Доходы Прибыль (убыток) - сальдо млн руб. 245 737 786 1798 в том числе прибыль прибыльных организаций млн руб. 1194 2054 1796 2207 Амортизационные отчисления млн руб. 548 599 703 826 Налоговые доходы (без налога на прибыль) млн руб. 1637 1850 2388 2821 из них Налог на добавленную стоимость млн руб. 646 701 860 1026 Акцизы млн руб. 34 50 160 172 Налог на доходы физических лиц млн руб. 493 696 931 1162 Налоги на имущество млн руб. 162 168 280 304 Налог на добычу полезных ископаемых млн руб. 0 1 * * Налог на совокупный доход млн руб. 33 78 99 106 Налоги, сборы и регулярные платежи на пользование природными ресурсами млн руб. 59 32 29 Налоги и взносы на социальные нужды (ЕСН) и взносы на обязательное пенсионное страхование млн руб. 851 1133 1259 1397 Неналоговые доходы млн руб. 81 155 155 169 в том числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности млн руб. * * 102 111 средства государственных внебюджетных фондов млн руб. * * 8 9 прочие неналоговые доходы млн руб. * * Прочие доходы млн руб. 50 76 79 79 Итого доходов млн руб. 3412 4551 5371 7090 Сальдо финансовых взаимоотношений с федеральным и областным уровнями власти млн руб. 486 341 62 -48 Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти млн руб. 2140 2738 3417 4216 в федеральный и областной бюджеты млн руб. 1376 1676 2371 3036 часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами млн руб. 764 1062 1046 1180 Средства, получаемые от федерального и областного уровней власти млн руб. 2626 3079 3478 4167 из федерального и областного бюджетов млн руб. 440 475 615 929 от государственных внебюджетных фондов млн руб. 2186 2603 2864 3239 Всего доходов млн руб. 3898 4892 5433 7042 Расходы Средства, остающиеся в распоряжении организаций млн руб. 1405 2131 1873 2173 из них на инвестиции млн руб. 751 1194,5 1233,6 1370,6 Затраты на государственные инвестиции млн руб. 42 56 78 182 из них за счет средств федерального бюджета млн руб. 20 20,6 44,2 138,2 средств областного и местного бюджетов млн руб. 23 35,5 34,1 43,3 Государственные субсидии, субвенции млн руб. 453 392 * * из них на * * уголь млн руб. * * сельское хозяйство млн руб. * * жилищно-коммунальное хозяйство млн руб. 428 354 * * транспорт млн руб. 25 38 * * другие субсидии млн руб. 1 * * Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность млн руб. * * 8,1 9,0 Расходы на национальную экономику млн руб. * * 57,72 62,7 Расходы на ЖКХ млн руб. * * 289,4 236,9 Расходы на охрану окружающей среды млн руб. * * 7,8 8,6 Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета, а также средств внебюджетных фондов млн руб. 2900 3452 911 1112 из них образование млн руб. 339 478,8 582,7 801,2 культура, искусство, средства массовой информации млн руб. 14 17,8 25,7 35 здравоохранение и физкультура млн руб. 215 188,23 265,13 237,3 социальная политика млн руб. 2332 2767 37 38,3 в том числе пенсионное обеспечение млн руб. 1820 2163 * * государственные пособия и компенсационные выплаты населению млн руб. социальное страхование млн руб. 228 240,4 * * медицинское страхование млн руб. 251 317 * * обеспечение занятости населения млн руб. 17 21,3 * * Расходы государственных внебюджетных фондов млн руб. 3140 3527 Прочие расходы, вкл. целевые бюджетные фонды млн руб. 209 220,7 156,1 183,1 Всего расходов млн руб. 5008,8 6251,5 6521 7494 Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) млн руб. -1111 -1360 -1088 -452 Приложение 2 к основным прогнозным бюджетообразующим показателям социально-экономического развития г. Дзержинска на 2006 год БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА (млн руб.) Доходы 2003 г. (отчет) 2004 г. (отчет) 2005 г. (оценка) 2006 г. (прогноз) 1. Оплата труда 4708,62 5333,00 6498,56 7900,26 1.1. Фонд заработной платы 4575,10 5185,52 6333,38 7721,37 1.2. Денежное довольствие военнослужащих (из средств федерального и местного бюджетов) 133,52 147,48 165,18 178,89 2. Социальные трансферты 2526,41 2951,01 3528,23 4010,80 В том числе 2.1. Пенсии 2001,87 2357,00 2704,70 3102,09 2.2. Пособия и социальная помощь 372,37 385,63 743,86 823,24 2.3. Стипендии 2,90 2,90 3,10 3,40 2.4. Страховые возмещения 9,11 14,94 16,06 17,50 2.5. Выигрыши по лотереям 0,30 0,30 0,30 0,30 2.6. Возмещение расходов инвалидам 139,64 190,03 57,82 61,67 2.7. Возмещение ущерба репрессированным гражданам 0,22 0,21 2,39 2,60 3. Другие доходы 1845,00 2882,86 3418,05 3942,87 3.1. Доходы рабочих и служащих от предприятий и организаций, кроме оплаты труда и выплат социального характера 98,70 83,00 84,00 85,00 3.2. Доходы населения от собственности 213,50 215,80 221,40 233,50 В том числе 3.2.1. Дивиденды 2,00 2,00 4,40 4,70 3.2.2. Проценты по вкладам 153,60 157,00 160,00 172,20 3.2.3. Выплаты дохода по государственным и другим ценным бумагам 13,80 14,30 15,00 15,50 3.2.4. Предварительная компенсация по вкладам граждан 44,10 42,50 42,00 41,10 3.2.5. Доходы населения от продажи недвижимости на вторичном рынке жилья 3.3. Поступления от продажи продуктов сельского хозяйства 100,40 42,00 47,88 53,39 3.4. Поступления из финансовой системы 295,30 469,20 647,02 721,29 В том числе 3.4.1. Изменение задолженности по ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели (прирост +, уменьшение -) 17,60 76,20 198,60 221,44 3.4.2. Изменение задолженности по ссудам, выданным кредитными организациями гражданам на потребительские цели (прирост +, уменьшение -) 210,00 305,60 348,38 388,45 3.4.3. Изменение задолженности населения при покупке товаров в кредит (прирост +, уменьшение -) 3,70 0,70 1,20 1,20 3.4.4. Изменение задолженности по ссудам, выданным коммерческим предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица (прирост +, уменьшение -) 64,00 86,70 98,84 110,20 3.5. Доходы населения от продажи иностранной валюты 244,20 278,40 240,00 265,00 3.6. Прочие поступления 740,00 1621,96 2001,25 2405,59 В том числе 3.6.1. От продажи утильсырья, металлолома и др. (несельскохозяйственные заготовки) 3.6.2. Другие доходы 740,00 1621,96 2001,25 2405,59 3.7. Деньги, полученные по переводам (за вычетом переведенных и внесенных сумм) 152,90 172,50 176,50 179,10 Всего денежных доходов 9080,03 11166,87 13444,84 15853,93 Превышение расходов над доходами 0,00 0,00 0,00 0,00 Баланс 9080,03 11166,87 13444,84 15853,93 Расходы и сбережения 2003 г. (отчет) 2004 г. (отчет) 2005 г. (оценка) 2006 г. (прогноз) 1. Покупка товаров и оплата услуг 6174,37 7631,86 8879,77 10157,96 В том числе 1.1. Покупка товаров во всех каналах реализации 5153,03 6390,08 7331,44 8287,88 1.2. Оплата услуг и другие расходы 1021,34 1241,78 1548,33 1870,08 В том числе 1.2.1. Оплата жилья и коммунальных услуг 486,13 644,16 813,32 987,45 1.2.2. Оплата бытовых услуг 70,70 75,50 95,33 115,74 1.2.3. Услуги системы образования 36,30 46,46 58,66 71,22 1.2.4. Расходы на путевки в санатории, дома отдыха, туризм, медицинские услуги 59,31 56,47 71,30 86,56 1.2.5. Расходы на кино, театры и другие зрелища 8,57 14,05 17,74 21,54 1.2.6. Расходы на все виды транспорта 146,65 187,26 236,43 287,06 1.2.7. Оплата услуг связи 190,63 190,95 221,55 259,23 1.2.8. Прочие услуги 23,05 26,93 34,00 41,28 2. Обязательные платежи и добровольные взносы 610,55 899,78 1082,18 1293,57 В том числе 2.1. Налоги и сборы 532,51 740,87 840,45 1021,62 2.2. Платежи по страхованию 23,21 41,20 47,98 49,50 2.3. Взносы в общественные и кооп. организации 11,23 16,31 18,55 18,85 2.4. Проценты, уплаченные населением за пользование ссудами 43,00 100,20 174,40 202,60 2.5. Приобретение лотерейных билетов 0,60 1,20 0,80 1,00 2.6. Проценты на товары, проданные в кредит 2.7. Обязательные страх. взносы в Пенсионный фонд 3. Другие расходы и сбережения 973,40 1251,70 1459,66 1691,21 3.1. Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах 554,30 689,40 801,66 916,01 В том числе 3.1.1. Прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях Сбербанка 334,00 437,70 554,20 681,60 3.1.2. Прирост (уменьшение) вкладов в кредитных организациях 90,00 157,40 141,66 120,41 3.1.3. Прирост или уменьшение средств физических лиц, депонированных в банках для расчетов с использованием пластиковых карт 34,90 55,30 60,80 67,00 3.1.4. Приобретение государственных и других ценных бумаг 95,40 39,00 45,00 47,00 4. Расходы населения на покупку недвижимости 24,30 98,50 100,00 102,00 5. Расходы населения на приобретение иностранной валюты 394,80 442,00 438,00 500,00 6. Деньги, отосланные по переводам (за вычетом полученных сумм) 21,80 120,00 173,20 Всего денежных расходов и сбережений 7758,32 9783,34 11421,61 13142,74 Превышение доходов над расходами 1321,71 1383,53 2023,23 2711,19 Баланс 9080,03 11166,87 13444,84 15853,93 Приложение 3 к основным прогнозным бюджетообразующим показателям социально-экономического развития г. Дзержинска на 2006 год СВОДНЫЙ БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПО Г. ДЗЕРЖИНСКУ НА 2006 ГОД 2004 год (отчет) 2005 год (оценка) 2006 год (прогноз) Всего В том числе Всего В том числе Всего В том числе город село город село город село 1. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - ВСЕГО 151,95 151,95 0,00 152,02 152,02 0,00 152,05 152,05 0,00 В том числе 1.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 142,31 142,31 0,00 142,35 142,35 0,00 142,36 142,36 0,00 1.2. Работающие лица старших возрастов 9,00 9,00 9,01 9,01 9,02 9,02 1.3. Работающие подростки до 16 лет 0,64 0,64 0,66 0,66 0,67 0,67 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТОСТИ 151,95 151,95 0,00 152,02 152,02 0,00 152,05 152,05 0,00 2.1. Занято в экономике - всего 119,19 119,19 0,00 119,72 119,72 0,00 119,74 119,74 0,00 2.2. Учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства 13,59 13,59 13,53 13,53 13,54 13,54 2.3. Служители религиозного культа 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2.4. Занятые в домашнем хозяйстве и другие категории населения (включая военнослужащих) 10,47 10,47 10,03 10,03 10,02 10,02 2.5. Общая численность безработных - всего 8,66 8,66 8,70 8,70 8,71 8,71 Из них безработные (официально зарегистрированные) 1,42 1,42 1,44 1,44 1,46 1,46 Уровень общей безработицы в % к экономически активному населению 6,77 6,77 6,77 6,77 6,78 6,78 3. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ 119,19 119,19 0,00 119,72 119,72 0,00 119,74 119,74 0,00 В том числе 3.1. На предприятиях и в организациях государственной собственности 45,92 45,92 46,14 46,14 46,15 46,15 3.2. На предприятиях смешанных форм собственности 9,02 9,02 0,00 9,06 9,06 0,00 9,08 9,08 0,00 Из них 3.2.1. В совместных предприятиях 3,31 3,31 3,32 3,32 3,33 3,33 3.2.2. В акционерных обществах 5,71 5,71 5,74 5,74 5,75 5,75 3.2.3. В арендных предприятиях 3.2.4. В хозяйственных ассоциациях 3.3. В частно- предпринимательском секторе 64,05 64,05 0,00 64,32 64,32 0,00 64,30 64,30 0,00 Из них 3.3.1. По найму в частных хозяйствах 13,92 13,92 17,09 17,09 17,07 17,07 3.3.2. В фермерских хозяйствах 3.3.3. Занятые ИТД 10,30 10,30 7,20 7,20 7,21 7,21 3.3.4. В частных предприятиях и организациях 39,83 39,83 40,03 40,03 40,02 40,02 3.3.5. В личном подсобном хозяйстве 3.4. В общественных организациях (фондах) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 Численность работников, участвующих в формировании фонда оплаты труда на данной территории 94,97 94,97 0,00 95,43 95,43 0,00 95,46 95,46 0,00 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 119,19 119,19 0,00 119,72 119,72 0,00 119,74 119,74 0,00 В том числе 4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 4.2. Добыча полезных ископаемых 4.3. Обрабатывающие производства 39,38 39,38 39,11 39,11 39,12 39,12 4.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,09 3,09 3,10 3,10 3,12 3,12 4.5. Строительство 4,44 4,44 4,39 4,39 4,40 4,40 4.6. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 21,54 21,54 22,33 22,33 22,31 22,31 4.7. Транспорт и связь 7,57 7,57 7,47 7,47 7,46 7,46 4.8. Финансовая деятельность 0,68 0,68 0,68 0,68 0,69 0,69 4.9. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 4,57 4,57 4,58 4,58 4,59 4,59 4.10. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 15,96 15,96 16,04 16,04 16,05 16,05 4.11. Образование 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35 2,35 4.12. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,24 6,24 6,27 6,27 6,26 6,26 4.13. Другие виды деятельности 12,81 12,81 12,84 12,84 12,83 12,83 ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ 265,11 265,11 262,91 262,91 260,51 260,51 1. Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) в среднегодовом исчислении 160,00 160,00 160,10 160,10 160,14 160,14 1.1. Численность неработающих инвалидов 1 - 2-й групп в трудоспособном возрасте 6,30 6,30 6,32 6,32 6,33 6,33 1.2. Численность неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях 12,79 12,79 12,83 12,83 12,85 12,85 1.3. Численность работников, проживающих в селах (-), но работающих в городской местности (+) данного района и наоборот 1.4. Численность учащихся 16 лет и старше, проживающих в селах (-), но обучающихся в городской местности (+) данного района 1.5. Численность работников и учащихся 16 лет и старше -1,40 -1,40 0,00 -1,40 -1,40 0,00 -1,40 -1,40 0,00 1.5.1. Проживающие в данном районе, но работающие или обучающиеся в другом районе 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 1.5.2. Проживающие в другом районе, но работающие или обучающиеся в данном районе (городе) 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 Итого трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (п. 1 - п. 1.1 - п. 1.2 - - п. 1.5.1 + п. 1.5.2) 142,31 142,31 0,00 142,35 142,35 0,00 142,36 142,36 0,00 Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru