Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 12.03.2003 № 402 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2003 ГОД" (Вместе с "ПРОГРАММОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА В 2003 ГОДУ") Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 12 марта 2003 года (пункт 2 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2003 г. № 402 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2003 ГОД В соответствии со ст. 178 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом города Дзержинска, ст. 6.2.2 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденного постановлением городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума постановляет: 1. Утвердить прилагаемый План развития муниципального сектора экономики города Дзержинска на 2003 год. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. Председатель городской Думы И.А.ПОЛЯШОВ Мэр города В.М.БРИККЕР Утвержден постановлением городской Думы г. Дзержинска от 12.03.2003 № 402 ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2003 ГОД Муниципальный сектор экономики представлен в основном предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и организациями социальной сферы. По предварительным итогам 2002 года в городе существует 88 муниципальных унитарных предприятий (в т.ч. 54 действующих) и 249 муниципальных учреждений. На 2003 год планируется снижение числа муниципальных унитарных предприятий на 3 единицы (реорганизация МУП "Фармация" путем присоединения к нему МУП "Аптека 250", реорганизация МУП "Кинотеатр "Юбилейный" путем присоединения к нему МУП "Кинотеатр "Россия", ликвидация МУП бытового обслуживания населения "Людмила"). В 2003 году планируется получить от муниципального сектора экономики доходы в размере 43830000 рублей. В 2002 году в ведении муниципального сектора, по предварительным оценкам, находится 5178559,35 кв. м муниципального жилого фонда, площадь муниципального нежилого фонда - 1130862,78 кв. м. По оценке 2002 года, в следующем году произойдет незначительное увеличение как жилого, так и нежилого муниципального фонда. В 2003 году площадь жилого фонда увеличится на 75371,63 кв. м, что связано с оформлением передачи ведомственного жилого и нежилого фонда в муниципальную собственность. В 54 действующих муниципальных унитарных предприятиях по итогам за 2002 год работают 8755 человек (в т.ч. на предприятиях ЖКХ - 5613 человек). В администрации города Дзержинска на 31.12.2002 насчитывалась 321 муниципальная должность, в городской Думе города Дзержинска - 17 муниципальных должностей и 5 депутатов, работающих на штатной основе. Изменение этих показателей в 2003 году не планируется. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТРАСЛЯМ План развития сферы образования на 2003 год По состоянию на 1 января 2003 года в городе функционируют 46 дневных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации г. Дзержинска, и 1 общеобразовательное учреждение типа "детский сад - начальная школа", подведомственное управлению дошкольных учреждений администрации города. В этих 47 дневных общеобразовательных учреждениях в текущем 2002/2003 учебном году обучаются 29239 учеников. По сравнению с 2002 годом число обучающихся в общеобразовательных школах по состоянию на 1 января 2003 года сократилось на 1767 человек, в учреждениях дополнительного образования увеличилось на 984 человека, в детских домах увеличилось на 43 человека. Наряду с дневными общеобразовательными учреждениями в городе работают: - 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; - 1 межшкольный учебный комбинат, в котором ведется обучение учащихся из дневных общеобразовательных учреждений по предметам "Технология" и "Информатика"; - 10 учреждений дополнительного образования детей: Дворец детского творчества, станция юных техников, эколого-биологический центр, авторский центр художественных ремесел, центр валеологии, спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1, детско-юношеская спортивная школа № 2, детско-юношеская школа № 3, детско-юношеский клуб физической подготовки "Заря", детско-юношеский клуб физической подготовки "Магнитная стрелка"; - 4 детских дома. В 2003 году предусмотрено финансирование Городской целевой программы по воспитанию гражданственности и патриотизма, подготовке молодежи к защите Отечества в сумме 93 тыс. руб. № п/п Показатели Количественный показатель 2002 год 2003 год 1. Количество выпускников 11-х классов 2011 чел. 2139 чел. 2. Процент выпускников 11-х классов, планирующих поступать в учреждения высшего профессионального образования (в вузы) 68,7% 65% 3. Количество выпускников 9-х классов 3989 чел. 4029 чел. 4. Процент выпускников 9-х классов, планирующих продолжить обучение в учреждениях начального профессионального образования (профессиональные училища, лицеи) 24,4% 24% 5. Процент выпускников 9-х классов, планирующих продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования (техникумы, колледжи) 16,5% 20% 6. Прием на обучение в 10-е классы общеобразовательных учреждений 2247 чел. 2250 чел. 7. Средняя недельная нагрузка на педагога 20 часов 23 часа 8. Наполняемость классов возрастной нормы 24 чел. 25 чел. 9. Наполняемость классов компенсирующего обучения и специальных (коррекционных) классов для детей с недостатками развития 9 - 12 чел. 9 - 12 чел. 10. Общее количество обучающихся в дневных общеобразовательных учреждениях 31012 чел. 29205 чел. 11. Общее количество обучающихся в вечерней (сменной) общеобразовательной школе 391 чел. 334 чел. 12. Общее количество педагогов 2104 чел. 2094 чел. 13. Платные услуги 887,1 тыс. руб. 1746,6 тыс. руб. 14. Финансирование из бюджета 165054,0 тыс. руб. 225031,0 тыс. руб. 15. Общая площадь, закрепленная на праве оперативного управления за учреждениями образования 269361,53 кв. м 269361,53 кв. м План развития сферы дошкольного образования на 2003 год На 2003 год планируется, что в систему детских дошкольных учреждений будут входить 80 муниципальных учреждений и 3 ведомственных - всего на 9745 мест. Число детских дошкольных учреждений к уровню 2002 года не изменится. --> примечание. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р содержится в информационном банке СПС -->ЭкспертПриложение. Наполняемость дошкольных образовательных учреждений г. Дзержинска в 2003 году будет составлять 99,4% в соответствии с социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р. ┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количественный показатель │ │п/п│ ├──────────────┬────────────┤ │ │ │ 2002 год │ 2003 год │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │1. │Количество детей до 7 лет │ 14205 чел. │ 13930 чел.│ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │2. │Списочный состав детей в детских│ 9526 чел. │ 9559 чел.│ │ │дошкольных учреждениях │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │3. │Наполняемость детьми детских│ 98,8% │ 99,4% │ │ │дошкольных учреждений │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │4. │Охват детей детскими дошкольными│ 79,4% │ 78,3% │ │ │учреждениями │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │5. │Укомплектованность детских│ 98,7% │ 98,5% │ │ │дошкольных учреждений кадрами, в│ │ │ │ │т.ч. воспитателями, помощниками│ │ │ │ │воспитателей, учителями-│ │ │ │ │логопедами, медицинским│ │ │ │ │персоналом и т.д. │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │6. │Платные услуги (сбор│ 21009,1 │ 22275,0 │ │ │родительских средств) │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │7. │Выполнение натуральных норм│ 94% │ 95% │ │ │питания │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │8. │Поступление благотворительной│ 16,5 │ 50,0 │ │ │помощи для МДОУ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │9. │Наполняемость групп │ 18 чел. │ 18 чел. │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │10.│Общее количество сотрудников в│ 3065 чел. │ 3104 чел. │ │ │УДДУ, │ │ │ │ │в т.ч. аппарат управления │ 9 чел. │ 9 чел. │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │11.│Финансирование из бюджета │ 101115,0 │ 124423,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────┼──────────────┼────────────┤ │12.│Общая площадь, закрепленная на│ 128704,71 │ 128704,71 │ │ │праве оперативного управления за│ кв. м │ кв. м │ │ │учреждениями детского│ │ │ │ │дошкольного образования │ │ │ └───┴────────────────────────────────┴──────────────┴────────────┘ План развития здравоохранения на 2003 год В муниципальной системе будет функционировать 32 медицинских учреждения. Коечная мощность стационаров - 2620. Амбулаторно-поликлиническая мощность - 4575 пос. в смену, мощность уменьшена по сравнению с 2002 годом на 50 пос. за счет вывода из муниципальной системы МСЧ НПО "Кристалл". Основные источники финансирования - городской бюджет, средства ОМС. Из бюджета развития области предполагается получить 2,4 млн руб. - на завершение строительства детской стоматологической поликлиники - 1,2 млн руб. (на проспекте Ленинского комсомола), на реконструкцию детского комбината под размещение дома ребенка (на улице Маяковского) - 1,2 млн руб. Направлена заявка в минздрав Нижегородской области для приобретения оборудования на сумму 9072,8 тыс. руб. ┌───┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количественный │ │п/п│ │ показатель │ │ │ ├──────────┬───────────┤ │ │ │ 2002 год │ 2003 год │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │1. │Коечная мощность стационаров │ 2620 ед. │ 2620 ед. │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │2. │Обеспеченность врачами на 10000 населения │ 35,4 │ 35,4 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │3. │Обеспеченность средним медицинским│ 77,5 │ 77,5 │ │ │персоналом на 10000 населения │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │4. │Количество человек, работающих на│ 1003 чел.│ 1003 чел.│ │ │врачебных должностях │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │5. │Количество человек, работающих на│ 2196 чел.│ 2196 чел.│ │ │должностях среднего медицинского персонала│ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │6. │Всего штатных единиц, в том числе: │ 7269,5 │ 7269,5 │ │ │- врачи │ 1477,8 │ 1477,8 │ │ │- средний медицинский персонал │ 2886,0 │ 2886,0 │ │ │- младший медицинский персонал │ 1583,1 │ 1583,1 │ │ │- прочий персонал │ 1322,6 │ 1322,6 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │7. │Укомплектованность штатов специалистами │ 76 - 78% │ 76 - 78% │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │8. │Объемные показатели по выполнению│ │ │ │ │Территориальной программы государственных│ │ │ │ │гарантий оказания медицинской помощи│ │ │ │ │населению города: │ │ │ │ │- число выездов скорой медицинской помощи │ 97484 │ 90100 │ │ │- количество посещений в поликлиниках │ 2384354 │ 2380683 │ │ │- количество койко-дней стационарной│ 854270 │ 872410 │ │ │помощи │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │9. │Поступление средств из ОМС по реестрам за│ 91214,4 │ 113100,0 │ │ │пролеченных больных │тыс. руб. │ тыс. руб.│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │10.│Платные услуги │ 9762,2 │ 12649,0 │ │ │ │тыс. руб. │ тыс. руб.│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │11.│Приобретение медицинского оборудования по│ 600 │ 5713,0 │ │ │городской Программе о мерах по улучшению│тыс. руб. │ тыс. руб.│ │ │оказания скорой и неотложной медицинской│ │ │ │ │помощи населению в г. Дзержинске │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │12.│Поставка оборудования для реанимационного│ 0,0 │ 5397,5 │ │ │отделения детской больницы № 13 по│ │ тыс. руб.│ │ │областной целевой программе "Охрана матери│ │ │ │ │и ребенка на 2002 - 2003 гг."│ │ │ │ │запланирована │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │13.│Финансирование из бюджета │ 283161,0 │ 333656,0 │ │ │ │тыс. руб. │ тыс. руб.│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┤ │14.│Общая площадь, закрепленная на праве│ 81390,09│ 81390,09│ │ │оперативного управления за учреждениями│ кв. м │ кв. м │ │ │здравоохранения │ │ │ └───┴──────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘ План развития культуры на 2003 год На 2003 год в городе планируется действие: 1 музыкального училища, 3 музыкальных школ, 1 художественной школы и 3 школ искусств. Планируется работа краеведческого музея, 24 массовых библиотек с библиотечным фондом 1767246 томов, что соответствует нормативу. В 2003 году предусмотрено финансирование Городской целевой программы по воспитанию гражданственности и патриотизма, подготовке молодежи к защите Отечества в сумме 36 тыс. руб. ┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количественный показатель │ │п/п│ ├────────────────┬────────────────┤ │ │ │ 2002 год │ 2003 год │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │1. │Количество учащихся в музыкальных│ 1590 чел. │ 2000 чел. │ │ │школах │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │2. │Количество учащихся в музыкальном│ 177 чел. │ 200 чел. │ │ │училище │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │3. │Количество учащихся в│ 468 чел. │ 400 чел. │ │ │художественной школе │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │4. │Количество учащихся в школах│ 1461 чел. │ 1000 чел. │ │ │искусств │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │5. │Библиотечный фонд │ 1767246 томов │ 1702296 томов │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │6. │Пополнение библиотечного фонда │800,0 тыс. руб. │1523,0 тыс. руб.│ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │7. │Объем платных услуг, в том числе:│2262,4 тыс. руб.│2562,0 тыс. руб.│ │ │- школы │1351,3 тыс. руб.│1571,0 тыс. руб.│ │ │- платные услуги библиотек │ 896,8 тыс. руб.│ 981,0 тыс. руб.│ │ │- входная плата в музей │ 14,3 тыс. руб.│ 10,0 тыс. руб.│ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │8. │Финансирование из бюджета │ 25634,0 │ 31627,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │9. │Общая площадь, закрепленная│ 14021,57 кв. м │ 14021,57 кв. м │ │ │на праве оперативного│ │ │ │ │управления за учреждениями│ │ │ │ │культуры │ │ │ └───┴─────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ План развития физической культуры и спорта на 2003 год На 2003 год планируется, что в сфере физкультуры и спорта будет функционировать 218 спортивных сооружений. В 2003 году планируется ввод спортсооружения - хоккейный корт (ул. Патоличева, дом 27). ┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количество │ │п/п│ ├───────────┬────────────┤ │ │ │ 2002 год │ 2003 год │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │1. │Спортивных сооружений, в том числе: │ 210 │ 218 │ │ │- стадионов │ 7 │ 7 │ │ │- легкоатлетических манежей │ 1 │ 1 │ │ │- спортплощадок │ 62 │ 72 │ │ │- спортивных залов │ 74 │ 74 │ │ │- плавательных бассейнов │ 7 │ 7 │ │ │- лыжных баз │ 9 │ 9 │ │ │- стрелковых тиров │ 18 │ 8 │ │ │- тренажерных и малых залов │ 32 │ 40 │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │2. │Единовременная пропускная способность│ 4495 │ 4796 │ │ │спортивных сооружений в день │ чел. │ чел. │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │3. │Занимающиеся в секциях и группах по│ 19343 чел.│ 20000 чел.│ │ │видам спорта и группах оздоровительной│ │ │ │ │направленности, │ │ │ │ │из них - в 14 спортивных школах │ 6069 чел.│ 6100 чел.│ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │4. │Количество спортсменов - победителей│ 40 чел. │ 30 чел. │ │ │российских и международных соревнований│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │5. │Количество систематически занимающихся│ 21846 чел.│ 21500 чел.│ │ │ФКиС │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │6. │Количество дзержинских спортсменов -│ │ │ │ │участников соревнований: │ │ │ │ │- областных │ 450 чел. │ 500 чел. │ │ │- всероссийских │ 70 чел. │ 80 чел. │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │7. │Количество городских спортивных│ │ │ │ │мероприятий и их участников (шт./чел.) │ 105/11800 │ 105/12000 │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │8. │Общее количество физкультурных│ 390 чел. │ 395 чел. │ │ │работников, │ │ │ │ │в т.ч. преподаватели физкультуры и│ 268 чел. │ 273 чел. │ │ │спорта; │ │ │ │ │инструкторы-методисты; │ 15 чел. │ 15 чел. │ │ │работники спортивных сооружений; │ 16 чел. │ 16 чел. │ │ │физкультурные работники по месту│ 44 чел. │ 44 чел. │ │ │жительства; │ │ │ │ │другие физкультурные работники │ 44 чел. │ 44 чел. │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │9. │Инвестиционные проекты и источники│ 310,0 │ 400,0 │ │ │финансирования (проведение чемпионатов│ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │и первенств России по видам спорта за│ │ │ │ │счет средств федерального бюджета) │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │10.│Платные услуги │ 1763,0 │ 1840,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │11.│Источники финансирования физкультурно-│ │ │ │ │спортивных организаций и их размеры: │ │ │ │ │- финансирование из бюджета │ 7135,0 │ 9226,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │- привлеченные средства отделом ФКиС│ 510,0 │ 600,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │- привлеченные средства, поступившие на│ 12000,0 │ 4200,0 │ │ │расчетные счета профессиональных команд│ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │для участия в чемпионатах России, в том│ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ФК "Химик" │ 11000,0 │ 3000,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │ХК "Синтез" │ 1000,0 │ 1200,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤ │12.│Общая площадь, закрепленная на праве│ 10545,53 │ 10545,53 │ │ │оперативного управления за учреждениями│ кв. м │ кв. м │ │ │физической культуры и спорта │ │ │ └───┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘ План развития социальной защиты населения на 2003 год На 2003 год планируется, что контингент органов социальной защиты населения будет включать в себя 97,3 тыс. человек. Социальная сеть будет включать в себя: - социальный приют на 35 мест; - муниципальный центр по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями; - центр реабилитации социально незащищенных детей "Лесная сказка"; - центр социальной помощи семье и детям (вновь создаваемый центр). Организовано надомное обслуживание одиноких, престарелых и инвалидов в количестве 1260 человек, из них на платном обслуживании около 1000 человек. Планируется открытие нового отделения дневного пребывания на 25 мест (с 01.02.2003) (пр. Победы, д. 6, дневное обслуживание инвалидов и престарелых), (затраты относятся на центр социальной поддержки). ┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количественный показатель │ │п/п│ ├────────────┬──────────────┤ │ │ │ 2002 год │ 2003 год │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │1. │Контингент органов социальной защиты,│ 91,0 │ 97,3 │ │ │в том числе: │ тыс. чел. │ тыс. чел. │ │ │- получатели пособий из местного,│ 31,4 │ 36,4 │ │ │областного и федерального бюджетов │ тыс. чел. │ тыс. чел. │ │ │- льготные категории граждан │ 59,6 │ 60,9 │ │ │ │ тыс. чел. │ тыс. чел. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │2. │Количество человек, которые обратятся в│ 53252 чел.│ 50000 чел. │ │ │центр социальной поддержки (с учетом│ │ │ │ │повторных обращений) │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │3. │Надомное обслуживание одиноких,│ 1260 чел.│ 1260 чел. │ │ │престарелых и инвалидов │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │4. │Пособия из местного бюджета │ 1295,6 │ 988,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │5. │Пособия из областного бюджета │ 21979,2 │ 9847,6 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │6. │Пособия из федерального бюджета │ 30126,1 │ 31600,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │7. │Пособия из федерального бюджета по│ 62862,8 │ 129810,1 │ │ │федеральным законам, в том числе: │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │- "О социальной защите граждан,│ 1189,1 │ 1790,1 │ │ │подвергшихся воздействию радиации на│ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │ЧАЭС" │ │ │ │ │- "О социальной защите инвалидов в РФ" │ 15953,0 │ 34556,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ │ │- "О ветеранах" │ 45720,7 │ 93464,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │8. │Платные услуги (надомная помощь,│ 357,3 │ 360,0 │ │ │парикмахерская) │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │9. │Общее финансирование из бюджета │ 17302,0 │ 22940,0 │ │ │ │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ ├───┼────────────────────────────────────────┼────────────┼──────────────┤ │10.│Общая площадь, закрепленная на праве│ 2963,27 │ 2963,27 │ │ │оперативного управления за учреждениями│ кв. м │ кв. м │ │ │социальной защиты населения │ │ │ └───┴────────────────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘ План развития дополнительного образования в детских клубах на 2003 год На 2003 год планируется, что в ведомственное подчинение отдела по делам молодежи будет входить 5 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (МОУДО) с общим охватом 6600 детей и подростков: - ДЮЦ "Мечта", - ДЮЦ "Апогей", - Центр внешкольной работы, - Центр молодежных инициатив, - дом юных техников (вновь созданное учреждение). В 2003 году предусмотрено финансирование Городской целевой программы по воспитанию гражданственности и патриотизма, подготовке молодежи к защите Отечества в сумме 37 тыс. руб. ┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количественный │ │п/п│ │ показатель │ │ │ ├─────────┬─────────┤ │ │ │2002 год │2003 год │ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Количество муниципальных образовательных│ 4 │ 5 │ │ │учреждений дополнительного образования │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │2. │Число обучающихся │6000 чел.│6600 чел.│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │3. │Общее количество сотрудников в отделе по│306 чел. │343 чел. │ │ │делам молодежи и клубах, │ │ │ │ │в т.ч. количество педагогов учреждений│254 чел. │285 чел. │ │ │дополнительного образования; │ │ │ │ │административно-управленческий и│ 39 чел. │ 45 чел. │ │ │технический персонал клубов │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │4. │Платные услуги │ 443,2 │ 383,0 │ │ │ │тыс. руб.│тыс. руб.│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │5. │Финансирование из бюджета │ 10842 │ 12589 │ │ │ │тыс. руб.│тыс. руб.│ ├───┼────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │6. │Общая площадь, закрепленная на праве│ 6635,99 │ 6635,99 │ │ │оперативного управления за учреждениями│ кв. м │ кв. м │ │ │дополнительного образования │ │ │ └───┴────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘ ИНФОРМАЦИЯ ПО КУМИ 1. От приватизации в 2003 году планируется получить 15115000 руб. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА В 2003 ГОДУ ----------------------------------------------------------------------------- № Здание, Адрес Площадь, п/п помещение кв. м ------------------- Общая, в т.ч. подвал ----------------------------------------------------------------------------- 1. Нежилое здание, литер А Пр. Дзержинского, 1003,19 186,64 д. 13а ----------------------------------------------------------------------------- 2. Незаконченное строительство Ул. Петрищева, 4 11948,0 нежилого здания, литер А ----------------------------------------------------------------------------- 3. Нежилое здание, литер А П. Свердлова 727,3 ----------------------------------------------------------------------------- 4. Нежилое здание, литер Ж Ул. Марковникова, 107,5 д. 18а ----------------------------------------------------------------------------- 5. Нежилое здание, литер А Ул. Лермонтова, д. 11 1792,4 221,3 ----------------------------------------------------------------------------- 6. Комплекс зданий бывшего П. Пушкино детского лагеря им. Дзержинского ----------------------------------------------------------------------------- а) Нежилое здание, литер А 1638,9 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- б) Нежилое здание, литер Б 924,1 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- в) Нежилое здание, литер В 933,8 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- г) Нежилое здание, литер Г 108,6 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- д) Нежилое сооружение, литер 319,0 0,0 ГО1 ----------------------------------------------------------------------------- е) Нежилое сооружение, литер 320,2 0,0 ГО2 ----------------------------------------------------------------------------- ж) Нежилое сооружение, литер 319,0 0,0 ГО3 ----------------------------------------------------------------------------- з) Нежилое здание, литер ГО4 44,7 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- и) Нежилое здание, литер Д 151,8 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- к) Нежилое здание, литер Ж 45,7 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- л) Нежилое здание, литер З 19,5 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- м) Нежилое здание, литер И 131,0 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- н) Нежилое здание, литер К 212,0 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- о) Нежилое здание, литер Л 210,8 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- п) Нежилое здание, литер М 213,3 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- р) Нежилое здание, литер Н 213,8 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- с) Нежилое здание, литер О 211,6 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- т) Нежилое здание, литер П 210,6 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- у) Нежилое здание, литер Р 293,2 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- ф) Нежилое здание, литер С 99,2 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- х) Нежилое здание, литер Х 62,0 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- ц) Нежилое здание, литер Ц 30,6 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- ч) Нежилое здание, литер У 132,6 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 7. Нежилое здание, литер А Пр. Ленина, д. 121 197,4 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 8. Нежилое помещение П Бульв. Победы, д. 17 458,1 211,19 ----------------------------------------------------------------------------- 9. Нежилое здание, литер А Пер. Западный, д. 5а 373,1 12,61 ----------------------------------------------------------------------------- 10. Нежилое здание, литер А Пр. Ленина, д. 71а 279,64 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 11. Нежилое здание, литер А Ул. Матросова, д. 36а 339,5 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 12. Нежилое здание, литер А Бульв. Мира, д. 4а 118,57 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 13. Нежилое здание, литер А Ул. Марковникова, 182,7 0,0 д. 19а ----------------------------------------------------------------------------- 14. Нежилое здание, литер А Ул. Маяковского, 285,05 0,0 д. 18а ----------------------------------------------------------------------------- 15. Нежилое здание, литер А Ул. Ватутина, д. 13а 122,35 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 16. Нежилое здание, литер А Ул. Грибоедова, д. 4а 139,41 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- 17. Нежилое здание, литер А Ул. Индустриальная, 475,66 18,11 д. 3а ----------------------------------------------------------------------------- 18. Нежилое здание, литер А Ул. Ульянова, д. 3а 354,78 0,0 ----------------------------------------------------------------------------- Площади, закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями ┌───┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┐ │ № │ На праве │ 2002 год │ 2003 год │ │п/п│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │1. │Хозяйственного ведения,│3028531,44 кв. м│ 3023531,44 кв. м│ │ │в т.ч. жилые дома │2920091,13 кв. м│ 2920091,13 кв. м│ ├───┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │2. │Аренды │ 40290,65 кв. м│ 45290,65 кв. м│ └───┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘ ┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ │ № │ Показатели │ Количественный │ │п/п│ │ показатель │ │ │ ├─────────┬────────┤ │ │ │ 2002 год│2003 год│ ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │1. │От приватизации, тыс. руб. │ 61909,9 │15115,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │2. │От продажи земельных участков в│ 0,0 │ 500,0 │ │ │собственность, тыс. руб. │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │3. │Передача ведомственного жилого фонда,│100140,85│75371,63│ │ │инженерной инфраструктуры и объектов│ │ │ │ │социально-культурного назначения в│ │ │ │ │муниципальную собственность г.│ │ │ │ │Дзержинска, кв. м │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │4. │Поступление арендной платы за нежилые│ 37713,0 │33000,0 │ │ │муниципальные помещения, тыс. руб., │ │ │ │ │в т.ч. от продажи прав аренды пустующих│ 446,0 │ 200,0 │ │ │нежилых помещений на конкурсах, тыс. руб.│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │5. │Поступление арендной платы за земельные│ 52432,1 │54000,0 │ │ │участки, тыс. руб. │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤ │6. │Балансовая прибыль МУПов до│ 2071,3 │ 3430,3 │ │ │налогообложения, тыс. руб. │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘ 2. В 2003 году планируется передача ведомственного жилого фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социально-культурного назначения в муниципальную собственность г. Дзержинска: № п/п Наименование Жилфонд с объектами инфраструктуры Кол-во жилых домов Балансовая стоимость, тыс. руб. Общая площадь, кв. м 1. ОАО "Оргстекло" 2 6013,30 3593,9 2. ОАО "Дзержинскхиммаш" 5 11547,83 14797,4 3. ОАО "Линдовская птицефабрика- племзавод" 10 2788709,00 790,3 4. ФГПУ "ГосНИИ "Кристалл" 1 3433359,15 3612,8 5. ОАО "Нижновэнерго" - филиал "Энергоремонт" 1 2003,00 3666,9 - филиал "Дзержинская ТЭЦ" 2 46094,81 27730,9 6. ГУП "Дорожное ремонтно- строительное управление № 5" 4 1691,50 1273,4 7. ФГУП "Горьковская железная дорога" 11 25986637,80 21179,4 ИТОГО 36 32276056,39 76645,0 ИНФОРМАЦИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ Планируемая на 2003 год общая площадь жилого фонда г. Дзержинска, стоящая на балансе МУП ЖКХ "Дирекция единого заказчика", будет составлять 4878,11 тыс. кв. м, в том числе 4583,95 тыс. кв. м будет находиться в муниципальной собственности, из них в личной собственности граждан - 2213,97 тыс. кв. м. № п/п Показатели Единицы измерения Факт за 2002 год План на 2003 год Техническое обслуживание и содержание жилфонда 1. Среднеэксплуатируемая общеприведенная площадь тыс. кв. м 4535,35 4583,95 2. Количество предприятий, осуществляющих техническое обслуживание ед. 7 7 3. Среднегодовой тариф руб./кв. м 2,60 3,94 - жилые помещения руб./кв. м 2,60 3,94 - нежилые руб./кв. м 2,37 3,99 4. Доходы от реализации услуг, всего (плата населения) тыс. руб. 99460,1 177224,00 - по обслуживанию жилой площади тыс. руб. 92313,2 165084,30 - по обслуживанию нежилой площади тыс. руб. 7146,9 12139,70 5. Прочие услуги тыс. руб. 2889,2 5000,00 6. Субсидии и льготы (по техобслуживанию) тыс. руб. 18551,3 51644,90 7. Средства городского бюджета тыс. руб. 23749,8 26347,80 8. Расходы, всего тыс. руб. 170831,30 258355,90 9. Себестоимость обслуживания руб./кв. м 3,14 4,70 - жилой площади руб./кв. м 3,14 4,38 - нежилых помещений руб./кв. м 3,10 3,99 10. Финансовый результат тыс. руб. -26180,9 +1860,80 Капитальный ремонт жилфонда 11. Необходимый объем финансирования в соответствии с титульными списками тыс. руб. 15235,9 45000,0 Из них - средства бюджета тыс. руб. 10156,1 25000,0 - средства населения тыс. руб. 5079,8 20000,0 Теплоснабжение 12. Полезный отпуск тепловой энергии (котельные) тыс. Гкал 2583,2 2535,0 13. Доходы от реализации услуг теплоснабжения тыс. руб. 256,7 876,9 14. Расходы тыс. руб. 1527,8 2854,8 15. Финансовый результат (убыток) тыс. руб. -1271,1 -1977,9 16. Финансирование из бюджета предприятий, подведомственных УЖКХ тыс. руб. 162996,00 124878,00 Планируется, что в 2003 году система водоснабжения будет обеспечена работой Тепловского, Городского, Желнинского и Пушкинского водозаборов с общим количеством действующих скважин 50 штук и общей производительностью 73,4 тыс. куб. м в сутки. В распределительную систему водоснабжения города будут входить: 2 насосные станции, 7 резервуаров чистой воды емкостью 42 тыс. куб. м. Протяженность водопроводной сети составит 328,02 км. № п/п Показатели Единицы измерения Факт за 2002 год План на 2003 год Водоснабжение 1. Подъем грунтовой воды, всего тыс. куб. м 7287,6 7008,0 - грунтовый водозабор тыс. куб. м 6819,6 6570,0 - скважины п. Пушкино, Желнино тыс. куб. м 468,0 438,0 2. Подъем грунтовой воды ТВЗ тыс. куб. м 18521,3 18615,0 3. Покупная вода тыс. куб. м 15750,0 15353,0 4. Подача воды в город тыс. куб. м 41289,2 40598,6 5. Полезный отпуск тыс. куб. м 28439,9 27758,9 - населению тыс. куб. м 24801,0 24251,0 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1137,5 1104,0 - предприятиям, использующим воду на технологические нужды тыс. куб. м 595,7 599,0 - прочие предприятия тыс. куб. м 980,5 902,4 - предприятия теплоснабжения тыс. куб. м 26,8 28,8 - НТЭК тыс. куб. м 732,2 694,7 - МУП ЖКХ тыс. куб. м 89,2 72,0 - полив частного сектора (без приборов учета) тыс. куб. м 67,6 75,0 - полив частного сектора (с приборами учета) тыс. куб. м 9,0 32,0 - потери в сетях % 31,4 31,6 6. ДОХОД, в том числе от тыс. руб. 97450,9 118032,70 - населения тыс. руб. 45401,7 68509,10 - бюджетных организаций тыс. руб. 7258,0 7043,50 - предприятий, использующих воду на технологические нужды тыс. руб. 15787,2 15873,50 - прочие предприятия тыс. руб. 21568,6 19834,80 - предприятия теплоснабжения тыс. руб. 171,3 183,70 - НТЭК тыс. руб. 4671,0 4432,20 - МУП ЖКХ тыс. руб. 1309,1 1058,4 - полив частного сектора (с НДС) (без приборов учета) тыс. руб. 1238,7 197,50 - полив частного сектора (с НДС) (с приборами учета) тыс. руб. 45,3 160,00 7. Дотация на покрытие разницы в цене тыс. руб. 6627,2 27205,70 8. Сумма возмещения льготным категориям граждан тыс. руб. 46,8 114,00 9. Итого с дотацией тыс. руб. 104124,9 145352,40 10. РАСХОД тыс. руб. 119738,6 145352,40 11. Прибыль (убыток) тыс. руб. -15613,7 0,00 Канализация 12. Отвод сточных вод, в том числе тыс. куб. м 47260,5 46336,4 - населения тыс. куб. м 25339,3 24821,0 - бюджетных организаций тыс. куб. м 1125,2 1095,6 - предприятия, использующие воду на технологические нужды тыс. куб. м 932,6 882,0 - прочие предприятия тыс. куб. м 1104,8 960,0 - предприятия теплоснабжения тыс. куб. м 45,6 51,1 - НТЭК тыс. куб. м 732,2 694,7 - МУП ЖКХ тыс. куб. м 89,0 72,0 - промышленные предприятия тыс. куб. м 17891,8 17760,0 - потери в сетях тыс. куб. м 0,0 0,0 13. ДОХОД, в том числе от тыс. руб. 158229,5 173125,3 - населения тыс. руб. 24265,1 41575,2 - бюджетных организаций тыс. руб. 3307,7 3221,1 - предприятий, использующих воду на технологические нужды тыс. руб. 5988,5 5662,4 - прочие предприятия тыс. руб. 7090,0 6163,2 - предприятия теплоснабжения тыс. руб. 134,0 150,2 - НТЭК тыс. руб. 2152,4 2042,4 - МУП ЖКХ тыс. руб. 360,3 291,6 - промышленные предприятия тыс. руб. 114931,5 114019,2 14. Дотация на покрытие разницы в цене тыс. руб. 0,0 11045,3 15. Сумма возмещения льготным категориям граждан тыс. руб. 14,7 27,6 16. Итого с дотацией тыс. руб. 158244,2 184198,2 17. РАСХОД тыс. руб. 137179,4 184198,2 18. Прибыль (убыток) тыс. руб. 21064,8 0,0 В 2003 году планируется, что на муниципальном товарном рынке города Дзержинска будут действовать 3 магазина торговой площадью 393 кв. м, осуществляющие торговую деятельность: - МУП "Аэлита" (книжный); - МУП "Книжный мир"; - МУП "Ритуальные услуги"; 4 магазина торговой площадью 2240 кв. м, сдающие свои площади в аренду и субаренду: - МУП "Мария"; - МУП "Магазин № 65"; - МУП "Прогресс-2"; - МУП "Дом мебели"; 4 предприятия общественного питания на 7322 посадочных места. Доля муниципальных предприятий, осуществляющих торговую деятельность, будет составлять 6% в общем количестве предприятий потребительского рынка. Обеспеченность муниципальными торговыми площадями будет составлять 0,6% к нормативу, в том числе: - обеспеченность торговой площадью по продаже продовольственных товаров - 0% (предприятия отсутствуют), - по продаже непродовольственных товаров - 0,6%. Обеспеченность посадочными местами по муниципальным предприятиям общественного питания будет составлять: - по общедоступной сети - 1,8%, - по общеобразовательным школам - 64%, - по ПТУ - 22%, - по вузам - 0% (на данном рынке работают частные структуры). Товарооборот предприятий общественного питания муниципальных предприятий планируется в 2003 году 31,2 млн руб. № п/п Показатели Единицы измерения Факт за 2002 год План на 2003 год Розничная торговля 1. Количество предприятий ед. 2 2 2. Общий т/оборот тыс. руб. 8271,7 10537,2 3. Балансовая прибыль (стр. 140) тыс. руб. 0,0 +20,6 Общественное питание 4. Количество предприятий ед. 4 4 5. Общий т/оборот тыс. руб. 25000,0 31230,0 6. Балансовая прибыль тыс. руб. +500,0 +620,0 Бытовое обслуживание 7. Количество предприятий ед. 3 2 8. Общий т/оборот тыс. руб. 3070,0 2302,0 9. Балансовая прибыль тыс. руб. +70,0 +70,0 Аптеки 10. Количество предприятий ед. 5 4 11. Общий т/оборот тыс. руб. 68916,6 85255,6 12. Балансовая прибыль тыс. руб. +1501,3 +2719,7 Кинотеатры 13. Вместимость кинотеатров место 2927 2077 14. Наполняемость кинотеатров % 28 34 15. Финансирование из бюджета тыс. руб. 200,0 200,0 16. Платные услуги тыс. руб. 3831,0 4724,9 Театры 17. Вместимость театров место 866 866 18. Наполняемость театров % 60 65 19. Финансирование из бюджета тыс. руб. 5691,0 6567,0 20. Платные услуги тыс. руб. 2604,6 2752,0 № п/п Показатели Факт за 2002 год, тыс. руб. План на 2003 год, тыс. руб. МУП "Жилсервис № 9" (благоустройство) 1. ДОХОДЫ от реализации работ, услуг, в том числе 48839,8 49250,0 - производство асфальта 2391,7 2400,0 - ремонт и строительство дорог 16430,6 16500,0 - озеленение 5578,9 5600,0 - уличное освещение 3477,2 3500,0 - транспортные услуги, обслуживание автомобилей 347,0 350,0 - прочие 881,0 900,0 - вывоз ТБО 19733,4 20000,0 2. РАСХОДЫ (всего) 40402,8 40741,7 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ, в том числе 2000,0 2000,0 - из городского бюджета 2000,0 2000,0 4. Конечный финансовый результат 297,0 300,0 Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru