|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 17.03.2004 № 616
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 Г."
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 17 марта 2004 года
(пункт 2 данного документа).
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2004 г. № 616
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА
2004 Г.
В соответствии со
ст. 38 Устава города Дзержинска и Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением
городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план
развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2004
год.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на комитет городской Думы по социальному
развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской
Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
Утвержден
постановлением
городской Думы г. Дзержинска
от 17.03.2004 № 616
ПЛАН
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 Г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
План развития
муниципального сектора экономики представлен тремя основными
разделами, в числе которых:
- сводный план деятельности
муниципальных унитарных предприятий, включающий производственные и
финансово-экономические показатели по отраслям, перечень планируемых
к осуществлению мероприятий и источники финансовых средств для их
реализации;
- план развития социальной сферы
города, включающий основные показатели деятельности учреждений
социальной сферы, а также финансовые показатели (сводная смета
доходов и расходов по отраслям);
- план деятельности комитета по
управлению муниципальным имуществом в сфере управления и
использования муниципального имущества, который включает данные о
планируемых объемах поступлений неналоговых доходов от использования
муниципального имущества по источникам поступлений, а также перечень
ведомственных объектов, планируемых к приему в муниципальную
собственность.
Основой для формирования плана
развития муниципального сектора экономики явились следующие
источники:
- программы деятельности
муниципальных унитарных предприятий и учреждений социальной сферы,
разработанные и утвержденные в соответствии с постановлением
администрации города Дзержинска от 11.07.2003 № 1682;
- Концепция бюджетной и налоговой
политики г. Дзержинска на 2004 г. (утвержденная постановлением
администрации города Дзержинска от 10.09.2003 № 2186);
- данные, представленные управлением
финансов и комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Дзержинска.
2. ПЛАН РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с
Федеральным законом от 14.11.2002 "О государственных и
муниципальных предприятиях" деятельность муниципальных унитарных
предприятий будет осуществляться в соответствии с утвержденными в
установленном порядке программами финансово-хозяйственной
деятельности и показателями экономической эффективности их
деятельности на 2004 г.
Перечень муниципальных унитарных
предприятий, согласно реестру муниципальной собственности,
представлен в приложении 1.
Основные производственные показатели
деятельности муниципальных унитарных предприятий в разрезе по
отраслям содержатся в приложении 2.
Существенного роста основных
производственных показателей в натуральном выражении по сравнению с
2003 г. не планируется.
Общий объем реализации товаров и
услуг муниципальных унитарных предприятий в денежном выражении в 2004
г. запланирован в размере 1,7 млрд руб., что выше показателя 2003 г.
на 38,8%.
Планируется незначительное (менее 1%)
снижение численности работников муниципальных унитарных предприятий,
общая численность составит в 2004 г. 9,3 тыс. чел., среднемесячная
зарплата - 3,5 тыс. руб.
Планируемые показатели по доходам и
расходам муниципальных унитарных предприятий на 2004 г. представлены
в приложении 3. Общая сумма планируемых предприятиями доходов -
2405,9 млн руб., расходов - 2457,4 млн руб.
Мероприятия, планируемые к
осуществлению в 2004 г. (приложение 4), касаются в основном,
производственной сферы и будут осуществляться, главным образом, за
счет собственных средств предприятий. Общий объем затрат на их
осуществление запланирован в размере 84,4 млн руб., в том числе из
местного бюджета - 6,3 млн руб. (7,5% от общей суммы затрат).
Наибольшее количество
производственно-технических мероприятий планируется в сфере
городского водоснабжения и водоотведения, совершенствования работы
городского электротранспорта (в рамках городской программы
"Организация работы наземного пассажирского транспорта на период
2003 - 2006 гг."). Мероприятия, планируемые к осуществлению
предприятиями пассажирского транспорта, направлены на сокращение
расходов предприятий (строительство собственных газовых котельных) и
увеличение доходов от пассажирских перевозок (приобретение
троллейбусов). Кроме того, в целях увеличения доходной части
планируется осуществить ряд мероприятий, направленных на упорядочение
льготного проезда, регулирование тарифной политики в сфере
пассажирских перевозок, провести необходимую подготовку для работы
городского пассажирского транспорта в рамках муниципального заказа.
3. ПЛАН РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Основные натуральные
показатели, характеризующие деятельность учреждений по отраслям
социальной сферы (образование, здравоохранение, социальная защита,
культура, физическая культура и спорт, молодежная политика),
представлены в приложении 5; финансово-экономические показатели по
отраслям социальной сферы на 2004 г. - в приложении 6.
Общий объем средств, направленных на
финансирование отраслей социальной сферы в 2004 г., составит 1270,6
млн руб., в том числе из средств местного бюджета - 714,1 млн руб.,
что выше планового показателя 2003 г. по данному источнику на 32,0%.
Поступление средств от оказания
платных услуг учреждениями социальной сферы планируется в объеме 44,7
млн руб., объем поступления средств родителей за содержание детей в
детских дошкольных учреждениях и обучение в учреждениях
дополнительного образования (школы искусств, музыкальные школы)
составит 26,7 млн руб.
Запланировано увеличение капитальных
расходов, основная доля средств будет направлена на капитальный
ремонт образовательных учреждений и учреждений здравоохранения,
приобретение компьютеров, мебели, оборудования для медицинских
учреждений.
Поскольку объемы и источники
финансирования по социальным программам федерального и областного
значения официально не подтверждены, то средства из соответствующих
источников не включены в доходную и расходную часть проекта плана по
доходам и расходам социальной сферы.
Численность работников социальной
сферы города составит 13,9 тыс. чел., среднемесячная заработная плата
планируется на уровне 2,4 тыс. руб., а объем средств на оплату труда
(с начислениями) предусмотрено увеличить на 42%.
Обеспеченность города объектами
социальной сферы в целом будет соответствовать социальным нормативам,
а по ряду показателей несколько их превысит (например, по
обеспеченности дошкольными и общеобразовательными учреждениями).
3.1. Образование
В 2004 г.
муниципальная сфера образования будет включать дошкольные
образовательные учреждения (80 учреждений, включая поселки),
общеобразовательные учреждения (45 средних школ, включая поселки, 1
вечерняя школа), детские дома, учреждения дополнительного образования
(28 учреждений) и другие учреждения (4 ед.).
В силу сложившейся демографической
ситуации сократится численность воспитанников в дошкольных
образовательных учреждениях с 9,6 тыс. чел. до 9,2 тыс. чел.;
учащихся дневных общеобразовательных учреждений - с 29,2 тыс. чел. до
26,3 тыс. чел.
Общий объем средств, направляемых на
функционирование муниципальной системы образования (включая поселки)
из всех источников, составит 510,6 млн руб., в том числе из местного
бюджета - 470,3 млн руб., что превысит плановую величину бюджетного
финансирования 2003 г. на 33,0%, в том числе:
- дошкольное образование - 183,4 млн
руб., в том числе из местного бюджета - 158,9 млн руб. (на 32% выше
плана 2003 г.);
- общее и дополнительное образование
- 327,2 млн руб., в том числе из местного бюджета - 311,4 млн руб.
(на 33,5% выше плана 2003 г.).
Общий объем капитальных затрат
запланирован в сумме 24,4 млн руб., в том числе средства местного
бюджета - 22,3 млн руб. (71,5% от общей плановой суммы капитальных
расходов). Основное направление использования данных средств - ремонт
зданий и коммуникаций образовательных учреждений, приобретение
компьютеров и оргтехники, мебели.
3.2. Здравоохранение
В 2004 г.
существенных отклонений показателей, характеризующих муниципальную
систему здравоохранения, относительно 2003 г. не планируется.
Количество учреждений здравоохранения сохранится на уровне 2003 г.
(39 учреждений, включая 3 централизованных бухгалтерии и
фельдшерско-акушерские пункты в поселках). Объем бюджетного
финансирования планируется на уровне 2003 г. и составит 194,6 млн
руб.
Обеспеченность населения города
медицинскими услугами, оказываемыми муниципальными учреждениями
здравоохранения в 2004 г., в целом будет соответствовать социальным
нормативам. Суммарная мощность стационаров составит 2,6 тыс. коек,
амбулаторно-поликлинических учреждений - 4,6 тыс. посещений в смену.
Общий объем медицинских услуг в целом сохранится на уровне 2003 г.,
за исключением незначительного сокращения по количеству посещений
амбулаторно-поликлинических учреждений - на 8%. Среднесписочная
численность персонала сферы здравоохранения существенно не изменится
и составит 5,2 тыс. чел.
Объем капитальных затрат запланирован
в сумме 8,2 млн руб. (из местного бюджета). Средства предназначены
для ремонта зданий и коммуникаций (родильного дома № 3,
противотуберкулезного диспансера, детских больниц № 8 и № 13,
больницы скорой медицинской помощи и больницы № 2) и приобретения
оборудования и транспорта для лечебных учреждений.
К числу наиболее значимых мероприятий
2004 г. следует отнести ввод в эксплуатацию детской стоматологической
поликлиники и реконструкцию дома ребенка, осуществляемых за счет
средств областного фонда развития.
3.3. Культура
Муниципальные
учреждения культуры города представлены театрами (МУК "Дзержинский
драматический театр", МУК "Дзержинский кукольный театр"),
музеем, библиотеками (25 ед. - с поселками), клубами (2 ед.).
Обеспеченность жителей города услугами, оказываемыми муниципальными
учреждениями культуры в 2004 г., в целом будет соответствовать
социальным нормативам, и расширение данной сферы деятельности не
планируется.
На развитие учреждений культуры
предполагается направить общий объем средств в сумме 22,2 млн руб., в
том числе из местного бюджета - 18,2 млн руб. (на 19,4% выше плановой
величины 2003 г.), в том числе на финансирование:
- театров - 7,2 млн руб. (увеличение
относительно 2003 г. на 18,0%);
- библиотек, музея, клубов - 11,0 млн
руб. (увеличение относительно 2003 г. на 14,0%).
Финансирование библиотек будет
осуществляться в рамках программы "Перспективное развитие
библиотек ЦБС г. Дзержинска на 2003 - 2005 гг.".
3.4. Физическая
культура и спорт, молодежная политика
Общий объем
финансирования городских мероприятий в сфере физической культуры,
спорта и молодежной политики сократится (на 23,3%) и составит 1,9 млн
руб., из которого 1 млн руб. планируется направить на содержание
футбольной команды "Химик" и 0,9 млн руб. - на проведение
городских молодежных и спортивных мероприятий. Общее количество
спортивных мероприятий и их участников планируется сохранить на
уровне 2003 г. и осуществляться они будут главным образом в рамках
деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
Общее количество планируемых к осуществлению спортивных мероприятий
составит 140 ед. с общим количеством участников около 16 тыс. чел.
3.5. Социальная
защита населения
Общий объем средств,
планируемых для целей осуществления деятельности в сфере социальной
защиты населения в 2004 г., составит 239,0 млн руб., из них 29,0 млн
руб. - средства местного бюджета, что относительно 2003 г. означает
увеличение объема финансирования по данному источнику на 82,8%.
Количество учреждений социальной
защиты населения останется на уровне 2003 г. (3 учреждения), но
численность обслуживаемого контингента населения несколько вырастет
(на 2,7%) и составит 99,9 тыс. чел., увеличится количество обращений
(на 70%), что составит 344 тыс. обращений, а также увеличится объем
надомного обслуживания (с 1260 до 1400 чел.).
4. ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
4.1. Планируемый
объем поступления финансовых средств в местный бюджет от
использования муниципального имущества на 2004 г. - 121,6 млн руб.,
что на 4,5% выше суммы поступлений 2003 г. (116,4 млн руб.).
Запланировано сокращение поступлений от продажи муниципального
имущества и земельных участков (в 2,8 раза) при увеличении
поступлений по арендным платежам за нежилые помещения и земельные
участки (на 44,4%).
тыс. руб.
Статьи дохода
|
2003 г.
|
2004 г.
|
Доходы от продажи, всего
|
42943,1
|
15600,0
|
в том числе
|
|
- объектов недвижимости
(приватизация)
|
29621,7
|
12000,0
|
- земельных участков в
собственность
|
12864,8
|
3000,0
|
- прав аренды пустующих нежилых
помещений
на конкурсах
|
456,6
|
600,0
|
Арендные платежи, всего
|
73445,3
|
106000,0
|
Поступление арендной платы
за нежилые
муниципальные помещения, в т.ч. целевой
взнос
|
34585,3
|
37000,0
|
Поступление арендной платы
за земельные
участки (в местный бюджет)
|
38860,0
|
69000,0
|
ИТОГО
|
116388,4
|
121600,0
|
4.2. План приема в
муниципальную собственность ведомственного жилищного фонда,
инженерной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения
включает жилищный фонд общей площадью 11,6 тыс. кв. м, балансовой
стоимостью 10,9 млн руб.
№
п/п |
Наименование
ведомственной
организации,
передающей объект
|
Характеристика принимаемого
объекта
|
|
|
Кол. жилых
домов/квартир |
Баланс.
стоимость,
тыс. руб.
|
Общая
площадь,
кв. м
|
1.
|
Управление по делам
миграции
ГУВД
Нижегородской области |
/36
|
-
|
1486,1 |
2.
|
ФГУП "ГосНИИмаш"
|
/9
|
807,0
|
421,9 |
3.
|
ФГУ
"Централизованная
база авиационной
охраны
лесов
"Авиалесохрана"
|
1/
|
-
|
194,0 |
4.
|
Дзержинский лесхоз
|
6/
|
550,0
|
646,0 |
5.
|
ФГУП "ГЖД"
|
11/
|
6135,6
|
5260,2 |
6.
|
ФГУП
"ГосНИИ
"Кристалл"
(общежитие)
|
1/
|
3428,0
|
3612,7 |
|
ИТОГО
|
19/45
|
10920,6
|
11620,8 |
Приложение 1
к плану развития муниципального
сектора экономики города
Дзержинска на 2004 год
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С РЕЕСТРОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2004 (данные КУМИ)
1. МУП "Магазин
65".
2. МП "Мария".
3. МУП "Прогресс-2".
4. МП "Книга-2".
5. МП "Книжный мир".
6. МУП "Дом мебели".
7. МУП "Дзержинскторгтехника".
8. МУП "Часовая техника".
9. МУП "Фея".
10. МУП "ДТВА".
11. МУП "Ритуальные услуги".
12. МП "М-сервис".
13. МУП "Кафе "Охотник".
14. МУП "Столовая 18".
15. МУП "Комбинат питания".
16. МУП "Успех".
17. МУП "ОК и ТС".
18. МУП "Комплекс".
19. МУП ВКХ "Исток".
20. МУП "Горжилуправление".
21. МУП "Жилсервис-5".
22. МУП "Жилград".
23. МУП "Жилищник".
24. МУП "Жилсервис-2".
25. МУП "Стройбыт".
26. МУП "Жилсервис-6".
27. МУП "Жилкомцентр".
28. МУП "Благоустройство".
29. МУП "Жилсервис-9".
30. МУП коммунального обслуживания.
31. МУП "Спецавтохозяйство".
32. МУП "Чкаловец".
33. МУП "Жилсервис-7".
34. МУП "Жилсервис".
35. МУП "Жилсервис-1".
36. МУП "Коммунальник".
37. МУП "Жилсервис-4".
38. МУП "Теплоэнерго".
39. МУП "Сервис".
40. МУП "Жилсервис-3".
41. МУП "ДЕЗ".
42. МУП "Жилсервис-8".
43. МУП ДС "Кинотеатр "Спутник".
44. МУП "Кинотеатр "Россия".
45. МУП "Кинотеатр "Юбилейный".
46. МУП "ДТТУ".
47. МУП "Поиск".
48. МУП "ДПАП".
49. МУП "Антей".
50. МУП "Аэлита".
51. МУП "Экспресс".
52. МП "Аптека 250".
53. МУП "Аптека 326".
54. МП "Аптека 218".
55. МУП "Аптека 324".
56. МП "Аптека "Флора".
57. МП "Региональный центр
экологического мониторинга".
58. МУП "Дзержинскгражданпроект".
59. МУП "АПБ".
60. МУП "По обмену жилой
площади".
61. МП "1000 мелочей".
62. МП "Алла".
63. МП "Гермес".
64. МП "Городской парк
культуры".
65. МП "Лесоторговая база".
66. МП "Магазин 123 "Универсам".
67. МП "Магазин-51".
68. МП "Меридиан".
69. МП "Меркурий-ИК".
70. МП "Подарки".
71. МП "Свердловец".
72. МП "Стеклотара".
73. МП "Ресторан "Ока".
74. МУП "Оптовик".
75. МУП "Юбилейный".
76. МУП "Кафе "Планета".
77. МУП "Магазин 38
"Промтовары".
78. МП "Магазин-98".
79. МП "Продукты 96".
80. МП "Магазин 7".
81. МП "Магазин 22".
82. МП "Магазин "Овощи".
83. МП "Столовая-22".
84. МП "Диета".
85. МУП "Торговый дом".
Приложение 2
к плану развития муниципального
сектора экономики города
Дзержинска на 2004 год
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2004 Г.
┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┬────────────────┬───────┬──────┬──────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ Наименование
показателя │ ЖКХ и │ Транспорт │
Розничная
│Общест.│Бытов.│Кинематография│Архитект.│Дзержинские│Ритуальные│
ИТОГО │Ожид. за │ Измен.,│
│
│благоустр.├─────────────┬────────────────┼────────┬───────┤питание│обсл.
│ │и строит.│ телевиз. │
услуги │ │2003 год │ум. (-),│
│ │
│Автомобильный│Электротранспорт│Магазины│Аптеки
│ │ │ │ │
антенны │ │ │ │ув.
(+) │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1. Объем
производства в│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │
│натуральном и
денежном│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
│выражении по основным
видам│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
│деятельности
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.1. Техническое
обслуживание│ 5237,9 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
5237,9 │ 5112,0 │ 2,5% │
│жилфонда, тыс. кв. м
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.2. Общая
среднемесячная│ 21,45│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
21,5 │ 20,7 │ 3,5% │
│стоимость КУ в расчете
на │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
│1 кв. м жилья, руб./кв.
м │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.3. Экономически
обоснованный│ 4,91│ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
4,91│ 4,38│ 12,1% │
│тариф на содержание и
ремонт│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
│жилфонда, руб./кв. м
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.4. Водоснабжение и
прием│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
│стоков
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│реализация воды, тыс.
куб. м │ 27396,5 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
27396,5 │ 27460,0 │ -0,2% │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│пропущено сточных вод,
тыс.│ 42526,8 │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ 42526,8 │
44442,0 │ -4,3% │
│куб. м
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.5. Реализация
теплоэнергии,│ 892,0 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
892,0 │ 865,7 │ 3,0% │
│тыс. Гкал
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.6. Санитарная очистка
города│ 365,6 │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ 365,6 │
333,0 │ 9,8% │
│(вывоз ТБО), тыс. куб. м
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.7. Объем
пассажирских│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │
│перевозок
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│кол-во пассажиров, тыс.
чел. -│ │ 12395 │ 85146 │
│ │ │ │
│ │ │ │ 97541 │
93962 │ 3,8% │
│всего
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│в т.ч. льготных
│ │ 3621 │ 60986 │
│ │ │ │
│ │ │ │ 64607 │
63571 │ 1,6% │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│объем транспортных
работ, тыс.│ │ 137980 │ 666600
│ │ │ │ │
│ │ │ │
804580 │ 715531 │ 12,4% │
│пас. км
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│кол-во транспортных
средств,│ │ 137 │ 175 │
│ │ │ │
│ │ │ │ 312 │
295 │ 5,8% │
│шт.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.8. Товарооборот
розничной│ │ │
│ 2700 │70747 │ │ │
│ │ │ │
73447,0 │ 59443,9 │ 23,6% │
│торговли, тыс. руб.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.9. Товарооборот
общественного│ │ │
│ │ │29230 │ │
│ │ │ │
29230,0 │ 24405,0 │ 19,8% │
│питания, тыс. руб.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│кол-во посадочных мест,
единиц │ │ │ │
│ │ 7315 │ │
│ │ │ │ 7315 │
7315 │ 0,0% │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.10. Объем реализ.
работ,│1551871,4 │ 55960,0 │ 49010,0 │
│ │ │2265,2│ 5985,0
│ 13337,5 │ 2272,0 │ 5800,0 │1686501,1
│1215270,5 │ 38,8% │
│услуг, тыс. руб.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом-
документа.-
│1.12.
Количество сеансов,│ │ │
│ │ │ │
│ 1989 │ │ │
│ 1989 │ 1717 │ 15,8% │
│единиц
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.13. Количество
зрителей, тыс.│ │ │
│ │ │ │ │
164,7 │ │ │ │
164,7 │ 137,9 │ 19,4% │
│чел.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.14. Количество
обслуживаемых│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ 70000 │ │
70000 │ │ │
│абонентов, единиц
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│1.15. Количество
погребений,│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ 3800 │
3800 │ 3800 │ 0,0% │
│единиц,
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│в т.ч. по
гарантированному│ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ 1812 │
1812 │ 1770 │ 2,4% │
│перечню
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│2. Среднесписочная
численность,│ 6391 │ 646 │ 1428
│ 14 │ 224 │ 250 │ 50 │
69 │ 136 │ 24 │ 58 │
9290 │ 9363 │ -0,8% │
│чел.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
├───────────────────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼──────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│3. Среднемесячная
зарплата,│ 3429,9 │ 4149,5 │ 3573,0
│ 2267,1│ 3502,1│ 1777,8│1215,2│
2425,0 │ 5111,2 │ 2916,7 │ 4169,0 │
3466,0 │ 2889,4 │ 20,0% │
│руб.
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │
└───────────────────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴──────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
Приложение 3
к плану развития муниципального
сектора экономики города
Дзержинска на 2004 год
ПЛАН
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2004 Г.
(тыс. руб.)
Наименование статьи
|
ЖКХ
|
Благоустройство |
Транспорт |
Розничная
торговля
<*>
|
Обществ.
питание
|
Бытовое
обслуживание
<**>
|
Архит.
строит.
|
Кинематография |
ИТОГО
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Доходы муниципальных унитарных
предприятий
|
1. Доходы - всего
|
1947862,0
|
52190,4
|
267213,5
|
74633,4
|
29276,0
|
15027,5
|
13461,5
|
6285,0
|
2405949,3
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Остатки средств
на
счетах на начало периода
|
1771,9
|
|
|
785,0
|
|
68,0
|
|
|
2624,9
|
1.2. Доходы по
обычным
видам деятельности
|
1518441,0
|
33430,4
|
104970,0
|
73447,0
|
29230,0
|
10337,5
|
13337,5
|
5985,0
|
1789178,4
|
1.3. Прочие доходы
|
427649,1
|
18760,0
|
162243,5
|
401,4
|
46,0
|
4622,0
|
124,0
|
300,0
|
614146,0
|
1.3.1. Операционные доходы |
|
|
|
200,0
|
|
250,0
|
|
|
450,0
|
1.3.2.
Внереализационные
доходы
|
|
|
11200,0
|
1,4
|
46,0
|
|
124,0
|
300,0
|
11671,4
|
1.3.3. Чрезвычайные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Кредиты и займы
|
|
|
|
200,0
|
|
|
|
|
200,0
|
1.3.5.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое финансирование
|
427649,1
|
18760,0
|
151043,5
|
|
|
4372,0
|
|
|
601824,6
|
1.3.5.1. За счет
средств
местного бюджета
|
151437,9
|
18760,0
|
39690,0
|
|
|
680,0
|
|
|
210567,9
|
1.3.5.2. За счет
средств
областного бюджета
|
243628,7
|
|
22,0
|
|
|
1880,0
|
|
|
245530,7
|
1.3.5.3. За счет
средств
федерального бюджета
|
32582,4
|
|
111331,5
|
|
|
1812,0
|
|
|
145725,9
|
Расходы муниципальных унитарных
предприятий
|
2. Расходы - всего
|
1947329,3
|
51929,4
|
321469,8
|
73868,4
|
29190,9
|
14737,0
|
13132,2
|
6219,0
|
2457876,0
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные
расходы,
всего
|
74910,9
|
|
9000,0
|
465,0
|
|
35,0
|
15,0
|
|
84425,9
|
в том числе в сфере
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- снабженческо-сбытовой
|
260,0
|
|
|
|
|
|
|
|
260,0
|
- производственной
|
74018,9
|
|
9000,0
|
465,0
|
|
35,0
|
15,0
|
|
83533,9
|
- социальной
|
632,0
|
|
|
|
|
|
|
|
632,0
|
2.1.2.
Источники
финансирования капитальных
расходов - всего
|
74910,9
|
|
9000,0
|
465,0
|
|
35,0
|
15,0
|
|
84425,9
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- средства предприятия
|
73088,3
|
|
|
465,0
|
|
35,0
|
15,0
|
|
73603,3
|
- местный бюджет
|
1822,6
|
|
4500,0
|
|
|
|
|
|
6322,6
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- прочие источники
|
|
|
4500,0
|
|
|
|
|
|
4500,0
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
1872418,4
|
51929,4
|
312469,8
|
73403,4
|
29190,9
|
14702,0
|
13117,2
|
6219,0
|
2373450,1
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- расходы на
производство
продукции, работ, услуг
|
1833344,0
|
46747,4
|
290850,8
|
65678,3
|
18874,6
|
11790,5
|
13000,0
|
5272,0
|
2285557,6
|
из них: затраты на
оплату
труда (с начислениями)
|
388614,0
|
18266,6
|
121793,0
|
10320,5
|
6133,3
|
4994,5
|
11327,2
|
2187,0
|
563636,1
|
- коммерческие расходы
|
|
|
|
6048,0
|
9825,2
|
2406,0
|
|
607,0
|
18886,2
|
- управленческие расходы
|
19745,2
|
4747,4
|
|
|
|
|
|
299,2
|
24791,8
|
- операционные расходы
|
609,0
|
434,6
|
6950,0
|
660,1
|
|
96,0
|
102,8
|
9,8
|
8862,3
|
-
внереализационные
расходы
|
17955,6
|
|
7200,0
|
44,0
|
29,6
|
37,0
|
|
18,0
|
25284,2
|
- отчисления от прибыли
в
бюджеты всех уровней
|
764,6
|
|
350,0
|
773,0
|
461,5
|
372,5
|
14,4
|
13,0
|
2749,0
|
- выплаты по кредитам
и
займам
|
|
|
7119,0
|
200,0
|
|
|
|
|
7319,0
|
3. Профицит
(дефицит)
бюджета
|
532,7
|
261,0
|
-54256,3
|
765,0
|
85,1
|
290,5
|
329,3
|
66,0
|
-51926,7
|
--------------------------------
<*> В том числе МУП "Аптека
№ 326", МУП "Аптека № 218", МУП "Аптека № 324",
МУП "Аптека № 250", МУП "Аптека "Флора".
<**> В том числе МУП
"Ритуальные услуги" и МУП "Дзержинские телевизионные
антенны".
Приложение 3.1
к плану развития муниципального
сектора экономики города
Дзержинска на 2004 год
ПЛАН
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2004
- тыс.
руб.
┌────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┐
│ Наименование
статьи │ ДЕЗ │"Жил- │"Жилком-
│ "Старые" │Теплоэнерго│"Исток"
│"Комп- │ Ж/С-7 │"Антей"│Итого
ЖКХ│ Ж/С-9 │
│ │ │град"
│центр" │ <**> │ │
│лекс" │ │ <*> │
│ │
│ │ │
│ │ МУП
ЖКХ │ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┼───────┤
│ Доходы
муниципальных унитарных предприятий
│ │
├────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬─────────┼───────┤
│1. Доходы - всего
│555343,0│354302,9│ 349008,1 │
4016,2 │ 105557,0 │475570,8│74611,9
│20558,3│12910,0│1947862,0│52190,4│
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│в том числе
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.1. Остатки средств на
счетах│ │ │ │
│ │ 1000,0│ 211,9 │ │
560,0│ 1771,9│ │
│на начало периода
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.2. Доходы по
обычным видам│367670,4│255207,3│ 247860,5 │
│ 101364,0 │454112,8│74400,0 │
5476,0│12350,0│1518441,0│33430,4│
│деятельности
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.3. Прочие доходы
│187672,6│ 99095,6│ 101147,6 │
4016,2 │ 4193,0 │ 20458,0│ 0,0 │15082,3│
│ 427649,1│18760,0│
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.3.1. Операционные
доходы │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ 0,0│ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.3.2. Внереализационные
доходы │ │ │ │
4016,2 │ │ │ │
│ │ 0,0│ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом-
документа.-
│1.3.5.
Бюджетные ассигнования и│187672,6│ 99095,6│
101147,6 │ 0,0 │ 4193,0 │ 20458,0│
0,0 │15082,3│ │ 427649,1│18760,0│
│иное целевое
финансирование │ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.3.5.1. За счет
средств│ 68316,4│ 22369,9│ 25211,3 │
│ │ 20458,0│ │15082,3│
│ 151437,9│18760,0│
│местного бюджета
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.3.5.2. За счет
средств│104997,1│ 67482,1│ 66956,5 │
│ 4193,0 │ │ │ │
│ 243628,7│ │
│областного бюджета
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│1.3.5.3. За счет
средств│ 14359,1│ 9243,6│ 8979,7 │
│ │ │ │ │
│ 32582,4│ │
│федерального бюджета
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤
│ Расходы
муниципальных унитарных предприятий
│
├────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤
│2. Расходы - всего
│555343,0│354302,9│ 349008,1 │
4016,2 │ 105557,0 │475238,1│74611,9
│20558,3│12710,0│1947329,3│51929,4│
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│из них
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│2.1. Капитальные
расходы -│ 172,8│ 32,0│ 76,2 │
0,0 │ 0,0 │ 10860,0│61387,3 │ 1822,6│
560,0│ 74910,9│ │
│всего
│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤
│ |
