|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 18.09.2003 № 497
"О ПРОГНОЗЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 18 сентября 2003
года (пункт 3 данного документа).
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2003 г. № 497
О ПРОГНОЗЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 ГОД
Заслушав и обсудив
доклад и.о. первого заместителя мэра К.А. Уварова "О прогнозе
социально-экономического развития города Дзержинска на 2004 год",
разработанном согласно распоряжениям Правительства Нижегородской
области от 23.05.2003 № 303-р и администрации г. Дзержинска от
26.05.2003 № 854, и в соответствии с Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в г. Дзержинске, утвержденным
постановлением городской Думы от 09.10.2001 № 106, городская Дума
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые основные
прогнозные бюджетообразующие показатели социально-экономического
развития города Дзержинска на 2004 год.
2. Администрации города при
формировании бюджета города Дзержинска на 2004 год принять за основу
основные прогнозные бюджетообразующие показатели
социально-экономического развития города Дзержинска на 2004 год.
3. Постановление вступает в силу с
момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на комитет Думы по социальному развитию
города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Председатель городской
Думы
В.А.ГОНЧАРОВ
Мэр города
В.М.БРИККЕР
Утверждены
постановлением
городской Думы г. Дзержинска
от 18.09.2003 № 497
ОСНОВНЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ
БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г.
ДЗЕРЖИНСКА НА 2004 ГОД
Показатели
|
Ед. изм. |
2002 год,
отчет
|
2003 год,
оценка
|
2004 год,
прогноз
|
1. Объем валовой
продукции
(работ, услуг) в сфере
материального и
нематериального
производства
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
18059
|
20148
|
22053
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
119,3
|
111,6
|
109,5
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
99,3
|
92,0
|
100,2
|
в т.ч.
подлежащий
налогообложению в действующих
ценах (справочно)
|
млн руб. |
16253
|
18133
|
19848
|
Из общего объема
валовой
продукции (работ, услуг) по
каждой отрасли
|
|
|
|
|
промышленность
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
14610
|
16317
|
17816
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
123,6
|
111,7
|
109,2
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
99,6
|
90,9
|
100,4
|
сельское хозяйство
(хозяйства
всех категорий, включая
население)
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
53,5
|
55,0
|
58,0
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
145,6
|
102,7
|
104,5
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
143,2
|
97,8
|
95,9
|
строительство
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
723,2
|
719,0
|
780,0
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
89,9
|
99,4
|
108,6
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
84
|
89,5
|
99,6
|
транспорт и связь
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
188,3
|
208,2
|
234
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
103,7
|
110,6
|
112,4
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
78,6
|
96,3
|
100,6
|
торговля и обществ.
питание
(наценка)
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
824
|
931
|
1026
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
106,9
|
113
|
110,2
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
92,6
|
100
|
101,1
|
прочие
|
млн руб. |
1660,4
|
1918
|
2139
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
109,1
|
115,5
|
111,5
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
108,1
|
99,5
|
98
|
|
|
|
|
|
2. Затраты на производство
и
реализацию продукции - всего
|
млн руб. |
18125,2
|
20232,1
|
22161,2
|
по статье
"Материальные
затраты"
|
млн руб. |
12185,98
|
13602,5
|
14899,5
|
по статье "Прочие"
|
млн руб. |
1687,9
|
1884,1
|
2063,7
|
|
|
|
|
|
3. Объем реализации
продукции
(работ, услуг) - всего (в сфере
материального и
нематериального
производства)
|
млн руб. |
20129,0
|
22458,0
|
24581,0
|
в т.ч. в промышленности
|
млн руб. |
15923,0
|
17784,0
|
19379,0
|
|
|
|
|
|
4. Амортизационные отчисления
-
всего
|
млн руб. |
574,8
|
641,6
|
702,8
|
в том числе
|
|
|
|
|
в сфере
материального
производства
|
млн руб. |
447,8
|
497
|
542,9
|
|
|
|
|
|
5. Среднегодовая
стоимость
имущества - всего
|
млн руб. |
16966
|
18037
|
18828
|
в том числе
|
|
|
|
|
подлежащая налогообложению
|
млн руб. |
8474,9
|
9010
|
9405
|
|
|
|
|
|
6. Объем экспорта в
ценах
внутреннего рынка
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
1326,5
|
1476,6
|
1465,5
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
97,7
|
111,3
|
99,2
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Объем
производства
потребительских товаров
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
2512,8
|
2809
|
3063,5
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
119,9
|
111,8
|
109,1
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
102,8
|
98,9
|
99,8
|
в том числе
|
|
|
|
|
объем
производства
продовольственных товаров (без
подакцизных)
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
1246,4
|
1283
|
1393
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
143
|
102,9
|
108,6
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
132,4
|
94,4
|
100,5
|
|
|
|
|
|
8. Объем
производства
алкогольной продукции в
натуральном
выражении
|
|
|
|
|
водка и ликеро-водочные
изделия
с объемной долей этилового
спирта свыше 25%
|
тыс. дал. |
59
|
50
|
50
|
винные напитки с объемной
долей
этилового спирта до 25%
|
тыс. дал. |
17,9
|
18,0
|
20,0
|
вина виноградные
и
плодово-ягодные
|
тыс. дал. |
10,2
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
9. Объем
розничного
товарооборота
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
4539,6
|
5130
|
5700
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
123,7
|
113
|
111,1
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
107,2
|
100
|
102
|
Оборот общественного питания
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
244,8
|
270
|
305
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
102,5
|
110,3
|
112,9
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
89
|
98
|
104
|
|
|
|
|
|
10. Общий объем платных
услуг
по всем каналам реализации
|
|
|
|
|
в действующих ценах
|
млн руб. |
696,7
|
884,8
|
1086
|
рост в % к предыдущему году
|
%
|
152,5
|
127
|
122,7
|
в сопоставимых ценах
|
%
|
114
|
103
|
101
|
|
|
|
|
|
11. Трудовые ресурсы
и
занятость
|
|
|
|
|
Численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
115,41
|
115,49
|
115,5
|
из них
|
|
|
|
|
участвующие в формировании ФОТ
|
тыс. чел. |
103,14
|
103,2
|
103,23
|
|
|
|
|
|
12. Фонд заработной платы
|
млн руб. |
3783,5
|
4400
|
4985
|
в том числе
|
|
|
|
|
в материальном производстве
|
млн руб. |
2628,6
|
3056,8
|
3405,9
|
в нематериальной сфере
|
млн руб. |
1154,9
|
1343,2
|
1579,1
|
Среднемесячная заработная
плата
на 1 работающего
|
руб.
|
3056,9
|
3552,97
|
4024,2
|
|
|
|
|
|
13. Прибыль
прибыльных
предприятий (для
налогообложения)
- всего
(справочно)
|
млн руб. |
843,8
|
893,2
|
944,4
|
в том числе
|
|
|
|
|
промышленность
|
млн руб. |
575,7
|
643,5
|
687,6
|
|
|
|
|
|
14. Развитие
отраслей
социальной сферы
|
|
|
|
|
Образование
|
|
|
|
|
Численность детей в
учреждениях
дошкольного образования
|
тыс. чел. |
9567
|
9391
|
9323
|
Численность учащихся
в
учреждениях общего образования
|
тыс. чел. |
29617
|
28058
|
26282
|
Численность учащихся
в
учреждениях начального
профессионального
образования
|
тыс. чел. |
2349
|
2282
|
2364
|
Численность учащихся
в
учреждениях среднего
профессионального
образования
|
тыс. чел. |
3387
|
3462
|
3463
|
Численность студентов
в
учреждениях высшего
профессионального
образования
|
тыс. чел. |
3241
|
3400
|
3800
|
Объем платных услуг в
сфере
образования
|
млн руб. |
48,8
|
57,7
|
66
|
Здравоохранение
|
|
|
|
|
Суммарная мощность
всех
стационаров
|
число
коек
|
2620
|
2620
|
2620
|
Суммарная мощность
всех
амбулаторных учреждений
|
посещений
в смену
|
6625
|
6625
|
6625
|
Число работающих
|
|
|
|
|
врачи
|
чел.
|
1124
|
1115
|
1110
|
средние медицинские работники
|
чел.
|
2513
|
2520
|
2530
|
Объем платных услуг
в
здравоохранении
|
млн руб. |
13,2
|
13,4
|
16,1
|
Культура
|
|
|
|
|
Всего библиотек/муниципальных
|
ед.
|
25/24
|
26/25
|
26/26
|
Всего клубов и
домов
культуры/муниципальных
|
ед.
|
43/40
|
47/44
|
48/46
|
Объем платных услуг
|
млн руб. |
4,8
|
5,4
|
7,8
|
Физкультура и спорт
|
|
|
|
|
Стадионы
|
ед.
|
7
|
7
|
7
|
Физкультурно-оздоровительные
комплексы
|
ед.
|
7
|
7
|
7
|
Объем платных услуг
|
млн руб. |
5,25
|
6,7
|
7,7
|
Социальная защита населения
|
|
|
|
|
Число учреждений
социальной
защиты
|
ед.
|
6
|
6
|
6
|
из них число центров
помощи
населению/число отделений
социальной помощи на
дому
|
ед.
|
1/10
|
1/10
|
1/10
|
Число обслуживаемых на дому
|
тыс. чел. |
1,2
|
1,25
|
1,32
|
Приложения:
1. Сводный финансовый баланс по г.
Дзержинску - на 3 листах.
2. Баланс денежных доходов и расходов
населения г. Дзержинска - на 4 листах.
3. Сводный баланс трудовых ресурсов
на 2004 год по г. Дзержинску - на 4 листах.
Приложение 1
к основным прогнозным
бюджетообразующим
показателям социально-экономического
развития г. Дзержинска на 2004 год
СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
БАЛАНС
ПО ГОРОДУ ДЗЕРЖИНСКУ
Показатели
|
Ед. изм.
|
Отчет
|
Оценка
|
Прогноз |
|
|
2002
|
2003
|
2004
|
(в ценах соответствующих лет) |
Доходы
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) - сальдо
|
млн руб. |
-1255,7
|
-492,5 |
-60,8 |
в том числе
|
|
|
|
|
прибыль
прибыльных
предприятий
|
млн руб. |
843,8
|
893,2 |
944,4 |
Амортизационные отчисления
|
млн руб. |
574,8
|
641,6 |
702,8 |
Налоговые доходы
(без
налога на прибыль)
|
млн руб. |
1575,0
|
1791,0 |
1977,0 |
из них
|
|
|
|
|
Налог на
добавленную
стоимость
|
млн руб. |
565
|
642
|
708
|
Акцизы
|
млн руб. |
38,1
|
43
|
46
|
Налог на доходы
физических
лиц
|
млн руб. |
421,4
|
488
|
566
|
Налоги на имущество
|
млн руб. |
165,7
|
180,4 |
199
|
Налог на добычу
полезных
ископаемых
|
млн руб. |
0,2
|
0,2 |
0,2 |
Налог с продаж
|
млн руб. |
20,5
|
22
|
0
|
Неналоговые доходы
|
млн руб. |
94
|
107
|
118
|
Средства целевых
бюджетных
фондов, в т.ч.
|
млн руб. |
13,8
|
13,5 |
12
|
- экологических
|
млн руб. |
13,8
|
13,5 |
12
|
Средства единого
социального
налога, в т.ч.
|
млн руб. |
743,7
|
917,6 |
997,1 |
- Пенсионный фонд
|
млн руб. |
448,5
|
598
|
635
|
- Фонд
социального
страхования
|
млн руб. |
179,1
|
184,6 |
209,1 |
- Фонд
обязательного
медицинского страхования
|
млн руб. |
116,1
|
135
|
153
|
Прочие доходы
|
млн руб. |
36,1
|
46,6 |
52,8 |
Итого доходов
|
млн руб. |
1781,7
|
3024,8 |
3798,9 |
Сальдо
финансовых
взаимоотношений с
федеральным и
областным
уровнями власти
|
млн руб. |
-127,4
|
-135,8 |
-269,7 |
Средства, передаваемые
на
федеральный и областной
уровни власти
|
млн руб. |
1873,9
|
2253,8 |
2467,2 |
в федеральный и
областной
бюджеты, в т.ч.
|
млн руб. |
1309,3
|
1520,8 |
1698,2 |
- налог на прибыль
|
млн руб. |
135
|
192
|
212
|
- акцизы
|
млн руб. |
34,3
|
42
|
45
|
- прочие налоги
|
млн руб. |
1140
|
1286,8 |
1441,2 |
часть единого
социального
налога, централизуемая
государственными
внебюджетными фондами, в
т.ч.
|
млн руб. |
564,6
|
733
|
769
|
- Пенсионный фонд
|
млн руб. |
448,5
|
598
|
616
|
- Фонд
социального
страхования
|
млн руб. |
|
|
|
- Фонд
обязательного
медицинского страхования
|
млн руб. |
116,1
|
135
|
153
|
Средства, получаемые
от
федерального и областного
уровней власти
|
млн руб. |
2001,3
|
2389,6 |
2736,9 |
из федерального
и
областного бюджетов, в т.ч.
|
млн руб. |
292,1
|
424,6 |
561,4 |
- дотации и субвенции
|
млн руб. |
268,1
|
404,1 |
437,1 |
- инвестиции в
основной
капитал
|
млн руб. |
24
|
20,5 |
124,3 |
- целевых бюджетных фондов
|
млн руб. |
13,8
|
13,5 |
12
|
от
государственных
внебюджетных фондов, в т.ч.
|
млн руб. |
1695,4
|
1951,5 |
2163,5 |
- Пенсионный фонд
|
млн руб. |
1546
|
1787
|
1982
|
- Фонд
социального
страхования
|
млн руб. |
54,5
|
54,5 |
54,5 |
- Фонд
обязательного
медицинского страхования
|
млн руб. |
94,9
|
110
|
127
|
Всего доходов
|
млн руб. |
1909,1
|
3160,6 |
4068,6 |
Расходы
|
|
|
|
|
Средства, остающиеся
в
распоряжении организаций
|
млн руб. |
1063
|
1227
|
1307
|
из них
|
|
|
|
|
- на инвестиции
|
млн руб. |
791,9
|
816,3 |
890,8 |
Затраты на
государственные
инвестиции
|
млн руб. |
30,7
|
39,7 |
142,1 |
из них за счет
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн руб. |
6,1
|
4,3 |
92,9 |
средств областного
и
местного бюджетов
|
млн руб. |
24,6
|
35,4 |
49,2 |
Государственные
субсидии,
субвенции
|
млн руб. |
280,8
|
503,8 |
410,7 |
из них на
|
|
|
|
|
- уголь
|
млн руб. |
|
|
|
- сельское хозяйство
|
млн руб. |
0,1
|
0,1 |
0,1 |
-
жилищно-коммунальное
хозяйство
|
млн руб. |
237,6
|
461,4 |
363,7 |
- транспорт
|
млн руб. |
40,1
|
38,5 |
43,9 |
- другие субсидии
|
млн руб. |
3
|
3,8 |
3
|
Расходы на
социально-
культурные мероприятия,
финансируемые за
счет
бюджета, а также средств
внебюджетных фондов
|
млн руб. |
2551,8
|
2715,7 |
3158,8 |
из них
|
|
|
|
|
- образование
|
млн руб. |
312,3
|
235,3 |
344,1 |
- культура,
искусство,
средства массовой информации |
млн руб. |
14,4
|
10,9 |
14,5 |
- здравоохранение
и
физкультура
|
млн руб. |
283,6
|
256,9 |
327,8 |
- социальная политика
|
млн руб. |
1566,1
|
1799,8 |
2001,5 |
в том числе
|
|
|
|
|
- пенсионное обеспечение
|
млн руб. |
1546
|
1787
|
1982
|
- государственные пособия
и
компенсационные выплаты
населению
|
млн руб. |
1,4
|
3,7 |
|
- социальное страхование
|
млн руб. |
269,7
|
285,7 |
316,4 |
- медицинское страхование
|
млн руб. |
94,9
|
110
|
127,6 |
- обеспечение
занятости
населения
|
млн руб. |
16,1
|
28,9 |
44,7 |
Фундаментальные исследования
и
содействие научно-
техническому прогрессу
|
млн руб. |
0
|
0
|
0
|
Расходы
на
правоохранительную
деятельность и
судебную
власть (без капитальных
вложений)
|
млн руб. |
0,99 |
1
|
1
|
Расходы на
содержание
органов государственной
власти (без
капитальных
вложений)
|
млн руб. |
45,3
|
44,2 |
50,8 |
Расходы за счет
средств
целевых бюджетных фондов
|
млн руб. |
13,8
|
13,5 |
12
|
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
|
млн руб. |
5,9
|
54
|
43
|
Прочие расходы
|
млн руб. |
58,2
|
26,8 |
34,6 |
Всего расходов
|
млн руб. |
4050,4
|
4625,4 |
5160,0 |
Превышение доходов
над
расходами (+) или расходов
над доходами (-)
|
млн руб. |
-2141,3
|
-1464,8 |
-1091,4 |
Приложение 2
к основным прогнозным
бюджетообразующим
показателям социально-экономического
развития г. Дзержинска на 2004 год
БАЛАНС
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Доходы
|
2001,
отчет
|
2002,
отчет
|
2003,
оценка
|
2004,
прогноз
|
1. Оплата труда
|
3273,50
|
3854,36
|
4489,88
|
5088,40
|
1.1. Фонд заработной платы
|
3229,10
|
3783,50
|
4400,00
|
4985,00
|
1.2. Денежное
довольствие
военнослужащих (из средств
федерального и
местного
бюджетов)
|
44,40
|
70,86
|
89,88
|
103,40
|
2. Социальные трансферты
|
1518,81
|
2060,13
|
2362,53
|
2850,47
|
В том числе
|
|
|
|
|
2.1. Пенсии
|
1202,20
|
1546,22
|
1787,47
|
1982,36
|
2.2. Пособия и
социальная
помощь
|
309,70
|
446,80
|
440,90
|
543,01
|
2.3. Стипендии
|
3,00
|
3,44
|
3,80
|
7,20
|
2.4. Страховые возмещения
|
3,70
|
1,90
|
2,10
|
2,20
|
2.5. Выигрыши по лотереям
|
|
|
0,00
|
0,00
|
2.6. Возмещение
расходов
инвалидам
|
|
61,67
|
128,02
|
315,51
|
2.7. Возмещение
ущерба
репрессированным гражданам
|
0,21
|
0,09
|
0,23
|
0,19
|
3. Другие доходы
|
1055,20
|
1371,20
|
1642,90
|
1791,38
|
3.1. Доходы рабочих
и
служащих от предприятий и
организаций, кроме
оплаты
труда (выплаты социального
характера)
|
|
|
|
|
3.2. Доходы населения
от
собственности
|
142,70
|
186,20
|
211,70
|
232,20
|
В том числе
|
|
|
|
|
3.2.1. Дивиденды
|
1,20
|
1,70
|
2,00
|
2,20
|
3.2.2. Проценты по вкладам
|
91,00
|
130,80
|
150,00
|
165,00
|
3.2.3. Выплаты дохода
по
государственным и другим
ценным бумагам
|
33,20
|
13,90
|
17,70
|
19,00
|
3.2.4.
Предварительная
компенсация по вкладам
граждан
|
17,30
|
39,80
|
42,00
|
46,00
|
3.2.5. Доходы населения
от
продажи недвижимости на
вторичном рынке жилья
|
|
|
|
|
3.3. Поступления от
продажи
продуктов сельского хозяйства |
60,00
|
75,40
|
100,00
|
112,00
|
3.4. Поступления
из
финансовой системы
|
63,50
|
124,20
|
135,10
|
142,20
|
В том числе
|
|
|
|
|
3.4.1.
Изменения
задолженности по ссудам на
индивидуальное
жилищное
строительство и другие цели
(прирост +,
уменьшение -)
|
3,80
|
3,90
|
4,10
|
4,20
|
3.4.2.
Изменение
задолженности по ссудам,
выданным
кредитными
организациями гражданам на
потребительские
цели (прирост
+, уменьшение -)
|
36,50
|
78,50
|
87,90
|
93,00
|
3.4.3.
Изменение
задолженности населения при
покупке товаров
в кредит
(прирост +, уменьшение -)
|
|
|
|
|
3.4.4.
Изменение
задолженности по ссудам,
выданным
коммерческим
предпринимателям,
осуществляющим
свою
деятельность без образования
юридического
лица (прирост
+, уменьшение -)
|
23,20
|
41,80
|
43,10
|
45,00
|
3.5. Доходы населения
от
продажи иностранной валюты
|
105,10
|
110,40
|
210,00
|
220,00
|
3.6. Прочие поступления
|
676,50
|
851,80
|
971,90
|
1072,98
|
В том числе
|
|
|
|
|
3.6.1. От продажи
утильсырья,
металлолома и
др.
(несельскохозяйственные
заготовки)
|
1,60
|
|
|
|
3.6.2. Другие доходы
|
674,90
|
851,80
|
971,90
|
1072,98
|
3.7. Деньги, полученные
по
переводам (за вычетом
переведенных и
внесенных
сумм)
|
7,40
|
23,20
|
14,20
|
12,00
|
Всего денежных доходов
|
5847,51
|
7285,69
|
8495,31
|
9730,25
|
Превышение расходов
над
доходами
|
-382,31
|
-536,31
|
-741,08
|
-933,40
|
Баланс
|
5465,20
|
6749,38
|
7754,23
|
8796,85
|
Расходы и сбережения
|
2001,
отчет
|
2002,
отчет
|
2003,
оценка
|
2004,
прогноз
|
1. Покупка товаров и оплата
услуг
|
4366,30
|
5481,07
|
6284,77
|
7091,03
|
В том числе
|
|
|
|
|
1.1. Покупка товаров
во
всех каналах реализации
|
3909,60
|
4784,40
|
5400,00
|
6005,00
|
1.2. Оплата услуг и
другие
расходы
|
456,70
|
696,67
|
884,77
|
1086,03
|
В том числе
|
|
|
|
|
1.2.1. оплата жилья
и
коммунальных услуг
|
148,90
|
259,76
|
366,34
|
458,10
|
1.2.2. оплата бытовых услуг
|
41,10
|
82,33
|
93,60
|
106,00
|
1.2.3. услуги
системы
образования
|
24,40
|
34,17
|
40,42
|
46,24
|
1.2.4. расходы на путевки в
санатории, дома отдыха,
туризм, медицинские услуги
|
53,90
|
36,95
|
42,90
|
47,36
|
1.2.5. расходы на
кино,
театры и другие зрелища
|
6,00
|
10,73
|
12,40
|
15,13
|
1.2.6. расходы на все
виды
транспорта
|
78,50
|
109,94
|
122,21
|
155,40
|
1.2.7. оплата услуг связи
|
97,80
|
151,40
|
192,70
|
240,00
|
1.2.8. прочие услуги
|
6,10
|
11,39
|
14,20
|
17,80
|
2. Обязательные платежи
и
добровольные взносы
|
442,60
|
521,21
|
611,86
|
713,82
|
В том числе
|
|
|
|
|
2.1. Налоги и сборы
|
392,80
|
433,51
|
503,22
|
582,84
|
2.2. Платежи по страхованию
|
6,10
|
5,40
|
6,00
|
6,10
|
2.3. Взносы в общественные
и
кооп. организации
|
32,00
|
32,60
|
37,84
|
43,18
|
2.4. Проценты,
уплаченные
населением за пользование
ссудами
|
11,70
|
49,40
|
64,30
|
81,00
|
2.5. Приобретение
лотерейных
билетов
|
|
0,30
|
0,50
|
0,70
|
2.6. Проценты на
товары,
проданные в кредит
|
|
|
|
|
2.7. Обязательные
страх.
взносы в Пенсионный фонд
|
|
|
|
|
3. Другие расходы
и
сбережения
|
656,30
|
747,10
|
857,60
|
992,00
|
3.1. Прирост сбережений
во
вкладах и ценных бумагах
|
384,30
|
398,10
|
480,60
|
548,00
|
В том числе
|
|
|
|
|
3.1.1. Прирост
(уменьшение)
вкладов в учреждениях
сбербанка
|
298,70
|
284,00
|
330,00
|
383,00
|
3.1.2. Прирост
(уменьшение)
вкладов в кредитных
организациях
|
39,30
|
53,00
|
79,00
|
86,00
|
3.1.3. Прирост
или
уменьшение средств физических
лиц, депонированных в
банках
для расчетов с
использованием
пластиковых
карт
|
19,30
|
21,10
|
16,60
|
19,00
|
3.1.4.
Приобретение
государственных и других
ценных бумаг
|
27,00
|
40,00
|
55,00
|
60,00
|
3.2. Расходы населения
на
покупку недвижимости
|
13,00
|
28,00
|
37,00
|
44,00
|
3.3. Расходы населения
на
приобретение иностранной
валюты
|
259,00
|
321,00
|
340,00
|
400,00
|
3.4. Деньги, отосланные
по
переводам (за вычетом
полученных сумм)
|
|
|
|
|
Всего денежных расходов
и
сбережений
|
5465,20
|
6749,38
|
7754,23
|
8796,85
|
Превышение доходов
над
расходами
|
382,31
|
536,31
|
741,08
|
933,39
|
Баланс
|
5847,51
|
7285,69
|
8495,31
|
9730,24
|
Приложение 3
к основным прогнозным
бюджетообразующим
показателям социально-экономического
развития г. Дзержинска на 2004 год
СВОДНЫЙ БАЛАНС
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 2004 ГОД ПО Г.
ДЗЕРЖИНСКУ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│ │ 2002
год (отчет) │ 2003 год │2004 год (прогноз) │
│ │ │
(оценка) │
│
│
├───────┬───────────┼──────┬───────────┼───────┬───────────┤
│ │ Всего
│ В том │ Всего│ В том │ Всего │В
том числе│
│ │ (тыс.
│ числе │(тыс. │ числе │ (тыс. │
│
│ │ чел.)
├──────┬────┤чел.)
├──────┬────┤
чел.) ├──────┬────┤
│ │ │город
│село│ │город │село│ │город
│село│
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│1. Трудовые ресурсы -
всего │152,72 │152,72│0,00│152,82│152,82│0,00│152,88
│152,88│0,00│
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│В том числе
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│1.1.
Трудоспособное│143,05 │143,05│0,00│143,13│143,13│0,00│143,17
│143,17│0,00│
│население в
трудоспособном│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│возрасте
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│1.2. Работающие лица
старших│ 9,01 │ 9,01│ │ 9,02│
9,02│ │ 9,03 │ 9,03│ │
│возрастов
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│1.3. Работающие
подростки до│ 0,66 │ 0,66│ │ 0,67│
0,67│ │ 0,68 │ 0,68│ │
│16 лет
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│2. Распределение
трудовых│152,72 │152,72│0,00│152,82│152,82│0,00│152,88
│152,88│0,00│
│ресурсов по видам
занятости │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│2.1. Занято в
экономике -│115,41 │115,41│0,00│115,49│115,49│0,00│115,54
│115,54│0,00│
│всего
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│2.2. Учащиеся 16 лет
и│ 13,28 │ 13,28│ │ 13,32│ 13,32│
│ 13,34 │ 13,34│ │
│старше, обучающиеся
с│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
│отрывом от производства
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│2.3. Служители
религиозного│ 0,04 │ 0,04│ │ 0,04│
0,04│ │ 0,04 │ 0,04│ │
│культа
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│2.4. Занятые в
домашнем│ 15,71 │ 15,71│ │ 15,63│
15,63│ │ 15,52 │ 15,52│ │
│хозяйстве и другие
категории│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│населения
(включая│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│военнослужащих)
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│2.5. Общая
численность│ 8,28 │ 8,28│ │ 8,34│
8,34│ │ 8,44 │ 8,44│ │
│безработных - всего
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│из них:
безработные│ 1,01 │ 1,01│ │ 2,20│
2,20│ │ 2,00 │ 2,00│ │
│(официально
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
│зарегистрированные)
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│Уровень безработицы
в│ 0,82 │ 0,82│0,00│ 1,78│
1,78│0,00│ 1,61 │ 1,61│0,00│
│процентах к
экономически│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│активному населению
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3. Занято в экономике
│115,41 │115,41│0,00│115,49│115,49│0,00│115,54
│115,54│0,00│
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│В том числе
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.1. На предприятиях
и в│ 42,54 │ 42,54│ │ 42,55│ 42,55│
│ 42,57 │ 42,57│ │
│организациях
государственной│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│собственности
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.2. На
предприятиях│ 16,24 │ 16,24│0,00│ 16,34│
16,34│0,00│ 16,35 │ 16,35│0,00│
│смешанных форм
собственности│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│Из них
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.2.1. В
совместных│ 1,44 │ 1,44│ │ 1,50│
1,50│ │ 1,48 │ 1,48│ │
│предприятиях
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.2.2. В
акционерных│ 14,80 │ 14,80│ │ 14,84│
14,84│ │ 14,87 │ 14,87│ │
│обществах
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.2.3. В
арендных│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│предприятиях
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.2.4. В
хозяйственных│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ассоциациях
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.3.
В│ 56,21 │ 56,21│0,00│ 56,19│
56,19│0,00│ 56,22 │ 56,22│0,00│
│частнопредпринимательском
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
│секторе
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│Из них
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.3.1. По найму в
частных│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│хозяйствах
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.3.2. В
фермерских│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│хозяйствах
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.3.3. Занятые ИТД
│ 12,27 │ 12,27│ │ 12,29│ 12,29│
│ 12,31 │ 12,31│ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.3.4. В
частных│ 43,94 │ 43,94│ │ 43,90│
43,90│ │ 43,91 │ 43,91│ │
│предприятиях и
организациях │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.3.5. В личном
подсобном│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│хозяйстве
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│3.4. В
общественных│ 0,42 │ 0,42│ │ 0,41│
0,41│ │ 0,40 │ 0,40│ │
│организациях (фондах)
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│Численность
работников,│103,14 │103,14│0,00│103,20│103,20│0,00│103,23
│103,23│0,00│
│участвующих в
формировании│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│фонда оплаты труда на
данной│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│территории
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│4. Распределение
трудовых│115,41 │115,41│ │115,49│115,49│
│115,54 │115,54│ │
│ресурсов по
отраслям│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│экономики
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│4.1. В
отраслях│ 82,85 │ 82,85│0,00│ 82,87│
82,87│0,00│ 82,92 │ 82,92│0,00│
│материального
производства │ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│В том числе
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│4.1.1. Промышленность
│ 50,73 │ 50,73│ │ 50,72│ 50,72│
│ 50,70 │ 50,70│ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│4.1.2. Строительство
│ 5,35 │ 5,35│ │ 5,34│ 5,34│
│ 5,32 │ 5,32│ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│4.1.3. Сельское
хозяйство │ 0,51 │ 0,51│ │ 0,50│
0,50│ │ 0,52 │ 0,52│ │
├────────────────────────────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────┼───────┼──────┼────┤
│ |
