| |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 29.10.2003 № 524
"О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2001 -
2003 ГОДЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 29 октября 2003
года (пункт 2 данного документа).
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2003 г. № 524
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. ДЗЕРЖИНСКА
НА 2001 - 2003 ГОДЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ
2003 ГОДА
Заслушав доклад и.о.
первого заместителя мэра города К.А. Уварова "О ходе выполнения
мероприятий Программы социально-экономического развития г. Дзержинска
на 2001 - 2003 годы за I полугодие 2003 года", утвержденной
постановлением городской Думы от 25.12.2001 № 167, городская Дума
постановляет:
1. Принять к сведению прилагаемый
отчет о ходе выполнения мероприятий Программы
социально-экономического развития г. Дзержинска на 2001 - 2003 годы
за I полугодие 2003 года.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его подписания.
Председатель городской
Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
Приложение
к постановлению
городской Думы г. Дзержинска
от 29.10.2003 № 524
ОТЧЕТ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2001 - 2003
ГОДЫ
ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Программой
социально-экономического развития г. Дзержинска на 2001 - 2003 гг. с
учетом внесенных корректировок предусматривалась реализация в 2003 г.
150 мероприятий с объемом финансирования 1746,04 млн руб.
По итогам 1-го полугодия 2003 г. 120
мероприятий находились в реализации, объем выполненных работ составил
500,09 млн руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета 90,64
млн руб. (48,6%), областного бюджета 10,61 млн руб. (56,5%),
городского бюджета 30,49 млн руб. (21,4%) и внебюджетных источников
368,35 млн руб. (26,6%). Объем выполненных работ профинансирован на
сумму 459,4 млн руб., или на 26,3% от скорректированного плана, в
т.ч. по городскому бюджету 11,8%.
Недостаточный уровень финансирования
программных мероприятий за счет местного бюджета объясняется низким
уровнем исполнения городского бюджета по доходам (36,6% к годовому
назначению), а также объективной необходимостью приоритетного
направления бюджетных средств в жилищно-коммунальное хозяйство
(исполнение бюджетных назначений 124%) в ущерб расходам на социальную
сферу.
Ход выполнения программных
мероприятий по направлениям характеризуется следующими данными,
изложенными в разделе IV "Система программных мероприятий".
Раздел IV. СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ по Прог- рамме |
Скорректированные программные
мероприятия на 2003 год
|
Выполнение за I полугодие 2003
года
|
|
Мероприятия
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования
|
Объем выполненных работ,
млн руб.
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования
|
Результат выполненных работ
(в натур. показателях)
|
4.1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
|
2.
|
Стимулирование
внешних инвесторов за счет льгот по местным налогам в
гор. бюджет
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
За I полугодие 2003 г.
предоставлено льгот по налогам в местный бюджет на сумму
0,3 млн руб. (по 3% сбору и налогу на имущество)
|
3.
|
Возобновление
строительства акрилатного комплекса на
импортном оборудовании японских фирм (ОАО "Акрилат")
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 802,0 |
Внешние инвестиции
|
143,87 млн руб.
|
143,87 млн руб.
|
Инвестиции ОАО
"Петрокоммерцбанк" (кредитная линия)
|
Выполнены СМР
на производственных корпусах и наружных сетях
комплекса, подписаны контракты на поставку
оборудования, катализаторов, химикатов и обучение
специалистов с японским консорциумом. Пуск производства
намечен на конец 2004 г.
|
4.
|
Освоение
месторождения соли. Создание собственной сырьевой базы
(соль) (ОАО "Сибур-Нефтехим")
|
2001 - 2005 гг.
|
2003 г. - 11,0
|
Средства предприятия
|
0,98 млн руб.
|
0,98 млн руб.
|
Средства предприятия
|
Объект готовится к
сдаче государственной комиссии
|
5.
|
Реконструкция
производства окиси этилена и гликолей (ОАО
"Сибур-Нефтехим")
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 19,2
|
Средства предприятия
|
-
|
-
|
-
|
Подготовка
проектной документации
|
14.
|
Производство
лакокрасочных материалов (ООО "Экопол")
|
2003 - 2005 гг.
|
2003 г. - 10,0
|
Средства предприятия
|
32,0 млн руб.
|
0,3 млн руб.
|
Средства предприятия
|
Планируемый выпуск ЛКМ 5
тыс. т/г, создание 150 новых рабочих мест
|
15.
|
Производство
монометиланилина (ФГУП "З-д им. Свердлова")
|
2003 - 2004 гг.
|
2003 г. - 20,0
|
Средства предприятия
|
0,55 млн руб.
|
0,55 млн руб.
|
Средства предприятия
|
Проведены
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, разработана исходная документация
|
16.
|
Строительство
автономной паровой технологической площадки (ОАО
"Синтез")
|
2003 - 2004 гг.
|
2003 г. - 24,7
|
Средства предприятия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Раздел включает в
себя 7 программных мероприятий, из которых 4 имеют срок окончания в
текущем году, остальные заканчиваются в последующем периоде. В
отчетном периоде отмечается ход выполнения по 6 мероприятиям. Объем
финансирования на 2003 год по мероприятиям раздела составляет 886,9
млн руб., где 802 млн руб. составляет кредит ОАО "Акрилат"
через ОАО "Петрокоммерцбанк", остальные вложения -
собственные средства предприятий. За полугодие освоено 177,4 млн
руб., в том числе на строительстве акрилатного производства - 143,83
млн руб. и на производство лакокрасочных материалов (ООО "Экопол")
- 32 млн руб.
Всего в промышленной отрасли
инвестиции в основной капитал составили 205,9 млн руб. и снизились по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 53,2%, или на
234,3 млн руб. Основная доля 94,9% инвестиций приходится на
собственные средства предприятий и 5,1% на привлеченные средства. В
видовой структуре инвестиций преобладающая доля 72,2% приходится на
машины и оборудование.
№ по Прог- рамме |
Скорректированные программные
мероприятия на 2003 год
|
Выполнение за I полугодие 2003
года
|
|
Мероприятия
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования |
Объем выполненных работ,
млн руб.
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования |
Результат выполненных работ (в
натур. показателях)
|
4.2. ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
|
2.
|
Реализация
городских мероприятий по развитию предпринимательства
на 2001 - 2003 гг.
|
2001 - 2003 гг.
|
|
|
На 2003 г. программой
запланированы 35 мероприятий. В стадии выполнения
находятся 26. Разработаны предложения по
корректировке коэффициента К2 для расчета ЕНВД. Проводится
анализ поступлений в гор. бюджет ЕНВД от мал. предприятий и
инд. предпринимателей (поступления сократились в связи с
изменением методики исчисления ЕНВД). Проведено 2 расширенных
круглых стола при участии мэра города и
руководителей структурных подразделений по проблемным
вопросам. ТПП проведено 2 конкурса среди
предпринимателей "Элита дзержинского бизнеса" (10
участников), 3 выставки-ярмарки по продвижению товаров и услуг
(в т.ч. участие в Международном промышленном форуме
"Великие реки")
|
3.
|
Осуществление мониторинга на
цены и тарифы предприятий-монополистов (энерго-,
газоснабжение, связь, транспорт, строительство)
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
Обеспечен 100-процентный
ценовой контроль за использованием материалов учреждениями
бюджетной сферы. Расчетная экономия за I п/г 2003
г. составила 0,64 млн руб. Проведена работа по анализу,
обоснованию и введению в действие тарифов на:
- отпуск питьевой воды для полива;
- услуги бани для населения (п.
Пыра); - услуги водоснабжения
и водоотведения для бюджетных учреждений и прочих
организаций города
|
5.
|
Проведение
конкурсных отборов подрядчиков сферы малого бизнеса для
ремонта объектов муниципальной собственности
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
В I п/г 2003 г. в
конкурсах по ремонту объектов муниципальной собственности
приняло участие 25 претендентов, 20 из которых
являются представителями малого бизнеса
|
6.
|
Обеспечить
координацию работы по поддержке малого предпринимательства
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
Организовано 28 бесплатных
семинаров-совещаний для предпринимателей, в т.ч. совместно с
ПФ, СЭС, УВД, ОГПС, ГИБДД
|
7.
|
Участие в
реализации программы Нижегородской лизинговой компании
для обслуживания потребностей малых предприятий
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
По вопросам лизинга
проконсультировано 12 чел., 5 чел. оформили договор
лизинга и получили в собственность автомобили
|
8.
|
С целью поддержки
и подготовки кадров предприним.
структур: реализовать программу Дзержинского
центра занятости по обучению кадров и
увеличению количества самозанятых; реализовать
обучающие программы УДЦ "Морозовский проект" и
Дзержинского дома малого бизнеса
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
За I п/г 2003 г. через ГОУ ДПО
"Школа ремесел" прошли обучение 60 чел. Через центр
занятости обучены 110 чел., по вопросам кредитования
и налогообложения бесплатную консультацию получили 20 чел.,
78 чел. получили информацию об основных направлениях
деятельности в сфере предпринимательства (система
сетевого маркетинга). Проведена экспертная оценка 3
бизнес-планов. ТПП организовано обучение 2 групп
предпринимателей по программе "Основные
направления предпринимательской деятельности". 672 чел.
получили свидетельство частного предпринимателя
|
9.
|
С целью
обеспечения гласности в сфере малого предпринимательства:
проведение "круглых столов",
пресс-конференций со СМИ по вопросам развития
предпринимательства в городе;
формирование информационно-справочного массива по
сфере деятельности субъектов предпринимательства
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
Отдел антимонопольной политики
и предпринимательства: проведено более 20 пресс-конференций
со СМИ; продолжена работа по формированию реестра субъектов
малого предпринимательства. ТПП:
оказание помощи предпринимателям в подготовке имиджевых статей
в газету "Биржа"
|
10.
|
В результате
выполнения Программы развития предпринимательства
обеспечить: рост количества занятых
в предпринимательском секторе до 24 тыс.
чел.; величину налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней до 320 млн руб. в год; довести
количество малых предприятий на 10 тыс. жителей до 50;
долю малого бизнеса в объемах работ до 13%
от общегородских показателей
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
Зарегистрировано
предпринимателей - 672 чел. На 01.01.2003 численность работающих
в предпринимательском секторе составляет 23,7 тыс. чел., или
19,5% от общего числа занятых в экономике. На 10 тыс.
жителей приходится 61 малое предприятие.
За I п/г 2003 г. поступления по ЕНВД в
бюджеты всех уровней от деятельности малых предприятий
составили 13,5 млн руб., в т.ч. в местный бюджет - 6,05
млн руб. (поступления сократились в связи с изменением
методики исчисления ЕНВД)
|
Раздел включает 8
мероприятий, по всем мероприятиям в 1-м полугодии т.г. отмечается
реализация. Имеет место увеличение числа физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица,
растет количество малых предприятий. Администрацией города проведено
два расширенных круглых стола при участии мэра города по проблемным
вопросам развития предпринимательства в городе, организовано 28
семинаров-совещаний для предпринимателей с участием контролирующих
организаций. Предприятия малого бизнеса при взаимодействии с
торгово-промышленной палатой расширяют свое участие в проводимых
областных и региональных выставках-ярмарках. Отмечается увеличение
участников из числа малых предприятий в проводимых конкурсах на
выполнение работ и услуг по муниципальному заказу.
№ по Прог- рамме |
Скорректированные программные
мероприятия на 2003 год
|
Выполнение за I полугодие 2003
года
|
|
Мероприятия
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования |
Объем выполненных работ,
млн руб.
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования |
Результат выполненных работ
(в натур. показателях)
|
4.3. ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ И
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
|
2.
|
Проведение работы
по сокращению недоимки в городской бюджет
(работа комиссий по неплатежам, содействие в работе
налоговым органам и др.)
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - на 5% |
-
|
Проведено 20 заседаний
комиссии, рассмотрено 126 предприятий. В бюджет получено 4,8
млн руб.
|
3.
|
Осуществление
мониторинга налоговых платежей и задолженности в
городской бюджет по предприятиям города |
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
За I п/г 2003 г. сумма
налоговых поступлений в городской бюджет составила 247,5 млн
руб., что составляет 101,4% от полугодового назначения и
30,7% от суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
По данным УФ снижение недоимки по налоговым платежам составило
60,9 млн руб. (со 180,6 млн руб. на 01.01.2003 до 119,7
млн руб. на 01.07.2003)
|
5.
|
Конкурсное
размещение бюджетных средств на закупку необходимых для
муниципальных нужд товаров, услуг
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Городской бюджет
|
Проведено 16 конкурсов, в т.ч.
13 - открытых и 3 - способом запроса ценовых котировок.
Расчетная сумма экономии бюджетных средств от проведения
конкурсов составила 5,0 млн руб. Заключено 170 контрактов
|
6.
|
Разработка и
реализация мероприятий по оптимизации бюджетной сети,
внедрению стационарозамещающих технологий и др.
мероприятий
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
Экономия средств за счет
проведения бюджетосберегающих мероприятий по
структурным подразделениям администрации составила 7,533
млн руб.
|
7.
|
Анализ
эффективности налоговых льгот с целью сокращения
потерь бюджета от экономически неэффективных льгот
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
За I полугодие 2003 г.
предоставлено льгот по налогам в местный бюджет на сумму 0,3
млн руб. (по 3% сбору и налогу на имущество) |
8.
|
Развитие сферы
оказания платных услуг населению учреждениями
здравоохранения, образования, др. бюджетными учреждениями
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
За I п/г 2003 г. платных услуг
оказано на сумму 24,09 млн руб. В доход бюджета зачислено 15,9
млн руб., или 72,9% к годовому плану
|
9.
|
Анализ
финансово- хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий с выработкой решений по повышению
эффективности их работы
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
Проверена и
проанализирована деятельность МУП "Комбинат питания",
27 учреждений МУДО, 34 учреждения здравоохранения, в т.ч. 3
централизованных бухгалтерий. Проведено 2
заседания балансовой комиссии, заслушано 2 муниципальных
учреждения, 4 муниципальных предприятия, в т.ч. 2 МУП ЖКХ, 2
МУП транспорта. Выработаны конкретные предложения по
повышению эффективности работы МУП, улучшению их
финансово-хозяйственной деятельности. Завершена реорганизация
МУП "Фармация" и МУП "Аптека-250"
|
10.
|
Получить доход
от приватизации объектов муниципальной
собственности
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
-
|
За I п/г 2003 г. заключено 3
сделки купли-продажи, покупателями стали 1 юридическое, 2
физических лица. В бюджет поступило 5,63 млн руб.
|
11.
|
Организовать конкурсы
по продаже прав: - аренды земельных
участков под размещение объектов строительства;
- аренды нежилых объектов муниципального фонда
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства арендаторов
|
Проведено 3 конкурса на
право заключения договоров аренды нежилых помещений,
проданы права аренды на 11 объектов. Проведен 1
конкурс на заключение договора аренды земельного участка,
проданы права аренды на 4 земельных участка. Проведен
1 аукцион по продаже прав на размещение 2 рекламных установок
|
12.
|
Контроль за
арендными платежами
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства арендаторов
|
По состоянию на 01.07.2003
действует 452 договора аренды нежилых муниципальных
помещений, 5076 договоров аренды земельных участков. В
городской бюджет за I полугодие 2003 г. поступило доходов
от сдачи в аренду помещений 13,19 млн руб., арендной платы
за землю - 17,97 млн руб., что составляет к
полугодовому назначению соответственно 102,8% и 90,4%
|
Проведенная работа
по реализации мероприятий раздела позволила сократить по состоянию на
01.07.2003 недоимку по налоговым платежам в местный бюджет на 60,9
млн руб., выполнить бюджетные назначения по налоговым платежам на
101,4%, получить экономию бюджетных средств по результатам
конкурсного распределения бюджетных средств в сумме 5 млн руб.,
увеличить доходы городского бюджета за счет платных услуг на сумму
15,9 млн руб. В целях повышения эффективности использования
муниципальной собственности на конкурсной основе проданы права аренды
на 11 объектов недвижимости, 4 земельных участков, проведен аукцион
по продаже прав на размещение 2 рекламных установок. Проверена и
проанализирована деятельность 62 муниципальных предприятий и
учреждений, проведено 2 заседания балансовой комиссии, на которых
заслушана деятельность 6 муниципальных хозяйствующих субъектов.
Завершена реорганизация муниципальных аптек.
┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│№ по │
Скорректированные программные мероприятия на 2003 год │
Выполнение за I полугодие 2003 года │
│Прог-├─────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┼───────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│рамме│
Мероприятия │ Срок │ Объем │
Источники │ Объем │ Объем │
Источники │Результат выполненных│
│ │ │исполнения
│финансирования,│финансирования│выполненных│финансирования,│финансирования│
работ (в натур. │
│ │ │ │
млн руб. │
│ работ, │ млн руб. │ │
показателях) │
│ │ │ │
│ │ млн
руб. │ │ │
│
├─────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ 4.4.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РОСТ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ
│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. В
ходе реализации бизнес-планов по предложениям промышленных
предприятий освоить новые производства │
├─────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│1.4. │Производство
ориентированного│2001 - 2003│2003 г. - 0,08 │
Средства │ 0,04 │ 0,04 │ Средства
│Объем производства│
│ │оргстекла
для авиационной│ гг. │ │
предприятия │ │ │
предприятия │товарной продукции│
│ │промышленности
(ООО│ │ │
│ │ │
│0,04 т/г │
│ │"Рошибус")
│ │ │
│ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│1.11.│Освоение
производства│2002 - 2003│ 2003 г. - 3,8 │
Средства │ - │ - │ -
│ - │
│ │катализатора
для│ гг. │ │
предприятия │ │ │
│ │
│ │пенополиуретанов
(120 т/г)│ │ │
│ │ │ │
│
│ │(ФГУП "Завод
им. Свердлова") │ │ │
│ │ │
│ │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│1.12.│Установка
линии грануляции в│2001 - 2003│ 2003 г. - 2,0 │
Средства │ 0,233 │ 0,233 │ Средства
│За первое полугодие│
│ │цехе
пластикатов (ОАО "Заря")│ гг. │
│ предприятия │ │ │
предприятия │произведено 0,8 тыс.│
│ │ │ │
│ │ │
│ │тонн
обувного│
│ │ │ │
│ │ │
│ │пластиката
│
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│1.14.│Оборудование
│ 2003 г. │ 19,5 │
Средства │ 18,3 │ 18,3 │ Средства
│На новом оборудовании│
│ │колбасно-кулинарного
цеха│ │ │ предприятия
│ │ │ предприятия
│произведено готовой│
│ │(ОАО
"ДЭМКА") │ │
│ │ │ │
│продукции: │
│ │ │ │
│ │ │
│ │-
клипсатор-автомат -│
│ │ │ │
│ │ │
│ │500
тонн │
│ │ │ │
│ │ │
│ │-
сосисочная линия -│
│ │ │ │
│ │ │
│ │500
тонн │
│ │ │ │
│ │ │
│ │-
термокамера - 500│
│ │ │ │
│ │ │
│ │тонн
│
│ │ │ │
│ │ │
│ │-
упаковочная машина│
│ │ │ │
│ │ │
│ │-
1200 тонн │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│1.16.│Строительство
│ 2003 г. │ 40,0 │
Внешние │ 4,0 │ 4,0 │ Средства
│Разработанный проект│
│ │опытно-промышленной
установки│ │ │ инвестиции
│ │ │ предприятия
│согласован с│
│ │получения
метилэтилкетона│ │ │
│ │ │
│инспектирующими │
│ │(МЭК)
(ООО│ │ │
│ │ │
│органами. Заключен│
│ │"Синтез-Инжиниринг")
│ │ │
│ │ │ │договор
с ОАО│
│ │ │ │
│ │ │
│ │"Синтез"
на│
│ │ │ │
│ │ │
│ │выполнение
СМР.│
│ │ │ │
│ │ │
│ │Заказано
оборудование│
│ │ │ │
│ │ │
│ │на
ОАО "Заря" │
├─────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ 2.
Новые производства, согласованные к размещению на территории г.
Дзержинска на период 2003 - 2004 гг. │
├─────┬─────────────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│2.7. │Производство
линолеума по│2003 - 2004│ 170,0 │
Средства │ 70,0 │ 70,0 │ Средства
│Рабочий проект│
│ │немецкой
технологии (ООО│ гг. │ │
предприятия │ │ │
предприятия │согласован с│
│ │"Верс")
│ │ │
│ │ │
│инспектирующими │
│ │ │ │
│ │ │
│ │органами.
│
│ │ │ │
│ │ │
│ │Реконструкция
│
│ │ │ │
│ │ │
│ │производственного
│
│ │ │ │
│ │ │
│ │корпуса,
монтаж│
│ │ │ │
│ │ │
│ │оборудования
│
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│2.8. │Производство
ПЭТ-пленки и│ 2003 г. │ 5,0 │
Средства │ 1,5 │ 1,5 │ Заемные
│Ведутся строительные│
│ │изделий
из нее (ЗАО│ │ │
предприятия │ │ │
средства │работы. За I п/г 2003│
│ │"Тико-Пластик")
│ │ │
│ │ │ │г.
создано 54 новых│
│ │ │ │
│ │ │
│ │рабочих
места │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│2.9. │Производство
полимерных│ 2003 г. │ 0,25 │
Средства │ 0,25 │ 0,25 │ Средства
│За I п/г 2003 г.│
│ │пленок для
упаковки пищевых│ │ │
предприятия │ │ │
предприятия │произведено товарной│
│ │продуктов
(ООО "Техсоюз") │ │
│ │ │ │
│продукции - 446 тыс.│
│ │ │ │
│ │ │
│ │м
на 3,35 млн руб. │
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│2.10.│Цех по
пошиву спецодежды (ООО│ 2003 г. │ 0,7 │
Средства │ 0,4 │ 0,4 │
Средства │Проведен монтаж│
│ │"Гамма-Текстиль")
│ │ │
предприятия │ │ │
предприятия │оборудования. Создано│
│ │ │ │
│ │ │
│ │50
новых рабочих мест│
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│2.11.│Производство
лакокрасочных│2003 - 2004│ 12,5 │
Средства │ 1,5 │ 1,2 │ Средства
│Рабочий проект│
│ │материалов
(ЗАО "Пигмент") │ гг. │ │
предприятия │ │ │
предприятия │проходит согласование│
│ │ │ │
│ │ │
│ │в
инспектирующих│
│ │ │ │
│ │ │
│ │органах
│
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│2.12.│Сельхоз.
производство (цветы│ 2003 г. │ 3,0 │
Средства │ 2,0 │ 2,0 │
│Создано 15 новых│
│ │и
декоративные растения) (ЧП│ │ │
предприятия │ │ │
│рабочих мест. │
│ │Бешенова)
│ │ │
│ 0,5 │ 0,5 │ Средства
│За I п/г 2003 г.│
│ │ │ │
│ │ │
│ предприятия
│выпущено товарной│
│ │ │ │
│ │ 1,5
│ 1,5 │ Заемные │продукции
(цветы) -│
│ │ │ │
│ │ │
│ средства │50
тыс. шт. │
└─────┴─────────────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┘
За 6 месяцев т.г. по
этому разделу был выполнен объем работ на сумму 98,223 млн руб. при
годовом плане 256,83 млн руб., т.е. выполнение составило 38,2%.
Из 11 внедряемых новых производств 5
уже выпускают товарную продукцию: это авиационное оргстекло на ООО
"Рошибус", обувной пластикат на ОАО "Заря",
полимерная пленка для упаковки пищевых продуктов на ООО "Техсоюз",
выращивание цветов и декоративных растений в ЧП Бешенова. На ОАО
"ДЭМКА" модернизация и оснащение спецоборудованием
позволило производить новые виды колбасно-кулинарной продукции. За
1-е полугодие т.г. на предприятиях создано 119 новых рабочих мест.
Объем промышленного производства в
действующих ценах по итогам 6 месяцев т.г. в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года увеличился на 944,8 млн руб.,
прирост по фонду оплаты труда по промышленным предприятиям крупного и
среднего бизнеса составил 78,8 млн руб. Однако объемы выпуска товаров
и услуг, их реализация и уровень затрат, особенно по предприятиям
химической отрасли промышленности, не обеспечили прибыльного уровня
производства: финансовое сальдо по прибыли за 1-е полугодие
отрицательное (-154,5 млн руб., при этом предприятия химии имеют
убыток - 310,7 млн руб.). Но следует заметить, что в отчетном периоде
прибыль по прибыльным промышленным предприятиям по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 1,7 раза, убытки
сократились на 31%.
В отчетном периоде налоговые
поступления от предприятий промышленной отрасли увеличились на 20 млн
руб. относительно соответствующего периода прошлого года.
№ по Прог- рамме |
Скорректированные программные
мероприятия на 2003 год
|
Выполнение за I полугодие 2003
года
|
|
Мероприятия
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования
|
Объем выполненных работ,
млн руб.
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования
|
Результат выполненных
работ (в натур. показателях)
|
4.5. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
РЫНКА
|
1.
|
Осуществить
ввод предприятий потребительского рынка
в городе по годам: 2003 год - 2 предприятия
торговли площадью 1560 кв. м; - 2
предприятия общественного питания на 200 посадочных мест
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Собственные средства
ЧИП и предпринимательских структур города
|
-
|
-
|
Собственные средства
ЧИП и предпринимательских структур города
|
Сфера потребит.
рынка расширена на 15 предприятий торговли, 6
предприятий обществ. питания. Арендовано 10 точек
под быт. обслуживание населения. Создано 115
доп. рабочих мест. В соответствии с нормативами
достигнута обеспеченность: - торгов.
площадями - 105,9%, в т.ч. по прод. торговле - 154,6%;
- посадочн. местами в системе общепита
- 44,1%
|
2.
|
Расширить объем
потребит. рынка за счет проведения выставок,
ярмарок, выездной торговли, конкурсов
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства предприятий
согласно плану мероприятий
|
-
|
-
|
Средства предприятий
согласно плану мероприятий
|
Проведено 12 мероприятий,
в т.ч. 6 выставок-продаж. Организована
выездная торговля на День города, День Победы, на
Масленицу, буфеты во время выборов. В мероприятиях
приняли участие 126 предпр. потреб. рынка, реализовано
товаров на сумму 2,3 млн руб.
|
3.
|
Расширить объемы
оказания платных услуг населению с 10 до 15 коп. на 1
руб. з/п
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства предприятий
|
-
|
-
|
Средства предприятий
|
За I п/г 2003 г.
населению оказано платных услуг на сумму 311,4 млн
руб. (рост на 31,7%). Показатель
объема платных услуг на 1 руб. з/п рассчитывается
по итогам года |
4.
|
Довести удельн.
вес потреб. товаров с 15 до 18% от общих
объемов пром. производства
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства предприятий
|
-
|
-
|
Средства предприятий
|
За I п/г 2003 г.
объем выпуска потребительских товаров составил 995,6
млн руб., или 12,6% от объемов пром. производства
|
5.
|
Внедрить мероприятия
по развитию новых форм обслуживания
населения (сети по специализированному
профилю)
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства предприятий
|
-
|
-
|
Средства предприятий
|
Открыто 8
специализир. предприятий торговли. В весенне-летний
период функционирует 45 летних кафе на 1470
посадочных мест
|
6.
|
Проведение
сертификации услуг розничной торговли и общественного
питания в городе
|
2001 - 2003 гг.
|
-
|
Средства предприятий
|
-
|
-
|
Средства предприятий
|
Сертифицировано 3
предприятия розничной торговли, 4 - общественного
питания
|
В отчетном периоде
сфера потребительского рынка увеличилась на 15 предприятий торговли,
6 предприятий общественного питания, 10 единиц бытового обслуживания
населения, всего создано 115 рабочих мест. Достигнута обеспеченность
относительно нормативов торговыми площадями на 105,9%, в т.ч. по
продаже продовольственных товаров - 154,6%. Объем платных услуг
увеличился на 31,7%. Возрождается самообслуживание, продажа товаров в
кредит, получили развитие другие новые формы обслуживания.
№ по Прог- рамме |
Скорректированные программные
мероприятия на 2003 год
|
Выполнение за I полугодие 2003
года
|
|
Мероприятия
|
Срок исполнения
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования
|
Объем выполненных
работ, млн руб.
|
Объем финансирования, млн
руб.
|
Источники финансирования |
Результат выполненных работ
(в натур. показателях)
|
4.6. ЭКОЛОГИЯ
|
1.
|
Строительство
полигона промышленных отходов
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 13,7
|
ГБ (гор. экофонд) -
6,0 ОБ (Обл. экофонд) - 7,7
|
0,03
|
0,07
|
ГБ (гор. экофонд) |
Выполнена экологическая
экспертиза проекта
|
3.
|
Реализация
программы "Чистая вода"
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 1,63
|
ОБ (Обл. экофонд)
|
0,435
|
0,435
|
ОБ (Обл. экофонд) |
Проводится
сервисное обслуживание 86 систем. В 11 установках
заменен уголь
|
4.
|
Городской
мониторинг окружающей среды
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 1,2
|
ГБ (гор. экофонд)
|
0,43
|
-
|
ГБ (гор. экофонд) |
Выполнено 3500
анализов воздуха и почвы
|
6.
|
Разработка
городской программы по приведению водоемов
к сан.-экологич. требованиям: -
водоемов и р. Вьюница в п. Горбатовка, Гавриловка;
- водоемов в п. Желнино, Пушкино, Бабушкино;
- р. Осовец в п. Желнино |
2003 г.
|
2003 г. - 0,35
|
ГБ (гор. экофонд)
|
Мероприятие находится в стадии
подготовки
|
7.
|
Восстановительные работы на
1 нитке хозфекального коллектора - РОС-350
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 13,5
|
ОБ (Обл. экофонд) -
3,0 ГБ (гор. экофонд) - 3,5 МУП
ВКХ "Исток" - 7,0
|
-
|
1,4
|
ОБ (Обл. экофонд) |
В связи с
поздним финансированием работы начаты в июле 2003 г.
|
10.
|
Работа по
озеленению города
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 0,6
|
ГБ (гор. экофонд)
|
В I полугодии 2003 г.
средства экофонда на работы по озеленению не привлекались
|
11.
|
Работы по реконструкции и
газификации Дзерж. ТЭЦ (реконструкция котла № 3 и
расширение газоснабжения). Парогазовая
установка "Сименс"
|
2001 - 2005 гг.
|
2003 г. - 17,0
|
Средства предприятия
|
-
|
-
|
-
|
Проведены разработка
и согласование необходимой документации
|
12.
|
Работы по
ликвидации бывших объектов по производству
химического оружия (ОАО "Капролактам")
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 130,7 |
Средства по международной
программе TASIC |
35,6
|
35,6
|
Средства по международной
программе TASIC
|
Поддержание
безопасного состояния объектов по производству
хим. оружия. Проведение работ на
опытно-технологич. установке на
ОАО "Капролактам-Дзержинск"
|
15.
|
Рекультивация
шламонакопителя сульфата железа (ОАО "Синтез")
|
2002 - 2003 гг.
|
2003 г. - 0,58
|
Средства предприятий
|
-
|
-
|
-
|
Проект
рекультивации находится на экспертизе
|
16.
|
Реализация
программы экологического воспитания и просвещения |
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 0,8
|
ГБ (гор. экофонд)
|
-
|
-
|
-
|
Проводится работа
в соответствии с планом, в т.ч. организация "Школы полевых
исследователей", участие в обл. экологич. конкурсах,
конференциях, исследовательские работы |
18.
|
Строительство
нового шламонакопителя на ОАО "Оргстекло" (при
условии решения вопроса с отведением земли)
|
2001 - 2003 гг.
|
2003 г. - 6,977 |
Средства предприятия
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Раздел включает 11
мероприятий с объемом финансирования на 2003 год на сумму 170 млн
руб. В отчетном периоде находились в стадии выполнения 8 мероприятий
(полигон промотходов, программа "Чистая вода", мониторинг
окружающей среды, начало работ на РОС-350, программа "ТАСИС"
и мероприятия по экологическому воспитанию). Выполнен объем работ на
сумму 36,495 млн руб., профинансировано 37,505 млн руб., или 20% от
планируемого объема. Одной из причин столь низкого уровня выполнения
может быть достаточно позднее утверждение сметы экологического фонда.
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│№ по │
Скорректированные программные мероприятия на 2003 год │
Выполнение за I полугодие 2003 года │
│Прог-├─────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────────┼───────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┤
│рамме│
Мероприятия │ Срок │ Объем │
Источники │ Объем │ Объем │
Источники │ Результат выполненных │
│ │ │исполнения
│финансирования, │финансирования
│выполненных│финансирования,│финансирования│
работ (в натур. │
│ │ │ │
млн руб. │
│ работ, │ млн руб. │ │
показателях) │
│ │ │ │
│ │ млн
руб. │ │ │
│
├─────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┤
│ 4.7.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА. УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЖИЛЬЯ │
├─────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Ввод жилья в
городе: │2001 - 2003│ - │
- │Введен 1 жилой дом на 38 квартир. Прирост жилой
площади к уровню│
│ │2003 г. -
8,77 тыс. кв. м │ гг. │ │
│2002 г. - 3635 кв. м
│
├─────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┤
│3. │Улучшить
жилищные условия│ 2003 г. │ 10,01 │
│ 5,23 │ 9,23 │
│Распределено 18│
│ │льготированным
|