Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 21.12.2005 № 16 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 ГОД" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 21 декабря 2005 года (пункт 3 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2005 г. № 16 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 ГОД В соответствии со статьей 38 Устава города Дзержинска и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума постановляет: 1. Утвердить прилагаемый план развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2006 год. 2. Администрации города до 01.07.2006 внести на рассмотрение городской Думы уточненный план развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2006 год. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. Председатель городской Думы И.А.ПОЛЯШОВ Мэр города В.В.ПОРТНОВ Утвержден постановлением городской Думы г. Дзержинска от 21.12.2005 № 16 ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2006 Г. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Муниципальный сектор экономики г. Дзержинска представлен в основном предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и организациями социальной сферы. По итогам 2005 г. зарегистрировано 80 муниципальных предприятий и 214 муниципальных учреждений. В ведении муниципального сектора находится 6241 объект общей площадью 6321 тыс. кв. м и балансовой стоимостью 7793827,5 тыс. руб., из них: 1865 ед. жилого фонда общей площадью 5101 тыс. кв. м, 2481 объект нежилого фонда общей площадью 1220 тыс. кв. м. План развития муниципального сектора экономики представлен тремя основными разделами, в числе которых: - план деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом в сфере управления и использования муниципального имущества, который включает данные о планируемых объемах поступлений неналоговых доходов от использования муниципального имущества по источникам поступлений, а также перечень ведомственных объектов, планируемых к приему в муниципальную собственность; - сводный план деятельности муниципальных унитарных предприятий, включающий производственные и финансово-экономические показатели по отраслям, перечень планируемых к осуществлению мероприятий и источники финансовых средств для их реализации; - план развития социальной сферы города, включающий основные показатели деятельности учреждений социальной сферы, а также финансовые показатели (сводная смета доходов и расходов по отраслям). Основой для формирования плана развития муниципального сектора экономики явились следующие источники: - программы деятельности муниципальных унитарных предприятий и учреждений социальной сферы, разработанные в соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска от 11.07.2003 № 1682 и утвержденные в соответствии с постановлением администрации г. Дзержинска от 16.08.2004 № 1561; - Концепция бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в городе Дзержинске на 2006 год и на перспективу до 2008 года, утвержденная постановлением администрации города Дзержинска от 28.09.2005 № 1819; - проект городского бюджета на 2006 г. 2. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУМИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 2.1. Планируемый объем поступления финансовых средств в местный бюджет от использования муниципального имущества на 2006 г. - 112914 тыс. руб., что на 6% выше суммы поступлений 2005 г. (106100 тыс. руб.) и на 6% ниже суммы поступлений, заложенной в бюджете на 2005 г. (119817 тыс. руб.). В плане на 2006 год по сравнению с планом 2005 года запланировано: - сокращение поступлений от продажи муниципального имущества. Уже за 2005 г. доходы от продажи объектов недвижимости существенно ниже суммы, утвержденной в бюджете на 2005 г., т.к. продажа объектов недвижимости практически не осуществлялась по причине того, что в план приватизации входят в основном неликвидные объекты. По этой же причине планируемая сумма доходов от продажи объектов недвижимости на 2006 год ниже суммы, запланированной бюджетом на 2005 г.; - увеличение поступлений арендной платы за нежилые муниципальные помещения на 7 млн. руб. (на 16,5%) при условии увеличения базовой ставки за 1 кв. м арендуемой площади до 65 руб. В случае принятия базовой ставки за 1 кв. м на уровне 100 руб. увеличение доходной части местного бюджета возможно на 28 млн руб. Однако при установлении размера базовой ставки в 100 руб. существует риск роста задолженности и отказа от части арендуемых площадей, поскольку в целом средний размер арендной платы увеличится в 1,8 раза; - сокращение поступлений 50% чистой прибыли МУП, т.к. в 2005 г. поступления 50% чистой прибыли планировались с учетом задолженности предприятий за прошлые годы. Основная задолженность прошлых лет сложилась из задолженности МП "Теплоэнерго", на котором в настоящее время введена процедура банкротства. Арбитражным судом Нижегородской области было отказано в установлении требований КУМИ к МП "Теплоэнерго" в размере 67 млн руб. Кроме того, на сегодняшний день сложно спрогнозировать возможность перечисления 50% чистой прибыли предприятиями, которые являются одними из основных прибыльных предприятий и за счет которых существует возможность увеличения поступлений 50% чистой прибыли в 2006 г. Так, например: 1) МУП "ДТВА", являясь прибыльным предприятием, за 2 последних года работы в состав доходов местного бюджета перечислило только 30 тыс. руб. Задолженность предприятия по состоянию на 01.10.2005 составляет 3184 тыс. руб. Со слов бывшего руководителя МУП "ДТВА" А.М. Микушина, предприятие не имеет возможности расплатиться по своим обязательствам ввиду того, что платежи населения за обслуживание СКПТ, которые собираются предприятиями ЖКХ, предприятию поступают не в полном объеме, 2) МУП "Комплекс" является прибыльным предприятием, но, учитывая то, что основная деятельность предприятия заключается в предоставлении в арендное пользование имущества предприятия и единственный арендатор (МУП ВКХ "Исток") находится в процедуре наблюдения, спрогнозировать работу предприятия в 2006 г., включая размер чистой прибыли и возможность перечисления 50%, не представляется возможным. ┌────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐ │ Статьи дохода │Бюджет 2005│Доходы за│ План │ │ │ год, │2005 г., │ 2006 г.,│ │ │ тыс. руб. │тыс. руб.│тыс. руб.│ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │Доходы от продажи, всего │ 15902 │ 15200 │ 8500 │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │В том числе │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │- объектов недвижимости│ 12602 │ 1800 │ 5000 │ │(приватизация) │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │- земельных участков в│ 3300 │ 13400 │ 3500 │ │собственность │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │Арендные платежи, всего │ 96915 │ 85400 │ 100414 │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │В том числе │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │- поступление арендной платы за│ 41200 │ 41200 │ 48000 │ │нежилые муниципальные помещения │ │ │ │ │- целевой взнос │ 9205 │ 9200 │ 9200 │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │Поступление арендной платы за│ 46510 │ 35000 │ 45414 │ │земельные участки (в местный│ │ │ │ │бюджет) │ │ │ │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │50% чистой прибыли МУП │ 7000 │ 5500 │ 5500 │ ├────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┤ │Итого │ 119817 │ 106100 │ 112914 │ └────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘ Реализация системы управления муниципальными унитарными предприятиями в 2006 году будет строиться на выполнении следующих задач: - повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, а также эффективности использования закрепленного за ними имущества. Для этого будут проводиться следующие мероприятия: 1) рассмотрение возможности изменения предмета и целей деятельности; 2) осуществление контроля над использованием муниципального имущества путем проведения проверок его использования и анализ финансового результата от этого использования с учетом уставной деятельности; 3) согласование крупных сделок, а также сделок с муниципальным имуществом, предусматривающих также анализ документов и возможного экономического эффекта; 4) контроль выполнения утвержденных в рамках программ деятельности муниципальных унитарных предприятий показателей программы финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 5) контроль оплаты труда директоров муниципальных предприятий, правильности составления расчетов размера окладов и целесообразности повышения окладов директорам; 6) согласование приема на работу главного бухгалтера унитарного предприятия; 7) утверждение бухгалтерской отчетности и отчетов директоров унитарных предприятий; 8) усиление контроля эффективности использования муниципального имущества предприятиями, правильность начисления и своевременность перечисления 50% чистой прибыли муниципальными предприятиями в городской бюджет путем индивидуальной работы с каждым предприятием на заседаниях рабочей группы; 9) принятие решений о проведении аудиторских проверок, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; - оптимизация количества унитарных предприятий. Для осуществления данной задачи будет проводиться оценка деятельности всех муниципальных унитарных предприятий путем тщательного анализа бухгалтерской отчетности и показателей экономической эффективности каждого предприятия, осуществляемых направлений деятельности. В оценке будет учитываться эффективность использования имущества, находящегося у предприятия на праве хозяйственного ведения, его сохранность и использование по назначению. В случае если по итогам оценки будет сделан вывод о неэффективной деятельности предприятия, то будут выноситься следующие предложения: - о приватизации муниципальных унитарных предприятий; - о ликвидации муниципальных унитарных предприятий; - об усилении контроля над погашением муниципальными унитарными предприятиями кредиторской задолженности, прежде всего по перечислению части прибыли в бюджет, и за снижением расходов с целью экономии ресурсов. Для принятия каждого решения будет осуществляться индивидуальный подход с учетом специфики деятельности каждого предприятия. Ликвидации будут подлежать в первую очередь предприятия, не имеющие в хозяйственном ведении имущества, с наименьшим штатом сотрудников, осуществляющие деятельность, идущую вразрез с положениями устава предприятия. Приватизация будет осуществляться в отношении предприятий, осуществляющих деятельность, не соответствующую требованиям ст. 8 Федерального закона № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных предприятиях", и имеющих экономическую привлекательность для потенциальных покупателей. Приватизация МУП будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями). При этом необходимо учесть, что мероприятия, связанные с приватизацией и ликвидацией муниципальных унитарных предприятий потребуют определенных финансовых затрат, средства на которые должны быть предусмотрены в городском бюджете. Усиление контроля над погашением муниципальными унитарными предприятиями кредиторской задолженности и за снижением расходов с целью экономии ресурсов будет осуществляться посредством проведения регулярных проверок предприятий и рассмотрения результатов их деятельности на заседаниях рабочей группы. 2.2. План приема в муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда на 2006 год включает жилищный фонд общей площадью 16185,06 кв. м и балансовой стоимостью 20947,2 тыс. руб.: № п/п Наименование ведомственной организации, передающей объект Характеристика принимаемого объекта Кол-во жилых домов/ квартир Балансовая стоимость, тыс. руб. Общая площадь, кв. м Жилищный фонд, планируемый принять в муниципальную собственность в 2006 году 1. ЗАОР "Дзержинская швейная фабрика "Русь" (общежитие) 1 12 590,4 2. ОАО "Линдовская птицефабрика" (жилые дома) 3 934 261,2 3. ООО "Волготрансгазстроймонтаж" (жилые дома) 6 8145 9048,2 4. Управление по делам миграции ГУВД Нижегородской обл. (квартиры) /39 7262,2 1605,11 5. ФГУП "ГосНИИмаш" (квартиры) /9 807 421,88 6. ФГУ "Дзержинский лесхоз" 6 359 646 7. ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" 1 3428 3612,67 Всего 17/48 20947,2 16185,06 В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с разграничением полномочий между органами государственной власти Нижегородской области и органами местного самоуправления жилищный фонд, находящийся на балансе ЗАОР "Дзержинская швейная фабрика "Русь" и ОАО "Линдовская птицефабрика" и относящийся к объектам государственной собственности области, подлежит передаче в муниципальную собственность города до 01.01.2006. Поскольку предприятия, попадающие под действие вышеназванных законов, информацию о составе передаваемого имущества представили с опозданием, перечень имущества (объекты жилищного фонда), подлежащего передаче в муниципальную собственность г. Дзержинска, будет направлен на рассмотрение депутатов городской Думы в декабре 2005 г. Таким образом, объекты жилищного фонда от ЗАОР "Дзержинская швейная фабрика "Русь" (общежитие, г. Дзержинск, ул. Гастелло, 4а) и ОАО "Линдовская птицефабрика" (жилые дома, п. Горбатовка, ул. Весенняя, 70, 78, 82) планируется принять в начале 2006 г. Жилые дома, расположенные в п. Горбатовка, находятся на балансе ООО "Волготрансгазстроймонтаж", относятся к объектам федеральной собственности и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 235 (с изменениями от 27.08.1999) "О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность" подлежат передаче в муниципальную собственность. Объекты жилищного фонда (жилые дома и квартиры), указанные в п. 4 - 7 и планируемые к приему в муниципальную собственность от: - управления по делам миграции ГУВД Нижегородской области (квартиры); - ФГУП "ГосНИИмаш" (квартиры); - Дзержинского лесхоза (жилые дома, Московское шоссе, 34 км); - ФГУП "ГосНИИ "Кристалл" (общежитие, ул. Пожарского, 3), --> примечание. Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2002 № 1453-р "О завершении до 31 декабря 2004 г. передачи в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы" содержится в информационном банке СПС --> Эксперт-приложение. относятся к объектам федеральной собственности и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 235 (с изменениями от 27.08.1999), распоряжением Правительства РФ от 17.10.2002 № 1453-р также подлежат передаче в муниципальную собственность г. Дзержинска. Комплекты документов по данным объектам жилого фонда вышеуказанных предприятий в течение 2003 - 2005 гг. для регистрации и подготовки распоряжения Правительства РФ были направлены в министерство имущественных отношений Нижегородской области и Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по НО. До настоящего времени распоряжений Правительства РФ о передаче объектов федеральной собственности в муниципальную собственность г. Дзержинска, являющихся основанием для приема, не поступало. В связи с этим объекты федеральной собственности планируются к приему в 2006 г. До 2005 года администрация города представляла документы по принятому в муниципальную собственность жилищному фонду в Министерство финансов для рассмотрения и подготовки расчетов потребности в средствах на его содержание в прогнозе бюджета на следующий год, а также для представления документов в Министерство финансов РФ и получения средств из федерального бюджета на указанные цели. Стоит отметить, что средства местного бюджета могут быть направлены на ремонт только муниципального жилищного фонда. Финансирование средств для содержания жилищного фонда из федерального бюджета не предусмотрено действующим законодательством. 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" деятельность муниципальных унитарных предприятий будет осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке программами финансово-хозяйственной деятельности и показателями экономической эффективности их деятельности на 2006 г. На основании постановления администрации г. Дзержинска от 16.08.2005 № 1561 руководители муниципальных предприятий представили программы деятельности на 2006 г. в структурные подразделения, на которые согласно распоряжению мэра г. Дзержинска от 05.07.2004 № 1259 "О возложении функций по координации деятельности муниципальных (муниципальных унитарных) предприятий и учреждений г. Дзержинска" (с изменениями) возложена координация деятельности предприятий. Структурные подразделения утвердили программы профильными заместителями мэра. В комитет по управлению муниципальным имуществом были представлены следующие программы: в сфере ЖКХ: - программы деятельности МУП "ОКиТС"; МУП "Жилсервис-5"; МУП "Жилищник"; МУП "Спецавтохозяйство"; МУП "Жилсервис"; МУП "Комплекс"; МУП ЖКХ "ДЕЗ"; МП ЖКХ "Жилград"; МП ЖКХ "Жилкомцентр"; МУП "Жилкомсервис"; МП "Дзержинскэнерго"; МП ЖКХ "Планета", МУП "Теплосбыт", утвержденные первым заместителем мэра Н.А. Зиминым (письмо УЖКХ от 20.10.2005 № 804). Показатели, указанные в программах, были использованы при составлении сводных данных, являющихся приложениями к настоящему плану. В сфере благоустройства: - программа МУП "Чкаловец", утвержденная заместителем мэра С.В. Ажимовым и представленная напрямую директором предприятия. В сфере транспорта: - программы МУП "Экспресс" и МУП "Аэлита", утвержденные заместителем мэра С.В. Ажимовым (от 14.08.2005 вх. КУМИ № 6816/23). В сфере торговли: - программы МУП "Книжный мир", МУП "Книга-2", МУП "Прогресс-2", МУП "Магазин 65", утвержденные заместителем мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо администрации г. Дзержинска от 13.09.2005 № 1791/11). - программа МП "РЦэм", утвержденная заместителем мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо администрации г. Дзержинска от 08.09.2005 № 295/16). - программы МУП "Дом мебели" (письмо МУП "Дом мебели" от 16.09.2005 № 205), МП "М-Сервис" (представленная напрямую руководством предприятия), МУП "ДТВА" (письмо МУП "ДТВА" от 15.09.2005 № 201) являются программами предприятий, подведомственных КУМИ. Программы были использованы при составлении настоящего плана, однако на сегодняшний день программы не утверждены. Указанные программы с кратким резюме были направлены на утверждение первому заместителю мэра Н.А. Зимину (от 06.10.2005 № 10492/23), но были возвращены без утверждения (от 13.10.2005 вх. КУМИ № 7573/23). Кроме того, вошедшая в план программа МУП "Дом мебели" подписана бывшим руководителем предприятия В.К. Кирьяновым. Новый директор предприятия Н.К. Кемайкин с программой ознакомлен, однако подтвердить указанные в ней показатели отказался, так как в настоящий момент он не обладает ясной картиной состояния дел муниципального унитарного предприятия. Новая программа будет представлена позднее, на основании которой будут вноситься корректировки в настоящий план. Аптеки: - программы МП "Аптека "Флора", МП "Аптека № 218", МП "Аптека № 250", МП "Аптека № 324", МП "Аптека № 326", утвержденные заместителем мэра по социальным вопросам Г.Н. Мозжухиной и представленные в КУМИ напрямую руководством предприятий. В сфере общественного питания: - программа МУП "Комбинат питания", утвержденная заместителем мэра по социальным вопросам Г.Н. Мозжухиной (письмо МУП "Комбинат питания" от 06.09.2005 № 80); - программы МУП "Кафе "Охотник", МУП "Кафе "Успех", утвержденные заместителем мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо администрации г. Дзержинска от 13.09.2005 № 1791/11). В сфере бытового обслуживания: - программа МУП "ДТВА" (письмо МУП "ДТВА" от 15.09.2005 № 201); - программа МУП "По обмену жилой площади", утвержденная первым заместителем мэра Н.А. Зиминым и представленная напрямую руководством предприятия; - программа МУП "Ритуальные услуги", утвержденная заместителем мэра С.В. Ажимовым и представленная напрямую руководством предприятия; - программы МУП "Фея", МУП "Часовая техника", утвержденные заместителем мэра по экономике и промышленности К.А. Уваровым (письмо администрации г. Дзержинска от 13.09.2005 № 1791/11). В сфере кинематографии: - программа МУП "Кинотеатр "Россия" (от 15.09.2005 вх. КУМИ № 6855/23); - программы МУП ДС кинотеатр "Спутник" и МУП "Кинотеатр "Юбилейный", утвержденные заместителем мэра по социальным вопросам Г.Н. Мозжухиной и представленные напрямую директорами предприятий. Архитектура и строительство: - программа МУП "АПБ", утвержденная первым заместителем мэра Н.А. Зиминым (письмо УАГ от 15.09.2005 № 1389б); - программа МУП "Дзержинскгражданпроект", направленная и.о. начальника УАГ В.А. Кудашкиным на утверждение первому заместителю мэра Н.А. Зимину (от 10.10.2005 исх. УАГ № 4429) и представленная председателю КУМИ без утверждения. Перечень муниципальных унитарных предприятий согласно реестру муниципальной собственности представлен в приложении 1. В городе существует 80 муниципальных унитарных предприятий, из них 17 не функционирует, 21 находится в процедуре банкротства. Основные производственные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий содержатся в приложении 2 в разрезе по отраслям: Отрасль Предприятия ЖКХ МУП "ОКиТС"; МУП "Жилсервис-5"; МУП "Жилищник"; МУП "Спецавтохозяйство"; МУП "Жилсервис"; МУП "Комплекс"; МУП ЖКХ "ДЕЗ"; МП ЖКХ "Жилград"; МП ЖКХ "Жилкомцентр"; МУП "Жилкомсервис"; МП "Дзержинскэнерго"; МП ЖКХ "Планета", МУП "Теплосбыт" Благоустройство МУП "Чкаловец" Транспорт МУП "Аэлита"; МУП "Экспресс" Торговля МУП "Магазин № 65"; МУП "Прогресс-2"; МУП "Книга-2"; МУП "Книжный мир"; МУП "Дом мебели"; МП "М-Сервис"; МУП "РЦэм" Аптеки МП "Аптека № 250"; МУП "Аптека № 326"; МП "Аптека № 218"; МУП "Аптека № 324"; МП "Аптека "Флора" Общественное питание МУП "Кафе "Охотник"; МУП "Комбинат питания"; МУП "Кафе "Успех" Бытовое обслуживание МУП "Часовая техника"; МУП "Фея"; МУП "ДТВА"; МУП "Ритуальные услуги"; МУП по обмену жилой площади Архит. и строит. МУП "АПБ"; МУП "Дзержинскгражданпроект" Кинематография МУП "Россия"; МУП "Юбилейный"; МУП ДС кинотеатр "Спутник" Общий объем реализации товаров и услуг муниципальных унитарных предприятий в денежном выражении в 2006 г. запланирован в размере 2346,6 млн руб., что выше показателя 2005 г. (1949,12 млн руб.) на 20% в основном за счет увеличения объема реализации работ, услуг предприятий ЖКХ и благоустройства на 18% и предприятий транспорта на 72%. В 2006 году планируется уменьшение численности работников муниципальных унитарных предприятий на 24,5% (за счет уменьшения численности в сфере ЖКХ). Общая численность работников составит в 2006 г. 7,1 тыс. чел. Наибольшее число существующих муниципальных унитарных предприятий относится к отрасли жилищно-коммунального хозяйства. При составлении плана на 2005 г. из программ предприятий УЖКХ не вошли программы МУП "Дзержинскэнерго", МУП "Планета", МУП "Коммунального обслуживания", МУП ЖКХ "Жилкомсервис-7", МУП "Жилкомсервис", т.к. программы указанных предприятий к моменту формирования плана УЖКХ представлены не были. В план 2006 года вошли программы 13 из 30 предприятий УЖКХ: МУП "ОКиТС"; МУП "Жилсервис-5"; МУП "Жилищник"; МУП "Спецавтохозяйство"; МУП "Жилсервис"; МУП "Комплекс"; МУП ЖКХ "ДЕЗ"; МП ЖКХ "Жилград"; МП ЖКХ "Жилкомцентр"; МУП "Жилкомсервис"; МП "Дзержинскэнерго"; МП ЖКХ "Планета", МУП "Теплосбыт". 17 предприятий УЖКХ находятся в процедуре банкротства (приложение 1). В плане 2006 года запланировано увеличение доходов предприятий УЖКХ на 12%, с 2036,7 млн руб. до 2283,1 млн руб. Это в основном связано с увеличением доходов МУП "Жилкомцентр" (на 19%), МУП "Жилград" (на 26%), МУП "Жилкомсервис" (на 86%), МУП ЖКХ "ДЕЗ" (на 10%), а также МУП "Теплосбыт", осуществляющего ту же уставную деятельность, что и МУП "Теплоэнерго", на 581% (на 642890 тыс. руб.) по сравнению с доходами МУП "Теплоэнерго" на 2005 г. Уменьшение численности предприятий УЖКХ на 39% объясняется следующими причинами: - МУП ВКХ "Исток", МУП "Теплоэнерго" и МУП "Антей" находятся в процедуре банкротства; - снижение численности МУП "Жилкомцентр" на 19%, МУП "Жилград" на 28%, МУП ЖКХ "ДЕЗ" на 38% связано с реализацией положений нового Жилищного кодекса и созданием частных обслуживающих компаний. Общий объем реализации услуг муниципальных предприятий сферы благоустройства в 2006 г. снизится на 19%, или на 12776 тыс. руб. Данное снижение связано с тем, что в показатели 2006 г. не вошли данные МУП "Жилсервис-9" - предприятие находится в процедуре наблюдения. МУП "Чкаловец" планирует увеличить свои доходы на 3%, или на 1624 тыс. руб. В 2006 г. МУП "Чкаловец" планирует по сравнению с 2005 г. увеличить процент сбора платежей за предоставленные услуги по вывозу ТБО на 1,1% - с 63,9 до 65 тыс. руб. Трудности предприятия заключается в том, что мощности предприятия не полностью загружены работами по дорожному строительству, тариф на ТБО не пересматривался два года. Общий объем реализации услуг муниципальных предприятий транспортной сферы обслуживания в 2006 г. планируется увеличить на 144299 тыс. руб., или на 74%. На данный рост влияет увеличение по сравнению с 2005 г. объема реализации МУП "Экспресс" на 142327 тыс. руб., или на 113%, при снижении численности на 2%. Объем реализации МУП "Аэлита" снизится на 3%, или на 2028 тыс. руб., при увеличении численности на 13%. Кроме того, у МУП "Аэлита" имеются признаки банкротства. В 2006 г. МУП "Аэлита" планирует приобретение подвижного состава на сумму 4000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. МУП "Экспресс" планирует в 2006 г. произвести реконструкцию трамвайного маршрута в троллейбусный и приобрести новые трамваи и троллейбусы. Данные мероприятия планируется произвести за счет амортизации, средств местного и федерального бюджетов. В 2006 г. по сравнению с 2005 г. средний выпуск подвижного состава МУП "Экспресс" в рабочие дни планируется увеличить с 72 до 105 ед., что больше на 46%. Получение чистой прибыли в 2006 г. предприятиями не планируется. Общий объем планируемых в 2006 г. доходов предприятий торговли по сравнению с доходами 2005 г. возрос на 40% (с 16094,6 тыс. руб. до 22526,2 тыс. руб.). Это частично объясняется следующим: - бывшим руководством МУП "Дом мебели" (директор В.К. Кирьянов) запланировано увеличение доходов на 70% (с 6410 тыс. руб. до 10800 тыс. руб.). Однако, как указывалось выше, новое руководство предприятия не согласно с этой программой. Также в программе МУП "Дом мебели" не нашли отражение мероприятия, планируемые по помещению по адресу: ул. Патоличева, д. 5. Ремонтные работы, начатые по данному помещению в 2005 г., планируется закончить к марту 2006 г. и сдать в субаренду. Предполагаемый доход составит 100 тыс. руб. в месяц. Кроме того, программа не утверждена профильным заместителем мэра и вошла в состав плана без утверждения; - запланирован рост доходов МП "РЦэм" на 43% (с 4120 тыс. руб. до 5900 тыс. руб.). Доходы предприятия напрямую зависят от количества заключенных договоров. Предприятие занимается экологическим мониторингом и является единственным предприятием подобного профиля в нашем регионе, предприятие работает не только с региональными заказчиками, но и с Москвой. Расходы предприятий торговли по сравнению с планом 2005 г. также возросли на 42,3% (с 14460,8 до 20577 тыс. руб.). Это объясняется тем, что расходы МУП "Дом мебели" возросли на 81% по сравнению с 2005 г. Это связано с ростом штатного расписания, а также с тем, что предприятие планирует проведение мероприятий по обеспечению функционирования системы электроснабжения и вентиляции. Расходы МП "РЦэм" возросли на 44% (с 4062 тыс. руб. до 5858,2 тыс. руб.). Численность работников предприятий торговли по сравнению с 2005 г. выросла на 56%. Это объясняется ростом численности МУП "Дом мебели" с 3 до 40 чел. Штатное расписание МУП "Дом мебели" со штатом в количестве 40 чел. было согласовано КУМИ с замечаниями (комитет по управлению муниципальным имуществом рекомендовал предприятию сократить штат, однако первым заместителем мэра Н.А. Зиминым было принято решение утвердить штат предприятия в количестве 40,5 чел.). Основным видом деятельности МУП "Магазин 65", МУП "Прогресс-2", МП "М-сервис", МУП "Книга-2" является сдача имущества в аренду. Кроме того, МУП "Магазин 65" осуществляет деятельность по хранению и складированию материальных ценностей для нужд обороны и безопасности. В план не вошла программа МУП "Мария", т.к. на настоящий момент предприятие находится в процессе ликвидации, которая планируется к завершению в 2006 г. Общий объем реализации товаров и услуг, запланированный муниципальными аптеками в 2006 г., по сравнению с планом 2005 г. снизился на 7%. Снижение общих объемов произошло за счет снижения на 42% показателя дохода МУП "Аптека "Флора" (с 3906 тыс. руб. до 2284 тыс. руб.) и на 18% показателя доходности МУП "Аптека № 250" (с 39200 тыс. руб. до 32300 тыс. руб.). Одновременно идет снижение по численности: в МУП "Аптека "Флора" на 46%, МУП "Аптека № 250" на 7%. Снижение показателей МУП "Аптека "Флора" запланировано в связи с частичным возвратом помещений, кроме того по состоянию на 01.10.2005 результатом деятельности предприятия является убыток. МУП "Аптека № 324" незначительно (на 8%) планирует увеличение доходов. Общий доход по предприятиям общественного питания вырос незначительно (на 15%, с 24697 тыс. руб. до 21482 тыс. руб.). Основную часть в указанных доходах составляет доход МУП "Комбинат питания". Предприятие производит обслуживание школ, в связи с чем при наличии у МУП "Комбинат питания" прибыли предприятие постоянно испытывает недостаток в свободных денежных средствах и имеет большую дебиторскую задолженность в лице бюджетных учреждений. Администрацией МУП "Кафе "Охотник" запланирован рост численности работников от 18 чел. до 21 чел. В план не вошла программа деятельности на 2006 год МУП "Столовая 18", т.к. на текущий момент предприятие уставной деятельности не ведет, решается вопрос о его ликвидации. На рабочей группе по эффективности использования муниципального имущества, состоявшейся 20.05.2004, поднимался вопрос о ликвидации предприятия. Администрации предприятия было предложено начать ликвидацию, т.к. исходя из бухгалтерской отчетности за 2004 г. предприятие не осуществляет никакой деятельности со II квартала 2004 г., а на основании Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" муниципальное предприятие, не ведущее никакой деятельности, подлежит реорганизации путем ликвидации либо приватизации. Кроме того, на текущий момент за предприятием числится долг по перечислению 50% чистой прибыли в городской бюджет в размере 112313 руб. На повторной рабочей группе, состоявшейся 24.05.2005, предприятию было предложено: - в срок до 01.11.2005 обратиться в отдел антимонопольной политики и предпринимательства с предложением, мотивирующим необходимость ликвидации предприятия, т.к. на основании постановления городской Думы от 27.10.2004 № 715 ликвидацию МУП должно инициировать структурное подразделение, в соответствии с распоряжением мэра г. Дзержинска от 05.07.2004 № 1259 (с изменениями от 11.10.2005) координирующее его деятельность; - в срок до 01.11.2005 погасить задолженность по перечислению 50% чистой прибыли в городской бюджет в размере 112313 руб. В адрес директора предприятия М.Н. Сафроновой было отправлено письмо (от 26.10.2005 № 10948/23) с напоминанием о необходимости выполнения вышеуказанных решений рабочей группы. В свою очередь, курирующему деятельность МУП "Столовая 18" заместителю мэра по экономике и промышленности К.А. Уварову было направлено письмо (от 26.10.2005 исх. № КУМИ 10947/23) с просьбой инициировать ликвидацию предприятия. На текущий момент задолженность по прибыли не погашена, вопрос с ликвидацией предприятия не решен. Общий объем планируемых в 2006 г. доходов предприятий бытового обслуживания вырос на 22%, от 25535,4 тыс. руб. до 31185 тыс. руб. Основной рост доходов запланирован за счет увеличения доходов МУП "ДТВА" на 35% и МУП "Ритуальные услуги" на 18%. МУП "ДТВА" в этом году расплатилось с кредитом, который использовался на проведение реконструкции антенн. По итогу за 2004 г. предприятие получило прибыль порядка 2 млн руб., платежеспособность предприятия в 2005 г. напрямую зависела от своевременности перечислений денежных средств предприятиями ЖКХ, которые выполняли функцию по сбору платежей с населения. У предприятия существует большая задолженность по перечислениям 50% чистой прибыли в местный бюджет. МУП "Фея", оказывающее парикмахерские услуги, планирует в 2006 г. получить прибыль в размере 35 тыс. рублей, однако на сегодняшний день предприятие продолжает копить убытки и наращивать долги по налоговым платежам, несмотря на то, что данная сфера услуг должна и может быть прибыльной. В августе 2005 г. предприятие получило в хозяйственное ведение занимаемые площади, которые прежде были у предприятия в аренде, однако видимых изменений результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выявлено. МУП "По обмену жилой площади" на сегодняшний день убыточное, в 2005 г. за предприятием закреплен в дополнение к действующим новый вид деятельности: подготовка пакета документов по переводу объектов недвижимости из жилых в нежилые и обратно. Общий объем реализации услуг муниципальных предприятий архитектурно-строительной сферы в 2006 г. планируется увеличить на 7237 тыс. руб., или на 47%. На данный рост влияет увеличение объема реализации МУП "АПБ" на 5500 тыс. руб. и МУП "Дзержинскгражданпроект" на 1737 тыс. руб. МУП "Дзержинскгражданпроект" по сравнению с 2005 г. планирует увеличить доходы на 27%. Среднесписочная численность при этом останется на прежнем уровне. В мероприятиях по развитию предприятия на 2006 г. планируется улучшение условий труда и повышение его производительности в виде приобретения компьютеров и программ для конструкторских и инженерных работ. Предприятие ежегодно получает прибыль. МУП "АПБ", являясь прибыльным предприятием, планирует увеличить доходы на 61% по сравнению с 2005 г., при этом среднесписочная численность увеличится на 8%. Для развития предприятия в 2006 г. планируется: приобретение оргтехники на 445 тыс. руб.; ремонт производственных помещений на 750 тыс. руб.; приобретение транспорта на 300 тыс. руб. Объемы реализации услуг предприятий кинематографии выросли на 8%, основной рост объемов планируется за счет поступлений доходов МУП "Кинотеатр "Юбилейный". Причем предприятие планирует в 2006 г. получить только от кинопоказа 1300 тыс. рублей, тогда как по состоянию 01.10.2005 все площади предприятия находятся в аренде. Всеми предприятиями запланирован рост количества киносеансов, в общей сложности на 151%. Так, МУП ДС кинотеатр "Спутник" увеличивает количество сеансов с 779 до 2090, МУП "Кинотеатр "Юбилейный" с 120 до 1080. Арендаторы МУП "Кинотеатр "Юбилейный" произвели реконструкцию здания кинотеатра. Договор аренды предусматривает возможность проведения реконструкции и капитального ремонта по согласованию с муниципальным предприятием, однако в договоре в п. 2.1.2 по окончании срока договора арендодатель будет обязан возместить всю сумму инвестиций, вложенных в реконструкцию. С IV квартала 2005 г. администрация МУП "Кинотеатр "Юбилейный" планирует начать киносеансы. МУП ДС кинотеатр "Спутник" большую часть своих площадей сдает в аренду, в связи с этим 74% в общем доходе предприятия составляет доход от аренды (1920 тыс. руб. из 2585 тыс. руб.). Основная деятельность предприятия (кинопоказ) - убыточна. Планируемые показатели по доходам и расходам муниципальных унитарных предприятий на 2006 г. представлены в приложении 3. Общая сумма планируемых предприятиями доходов - 2861 млн. руб., расходов - 2950 млн. руб. Дефицит бюджета составляет 89694,4 тыс. руб. Дефицит сложился за счет дефицита бюджета предприятий в сферах ЖКХ в размере 83759,1 руб. и транспорта в размере 9422 тыс. руб. В остальных отраслях на 2006 год планируется профицит в размере 3486,7 тыс. руб.: - благоустройство - 0; - торговля - 1 949,3 тыс. руб.; - аптеки - 368,5 тыс. руб.; - общественное питание - 99,5 тыс. руб.; - бытовое обслуживание - 827,9 тыс. руб.; - архитектура и строительство - 128,6 тыс. руб.; - кинематография - 112,9 тыс. руб. На основании анализа программ, с учетом своевременности платежей и платежеспособности предприятий комитетом по управлению муниципальным имуществом на 2006 г. планируется получение в доход городского бюджета 50% чистой прибыли МУП в размере 4000 тыс. руб. (с учетом долгов предыдущего года). Мероприятия, планируемые к осуществлению в 2006 г. (приложение 4), касаются, в основном, производственной сферы. Общий объем затрат на их осуществление запланирован в размере 150 млн руб., в том числе из местного бюджета - 16,9 млн руб. (11% от общей суммы затрат). Из них в снабженческо-сбытовой сфере запланировано мероприятий на сумму в размере 1700 тыс. руб., при этом: - за счет амортизации - на сумму 250 тыс. руб.; - за счет чистой прибыли - на сумму 50 тыс. руб.; - за счет прочих источников - на сумму 1400 тыс. руб. В производственной сфере запланированы мероприятия на сумму 148484 тыс. руб., при этом: - за счет амортизации - на сумму 71033,1 тыс. руб.; - за счет средств местного бюджета - на сумму 16855 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - на сумму 48677 тыс. руб.; - за счет чистой прибыли - на сумму 1336,5 тыс. руб.; - за счет прочих источников - на сумму 10582,4 тыс. руб. Средства федерального бюджета будут использованы МУП "Экспресс" на реконструкцию трамвайного маршрута № 3 в троллейбусный с приобретением троллейбусов (на увеличение ПС) в количестве 15 ед. Средства местного бюджета планируется направить на приобретение подвижного состава для муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта. 4. ПЛАН РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА 4.1. Общая часть. План развития социальной сферы города на 2006 г. разработан на основании сводных программ деятельности учреждений социальной сферы города, представленных руководителями структурных подразделений социальной сферы, и проекта городского бюджета на 2006 г. Показатели деятельности отраслей социальной сферы увязаны с объемами бюджетного финансирования, предусмотренными проектом бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. Основные показатели, характеризующие деятельность учреждений по отраслям социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика), представлены в приложении 5; финансово-экономические показатели на 2006 г. в разрезе по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 6. Расходные полномочия по финансированию учреждений социальной защиты населения с 01.01.2006 будут переданы на областной бюджет. Общий объем средств, направляемых на финансирование отраслей социальной сферы в 2006 г., составит 1386,8 млн руб., в том числе из средств бюджета - 551,2 млн руб. Это ниже объема финансирования 2005 г. из данного источника на 20,3%, что объясняется передачей в государственную собственность Нижегородской области 10 учреждений здравоохранения. На финансирование объектов социальной сферы (детские сады, общеобразовательные школы, поликлиники, библиотеки) в поселковые администрации будет направлено 15,7 млн руб. Проблемы финансового обеспечения деятельности объектов социальной сферы остаются в числе наиболее актуальных. Главными направлениями расходования бюджетных средств будут расходы на оплату труда (с начислениями) - 325,6 млн руб. (59,1%) и коммунальные услуги - 121,0 млн руб. (21,9%). Поступление средств от оказания платных услуг учреждениями социальной сферы планируется в объеме 28,4 млн руб., объем поступления средств родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и обучение в учреждениях дополнительного образования (школы искусств, музыкальные школы) составит 27,6 млн руб. Численность работников социальной сферы города снизится на 16,1% в результате передачи учреждений здравоохранения и социальной защиты населения и составит 11,8 тыс. человек, среднемесячная заработная плата планируется в размере 4,9 тыс. руб. Обеспеченность города объектами социальной сферы в целом будет соответствовать социальным нормативам. 4.2. Образование и воспитание. В 2006 г. муниципальная сфера образования и воспитания будет включать (без поселков): - дошкольное образование, осуществляемое на базе 77 учреждений дошкольного образования (в том числе начальная школа - детский сад); - общее образование, осуществляемое муниципальными общеобразовательными учреждениями (41 школа, включая вечернюю); - воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 4 детских домах; - дополнительное образование, осуществляемое муниципальными учреждениями дополнительного образования (29 учреждений), подведомственными управлению образования, отделу культуры, отделу физкультуры и спорта и отделу молодежи администрации города. Предусмотрена реализация городской целевой программы "Молодежь Дзержинска на 2004 - 2007 гг." (объем финансирования 510,0 тыс. руб.). 4.2.1. Дошкольное образование. Дошкольное образование будет осуществляться 77 учреждениями. Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях планируется в количестве 9,7 тыс. человек. Общая численность персонала, занятого в сфере дошкольного образования, составит 3,0 тыс. человек, а среднемесячная заработная плата - 2,9 тыс. руб. Общий объем средств, направляемых на функционирование муниципальной системы дошкольного образования, из всех источников составит 245,9 млн руб., в том числе: - из местного бюджета - 214,7 млн руб.; - из средств областного бюджета - 5,5 млн руб.; - средства родителей - 25,7 млн руб. Средства будут направлены только на обеспечение текущей деятельности учреждений. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в соответствии с их направленностью будут включать следующие виды учреждений: - детские сады; - детские сады общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников; - детские сады компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников; - центры развития ребенка; - детские сады комбинированного вида; - начальная школа - детский сад. В сфере дошкольного образования будет реализовываться более двадцати развивающих и оздоровительных программ. 4.2.2. Общее и дополнительное образование. Общее образование в 2006 г. будет осуществляться на базе общеобразовательных муниципальных учреждений (41 учреждение), подведомственных управлению образования, в числе которых: - средние образовательные школы; - средняя общеобразовательная вечерняя школа; - специальные коррекционные школы; - средние образовательные школы с углубленным изучением предметов (физико-математического цикла, французского языка); - начальные школы; - гимназия. Общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях планируется в количестве 23 тыс. человек. Кроме того, будут осуществлять образовательную деятельность 8 учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению образования, реализующие такие направления деятельности, как техническое, художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, эколого-биологическое, естественно-научное, туристско-краеведческое, спортивное и другие. Общая численность воспитанников данных учреждений составит более 7,6 тыс. человек. Общая численность персонала учреждений, подведомственных управлению образования, в 2006 г. (включая четыре учреждения методической работы и детские дома) составит 3,1 тыс. человек, среднемесячная заработная плата - 5,1 тыс. рублей. Общий объем средств, которые планируется направить на осуществление текущей деятельности учреждений, подведомственных управлению образования, составит 320,6 млн руб., в том числе: - средства местного бюджета - 99,0 млн руб.; - средства областного бюджета - 218,4 млн руб.; - средства из внебюджетных источников (оказание платных услуг, сдача в аренду имущества, спонсорская помощь) - 3,2 млн руб. Капитальные расходы, предусмотренные в сумме 0,3 млн руб. (средства местного бюджета), будут направлены на приобретение компьютеров и учебной мебели. 4.3. Здравоохранение. Муниципальная система здравоохранения в 2006 году будет включать 20 учреждений, что ниже уровня 2005 года, т.к. ряд учреждений будет передан в собственность Нижегородской области (диспансеры, дома ребенка, станция переливания крови, детский санаторий "Светлана"). Основными источниками финансирования сферы здравоохранения будут средства фонда обязательного медицинского страхования (76,3% от общей суммы) и средства городского бюджета (20,7%). Бюджетное финансирование планируется в сумме 147,5 млн руб. Средства от оказания платных услуг планируется получить в сумме 16,3 млн руб., что составит около 2,3% от общего объема финансирования. Все планируемые к получению средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности учреждений здравоохранения. Капитальных затрат в 2006 году в сфере здравоохранения не запланировано. Расходы, необходимые для осуществления деятельности лечебно-профилактическими учреждениями города, превысят суммарные доходы учреждений, что приведет к росту кредиторской задолженности в сфере муниципального здравоохранения. Обеспеченность населения города медицинскими услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями здравоохранения в 2006 г., в целом будет соответствовать социальным нормативам. Среднесписочная численность персонала сферы здравоохранения составит 4,2 тыс. человек, среднемесячная зарплата персонала - 6,8 тыс. руб. 4.4. Культура. Культурно-массовые мероприятия, а также образовательно-воспитательная и просветительская деятельность в городе осуществляется главным образом муниципальными учреждениями. Муниципальные учреждения культуры представлены театрами (МУК "Дзержинский драматический театр", МУК "Дзержинский кукольный театр"), музеем, библиотеками, объединенными в МУ "Централизованная библиотечная система", а также учреждениями дополнительного образования (музыкальные и художественная школы, школы искусств). Кинозрелищные и культурно-массовые мероприятия осуществляются также муниципальными кинотеатрами. Обеспеченность жителей города услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями культуры в 2006 г., в целом будет соответствовать социальным нормативам, и расширение данной сферы деятельности не планируется. Общая численность учащихся образовательных учреждений культуры в 2006 г. планируется в количестве 3,9 тысячи человек, численность персонала данных учреждений - 660 человек, их среднемесячная зарплата составит 3,3 тыс. руб. Муниципальные театры в 2006 г. дадут 480 спектаклей, которые посетит около 100 тыс. зрителей, в числе которых около 60,0 тыс. - дети и подростки. Численность персонала муниципальных театров составит в среднем 236 человек, а размер среднемесячной зарплаты планируется на уровне 2,9 тыс. руб. На обеспечение деятельности учреждений культуры предполагается направить средства в сумме 60,3 млн руб., в том числе: - из местного бюджета - 52,3 млн руб.; - из прочих источников (средства от оказания платных услуг, продажи билетов, сдачи имущества в аренду) - 8,0 млн руб. Средства местного бюджета будут распределены по видам учреждений следующим образом: - учреждения дополнительного образования детей (музыкальные и художественные школы, школы искусств), библиотеки, музей, клубы - 41,4 млн руб.; - театры - 10,9 млн руб. В 2006 г. планируются капитальные расходы в сумме 1,8 млн руб., в том числе на капитальный ремонт зданий (1,2 млн руб.) и приобретение музыкальных инструментов (0,6 млн руб.). На планируемые мероприятия из местного бюджета будет направлено 0,7 млн руб. 4.5. Физическая культура и спорт. Реализация мероприятий и осуществление деятельности в области физической культуры и спорта будет протекать главным образом на базе функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу физкультуры и спорта администрации города (7 учреждений). Общий объем финансирования в сфере развития физической культуры и спорта составит 22,5 млн руб., в том числе: - средства бюджета - 14,5 млн руб.; - средства от оказания платных услуг и сдачи в аренду имущества - 7,8 млн руб.; - прочие источники - 0,2 млн руб. При этом текущие расходы составят 23,0 млн руб. Дефицит финансирования в размере 0,5 млн руб. ставит под сомнение возможность деятельности ДЮСШ по легкой атлетике, т.к. средства на оплату договора аренды помещения запланированы более чем в 1,5 раза меньше суммы 2005 года. Кроме того, не предусмотрены средства на капитальный ремонт кровли (0,2 млн руб.), на установку АПС по предписанию Госпожнадзора (0,5 млн руб.), на выступления футбольной команды "Химик" (4,0 млн руб.). Численность воспитанников учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу физкультуры и спорта администрации города, составит 3,1 тыс. человек, общая численность персонала учреждений - 150 человек (без учета привлекаемых по договору специалистов). Общее количество спортивных мероприятий и их участников планируется сохранить на уровне 2005 г. Общее количество планируемых к осуществлению спортивных мероприятий составит 140 ед. с общим количеством участников 16,5 тыс. чел. 4.6. Молодежная политика. Для осуществления работы с детьми, подростками, молодежью в рамках деятельности 5 учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу по делам молодежи администрации города, планируется направить средства в размере 24,9 млн руб., в том числе из городского бюджета - 23,2 млн руб., из них: - на функционирование учреждений дополнительного образования для детей, подростков, молодежи - 22,7 млн руб., - на проведение общегородских мероприятий - 0,5 млн руб. Все планируемые к получению средства будут направлены на обеспечение текущей деятельности учреждений. Мероприятий, требующих капитальных затрат, на 2006 год не запланировано. Общая численность воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образования, подведомственные отделу молодежи, составит около 7,9 тыс. человек. Численность персонала учреждений - 482 человека, среднемесячная заработная плата - 2,8 тыс. рублей. Воспитание и образование будет осуществляться более чем по 10 направлениям, таким как эколого-биологическое, культурологическое, техническое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое и др. Приложение 1 к плану развития муниципального сектора экономики г. Дзержинска на 2006 год ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЕСТРОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2006 № п/п Наименование Примечание Действующие предприятия на 01.01.2006 63 предприятия, из них в 21 процедура банкротства 1. МУП "Антей" Процедура банкротства 2. МП "Дзержинскэнерго" 3. МП "М-сервис" 4. МП "Аптека "Флора" 5. МП ЖКХ "Жилград" 6. МП ЖКХ "Жилкомцентр" 7. МУП "Комплекс" 8. МУП "Дзержинские телевизионные антенны" 9. МП "Региональный центр экологического мониторинга" 10. МУП "Экспресс" 11. МУП ЖКХ "Дирекция единого заказчика" 12. МП "Аптека 250" 13. МП "Аптека № 218" 14. МП "Аптека № 324" 15. МП "Аптека № 326" 16. МУП "Архитектурно- производственное бюро" 17. МУП "Аэлита" 18. МУП "Благоустройство" Процедура банкротства 19. МУП "Горжилуправление" Процедура банкротства 20. МУП "Дзержинскгражданпроект" 21. МУП "Дзержинскторгтехника" Процедура банкротства 22. МП "Дом мебели" 23. МУП "ДПАП" Процедура банкротства 24. МУП "Жилищник" 25. МУП "Жилсервис" 26. МУП ВКХ "Исток" Процедура банкротства 27. МП "Книга-2" 28. МП "Книжный мир" 29. МУП "Комбинат питания" 30. МУП "Коммунальник" Процедура банкротства 31. МУП "Магазин-65" 32. МУП "Объединенных котельных и тепловых сетей" 33. МУП "По обмену жилой площади" 34. МУП "Поиск" Процедура банкротства 35. МУП "Прогресс-2" 36. МУП "Ритуальные услуги" 37. МУП ЖКХ "Сервис" Процедура банкротства 38. МУП "Спецавтохозяйство и санитарной уборке города" 39. МУП "Столовая № 18" 40. МУП "Стройбыт" Процедура банкротства 41. МП "Теплоэнерго" Процедура банкротства 42. МП "Дзержинское трамвайно- троллейбусное управление" Процедура банкротства 43. МУП "Кафе "Успех" 44. МП "Фея" 45. МУП "Часовая техника" 46. МУП "Чкаловец" 47. МП ДС кинотеатр "Спутник" 48. МУП ЖКХ "Жилсервис № 1" Процедура банкротства 49. МП ЖКХ "Жилсервис № 2" Процедура банкротства 50. МУП ЖКХ "Жилсервис № 3" Процедура банкротства 51. МП ЖКХ "Жилсервис № 4" Процедура банкротства 52. МП ЖКХ "Жилсервис № 5" 53. МП ЖКХ "Жилсервис № 6" Процедура банкротства 54. МУП ЖКХ "Жилсервис № 7" Процедура банкротства 55. МУП ЖКХ "Жилсервис № 8" Процедура банкротства 56. МУП "Жилсервис № 9" Процедура банкротства 57. МУП "Кафе "Охотник" 58 МП ЖКХ "Планета" 59. МП кинотеатр "Россия" 60. МП кинотеатр "Юбилейный" 61. МП "Коммунального обслуживания" Процедура банкротства 62. МП ЖКХ "Жилкомсервис" 63. МУП "Теплосбыт" Недействующие предприятия на 01.01.2006 17 предприятий 1. МП "1000 мелочей" 2. МП "Алла" 3. МП "Гермес" 4. МП "Городской парк культуры" 5. МП "Лесоторговая база" 6. МП "Магазин-51" 7. МП "Меридиан" 8. МП "Меркурий и К" 9. МП "Подарки" 10. МП "Стеклотара" 11. МП "Ресторан "Ока" 12. МУП "Оптовик" 13. МУП "Торговый дом" 14. МУП "Магазин № 38 "Промтовары" 15. МП "Магазин № 98" 16. МП "Продукты" № 96 17. МП "Магазин "Овощи" Всего МУП 80 муниципальных предприятий, из них: 21 в процедуре банкротства, 17 недействующих Приложение 2 к плану развития муниципального сектора экономики г. Дзержинска на 2006 год ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2006 Г. Наименование показателя ЖКХ и благоуст. Транспорт Торговля Аптеки Общ. питание Бытов. обслуж. Архит. и строит. Кинема- тография Итоги План за 2005 год Измен. ум. (-), ув. (+) 1. Объем производства в натуральном и денежном выражении по основным видам деятельности 1.1. Техническое обслуживание жилфонда, тыс. кв. м 5237,90 5237,90 5237,90 0,00% 1.2. Общая среднемесячная стоимость КУ в расчете на 1 кв. м жилья, руб./кв. м 27,56 27,56 22,00 25,27% 1.3. Экономически обоснованный тариф на содержание и ремонт жилфонда, руб./кв. м 6,38 6,38 6,80 -6,18% 1.4. Водоснабжение и прием стоков реализация воды, тыс. куб. м 0,00 27278,00 -100,00% пропущено сточных вод, тыс. куб. м 0,00 41265,00 -100,00% 1.5. Реализация теплоэнергии, тыс. Гкал 1331,90 1331,90 888,70 49,87% 1.6. Санитарная очистка города (вывоз ТБО), тыс. куб. м 271,43 271,43 250,00 8,57% 1.7. Объем пассажирских перевозок количество пассажиров, тыс. чел., - всего 76217,00 76217,00 72920,00 4,52% в т.ч. льготных 5426,00 5426,00 42549,00 -87,25% объем транспортных работ, тыс. пас. км 531479,00 531479,00 611250,00 -13,05% количество транспортных средств, шт. 255,00 255,00 311,00 -18,01% 1.8. Товарооборот торговли, тыс. руб. 90486,20 90486,20 89316,40 1,31% 1.9. Товарооборот общественного питания, тыс. руб. 22140,00 22140,00 21430,00 3,31% количество посадочных мест, ед. 2281,00 2281,00 2481,00 -8,06% 1.10. Объем реализации работ, услуг, тыс. руб. 1990513,20 185515,00 22491,20 67995,00 22140,00 22414,00 22500,00 13038,00 2346606,40 1949120,05 20,39% 1.11. Количество сеансов, единиц 5018,00 5018,00 1999,00 151,03% 1.12. Количество зрителей, тыс. чел. 128,50 128,50 41,60 208,89% 1.13. Количество обслуживаемых абонентов, ед. 95000,00 95000,00 88188,00 7,72% 1.14. Количество погребений, ед. 3800,00 3800,00 3800,00 0,00% в т.ч. по гарантированному перечню 2293,00 2293,00 1819,00 26,06% 2. Среднесписочная численность, чел. 4504,00 1738,00 98,25 188,00 184,00 154,50 147,00 123,00 7136,75 9452,50 -24,50% 3. Среднемесячная зарплата, руб. 4324,26 5433,50 3687,14 4136,80 2912,67 3792,10 8537,50 3166,67 4490,63 3924,26 14,43% Приложение 3 к плану развития муниципального сектора экономики г. Дзержинска на 2006 год ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2006 Г. Наименование статьи ЖКХ Благоуст- ройство Транс- порт Тор- говля Аптеки Общест. питание Бытовое обслу- живание Архит. строит. Кине- мато- графия Итого Доходы муниципальных унитарных предприятий 1. Доходы - всего 2283073,4 53000,0 339316,0 22526,2 69429,0 24697,0 31185,0 22620,0 15458,0 2861304,6 в том числе 1.1. Остатки средств на счетах на начало периода 0,0 1.2. Доходы по обычным видам деятельности 1937513,1 53000,0 185515,0 22491,2 67995,0 22140,0 22414 22500,0 13038,0 2346606,3 1.3. Прочие доходы 345560,3 0,0 153801,0 35,0 1434,0 2557,0 8771 120 2420 514698,3 1.3.1. Операционные доходы 796,0 1700,0 732,0 420 200,0 3848,0 1.3.2. Внереализационные доходы 69520,8 35,0 270,0 107,0 100 120,0 2220,0 72372,8 1.3.3. Чрезвычайные доходы 0,0 1.3.4. Кредиты и займы 400,0 2450,0 2850,0 1.3.5. Бюджетные ассигнования 275243,5 0,0 152101,0 0,0 0,0 0,0 8251,0 0,0 0,0 435595,5 1.3.5.1. За счет средств местного бюджета 67786,4 101424,0 1740,1 170950,5 1.3.5.2. За счет средств областного бюджета 148352,2 4240,5 152592,7 1.3.5.3. За счет средств федерального бюджета 59104,9 50677,0 2270,4 112052,3 Расходы муниципальных унитарных предприятий 2. Расходы - всего 2366832,5 53000,0 348738,0 20577,0 69028,5 24597,5 30357,1 22491,4 15345,1 2950967,1 из них 2.1. Капитальные расходы, всего 76247,0 0,0 70677,0 1608,0 80,0 0,0 17,0 1555,0 0,0 150184,0 в том числе в сфере 0,0 - снабженческо-сбытовой 1608,0 12 1620,0 - производственной 76247,0 70677,0 80,0 5 1555,0 148564,0 - социальной 0,0 2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов - всего 76247,0 0,0 70677,0 1608,0 114,0 0,0 17,0 1555,0 0,0 150218,0 в том числе 0,0 - чистая прибыль 50,0 4 1332,5 1386,5 - амортизация 62809,6 8000,0 208,0 30,0 13 222,5 71283,1 - местный бюджет 2855,0 14000,0 16855,0 - областной бюджет 0,0 - федеральный бюджет 48677,0 48677,0 - прочие источники 10582,4 1400,0 11982,4 2.2. Текущие расходы - всего 2290585,5 53000,0 278061,0 18969,0 68948,5 24597,5 30340,1 20936,4 15345,1 2800783,1 в том числе 0,0 2.2.1. Расходы на производство продукции, работ, услуг 2207292,4 47818,0 275411,0 11935,6 53821,5 13954,0 19496 17892,5 12352,6 2659973,6 из них затраты на оплату труда (с начислениями) 299541,3 18266,6 146921,0 6763,6 10223,0 4449,0 8321,1 17292,5 4895,6 516673,7 2.2.2. Коммерческие расходы 960,0 12159,5 7696,4 2802 2478,4 26096,3 2.2.3. Управленческие расходы 19941,6 5182,0 2446,0 6300 33869,6 2.2.4. Операционные расходы 13682,0 300,0 148,0 230,0 388 1380,0 16128,0 2.2.5. Внереализационные расходы 12807,1 2350,0 272,4 359,0 23,5 100,0 265,0 16177,0 2.2.6. Отчисления от прибыли в бюджеты всех уровней 4643,2 3207,0 1978,5 473,6 1354,1 1563,9 249,1 13469,3 2.2.7. Выплаты по кредитам и займам 32219,2 400,0 2450,0 35069,2 3. Профицит (дефицит) бюджета -83759,1 0,0 -9422,0 1949,3 400,5 99,5 827,9 128,6 112,9 -89662,4 Приложение 4 к плану развития муниципального сектора экономики г. Дзержинска на 2006 год ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2006 ГОДУ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Снабженческо-сбытовая сфера Наименование предприятия Мероприятие Источник финансиро- вания Сумма затрат, тыс. руб. Ожидаемый эффект, тыс. руб. 2006 г. 2007 г. Предприятия торговли (аптеки) МУП "РЦэм" Развитие деятельности по реализации ТРУ Прочие источники 400,0 400 400 МУП "Дом мебели" Проведение мероприятий по обеспечению функционирования системы электроснабжения, вентиляции Прочие источники 1000,0 МУП "М-Сервис" Проведение мероприятий по приведению к требованиям норм СЭС и противопожарной безопасности помещений по адресу: ул. Студенческая, 20 Амортизация 120 МУП "М-Сервис" Благоустройство прилегающей территории Амортизация 8 Проведение ремонтных работ Амортизация 80 МУП "Аптека № 326" Ремонт основных средств Чистая прибыль 50 Амортизация 30 Итого по разделу 1688,0 Бытовое обслуживание МУП "Часовая техника" Приобретение материалов Амортизация 12 13 14 Итого по разделу 12,0 Всего 1700,0 В том числе средства местного бюджета 0,0 Производственная сфера Предприятия ЖКХ и благоустройства Наименование предприятия Мероприятие Источник финансиро- вания Сумма затрат, тыс. руб. Ожидаемый эффект, тыс. руб. 2006 г. 2007 г. МП "Дзержинскэнерго" Ремонт кожухотрубных теплообменников Амортизация 4194,6 МП ЖКХ "Жилград" Ремонт кровли Местный бюджет 442,0 Прочие 4431,8 МП ЖКХ "Жилград" Ремонт внутридомов. инженер. оборудования Местный бюджет 296,4 Прочие 2731,2 Общестроит. работы Прочие 223,9 Ремонт наружных сетей Местный бюджет 154,2 Прочие 1499,5 Диагностика лифтов и газопроводов Местный бюджет 1466,1 Прочие 640,0 Установка системы "Обь" Местный бюджет 496,3 Прочие 1017,7 Противопож. мероприятия Прочие 38,3 МУП "Комплекс" Реконструкция НС к-с 138 (РОС) Амортизация 12000,0 Осуществление данного мероприятия позволит сэкономить 21,22 млн рублей в год за счет снижения расхода активной эл. энергии на 44,5 млн кВт. ч в год Реконструкция участка х/ф коллектора Д800, ул. Октябрьская - ул. Автомобильная Амортизация 5500,0 Реконструкция НС № 101/1 в с. Черное Амортизация 30000,0 Реконструкция станции обеззараживания воды на основе мембранных биполярных электролизеров Амортизация 4115,0 Позволит снизить возможность возникновения инфекционных заболеваний, повысит экологическую безопасность окружающей среды Приобретение оборудования Амортизация 7000,0 Обновление основных фондов Итого по разделу 76247,0 В том числе средства местного бюджета 2855,0 Предприятия городского пассажирского транспорта МУП "Аэлита" Приобретение подвижного состава Местный бюджет 4000 МУП "Экспресс" Реконструкция трамвайного маршрута № 3 в троллейбусный с приобретением троллейбусов (на увеличение ПС) в количестве 15 ед. Федеральный бюджет 48677 Приобретение троллейбусов в количестве 5 ед. (на обновление) Местный бюджет 10000 Приобретение трамваев в количестве 2 ед. (на обновление) Амортизация 8000 Итого 66677 Итого по разделу 70677,0 В том числе средства местного бюджета 14000,0 Предприятия архитектурно-строительные МУП "АПБ" Приобретение оргтехники Чистая прибыль 445,0 Ремонт производственных помещений Чистая прибыль 750,0 Приобретение транспорта Чистая прибыль 137,5 Амортизация 162,5 МУП "Дзержинскграждан- проект" Приобретение программ для конструкторских и инженерных расчетов Амортизация 40,0 Улучшение условий труда и повышение производительности труда Приобретение компьютера Амортизация 20,0 Итого по разделу 1555,0 Бытовое обслуживание МУП "Часовая техника" Ремонт помещения Амортизация 1 Чистая прибыль 4 Итого по разделу 5,0 Всего 148484,0 В том числе средства местного бюджета 16855,0 Всего по таблице 150184,0 В том числе средства местного бюджета 16855,0 Приложение 5 к плану развития муниципального сектора экономики г. Дзержинска на 2006 год ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ Наименование показателей Всего В том числе Управ- ление обра- зования Управление детских дошкольных учреждений Управ- ление здраво- охранения Отдел по физической культуре и спорту Отдел по делам молодежи Отдел культуры Театры 1. Количество учреждений, ед. 178 57 77 20 7 5 10 2 2. Количество, чел. 71928 30835 9677 19600 7931 3885 из них - воспитанников (в т.ч. детдомов) 9912 235 9677 - учащихся - всего 45516 30600 3100 7931 3885 из них в общеобразовательных школах 22690 22690 в учреждениях дополнительного образования 18678 7647 3100 7931 в ВСШ 263 263 - участников спортивных мероприятий 16500 16500 3. Объем медицинской стационарной помощи, койко-дней 113280 113280 4. Количество спортивных мероприятий, ед. 140 140 5. Количество спектаклей, ед. 480 480 6. Численность зрителей, тыс. чел. 91,9 91,9 7. Объем платных услуг, тыс. руб. 28411 1196 16300 5500 605 1360 3450 8. Средства родителей, тыс. руб. 27600 25700 1900 9. Среднесписочная численность, чел. 11837 3132 2996 4181 150 482 660 236 10. Среднемесячная заработная плата, руб./чел. 4879 5060 2850 6819 4300 2757 3345 2851 Приложение 6 к плану развития муниципального сектора экономики г. Дзержинска на 2006 год ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2006 ГОД ПО ОТРАСЛЯМ СОЦСФЕРЫ В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (тыс. руб.) ┌──────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Наименование статьи │ Всего │ В том числе │ │ │ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┤ │ │ │Управление│Управление│Управление│ Отдел по │ Отдел │ Отдел │Театры │ │ │ │образова- │ детских │здраво- │физической│ по │культуры│ │ │ │ │ния │дошкольных│охранения │ культуре │ делам │ │ │ │ │ │ │учреждений│ │ и спорту │молодежи│ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┤ │ Доходы муниципальных учреждений │ ├──────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┤ │1. Доходы - всего │1386781,0│ 320610,0 │ 245895,0 │ 712524,0 │ 22539,0 │24874,0 │45771,0 │14568,0│ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.1. Остатки средств на│ 2247,0│ │ │ 2247,0 │ │ │ │ │ │счетах на начало периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.2. Бюджетные│1321520,0│ 317421,0 │ 220195,0 │ 693777,0 │ 14539,0 │23156,0 │41571,0 │10861,0│ │ассигнования и иное│ │ │ │ │ │ │ │ │ │целевое финансирование -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.2.1. За счет местного│ 551178,0│ 98994,0 │ 214738,0 │ 147491,0 │ 14539,0 │23156,0 │41399,0 │10861,0│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.2.2. За счет средств│ 543786,0│ │ │ 543786,0 │ │ │ │ │ │ФОМС (для медучреждений) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.2.3. За счет средств│ 226556,0│ 218427,0 │ 5457,0 │ 2500,0 │ │ │ 172,0 │ │ │областного бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.2.4. За счет средств│ 0,0│ │ │ │ │ │ │ │ │федерального бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.3. Прочие источники -│ 63014,0│ 3189,0 │ 25700,0 │ 16500,0 │ 8000,0 │ 1718,0 │ 4200,0 │ 3707,0│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.3.1. Средства от│ 28411,0│ 1196,0 │ │ 16300,0 │ 5500,0 │ 605,0 │ 1360,0 │ 3450,0│ │оказания платных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.3.2. Средства│ 1093,0│ 643,0 │ │ 200,0 │ 200,0 │ 50,0 │ │ │ │предприятий и организаций│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(спонсоры) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.3.3. Средства от сдачи│ 5910,0│ 1350,0 │ │ │ 2300,0 │ 1063,0 │ 940,0 │ 257,0│ │имущества в аренду │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │1.3.4. Родительская плата │ 27600,0│ │ 25700,0 │ │ │ │ 1900,0 │ │ ├──────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┤ │ Расходы муниципальных учреждений │ ├──────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┤ │2. Расходы - всего │1570124,0│ 320610,0 │ 245895,0 │ 895330,0 │ 23076,0 │24874,0 │45771,0 │14568,0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │2.1. Капитальные расходы -│ 2117,0│ 325,0 │ │ │ │ │ 1642,0 │ 150,0│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │в том числе по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- приобретение│ 910,0│ 325,0 │ │ │ │ │ 585,0 │ │ │оборудования, оргтехники │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- строительство,│ 1207,0│ │ │ │ │ │ 1057,0 │ 150,0│ │капитальный ремонт зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │2.1.2. Источники│ 2117,0│ 325,0 │ │ │ │ │ 1642,0 │ 150,0│ │финансирования капитальных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- местный бюджет │ 707,0│ │ │ │ │ │ 557,0 │ 150,0│ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- прочие источники │ 1410,0│ 325,0 │ │ │ │ │ 1085,0 │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │2.2. Текущие расходы -│1568007,0│ 320285,0 │ 245895,0 │ 895330,0 │ 23076,0 │24874,0 │44129,0 │14418,0│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- затраты на оплату труда │ 712840,0│ 190169,0 │ 117837,0 │ 342143,0 │ 12496,0 │15947,0 │26490,0 │ 7758,0│ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- начисления на оплату│ 186943,0│ 49987,0 │ 30879,0 │ 89653,0 │ 3275,0 │ 4178,0 │ 6940,0 │ 2031,0│ │труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- предметы снабжения и│ 260645,0│ 3197,0 │ │ 256211,0 │ │ 691,0 │ 219,0 │ 327,0│ │расходные материалы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- коммунальные услуги │ 128241,0│ 42739,0 │ 33907,0 │ 40028,0 │ 4576,0 │ 2109,0 │ 3506,0 │ 1376,0│ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- услуги сторонних│ 4797,0│ │ │ 3841,0 │ 142,0 │ │ 814,0 │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │- прочие текущие расходы │ 274541,0│ 34193,0 │ 63272,0 │ 163454,0 │ 2587,0 │ 1949,0 │ 6160,0 │ 2926,0│ ├──────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┤ │3. Профицит (дефицит)│-183343,0│ 0,0 │ 0,0 │-182806,0 │ -537,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┘ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru