Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 22.05.2003 № 435 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2002 ГОД" Официальная публикация в СМИ: "Дзержинец", № 90(17498), 10.06.2003 Вступил в силу с 22 мая 2003 года (пункт 4 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 2003 г. № 435 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2002 ГОД Рассмотрев итоги исполнения бюджета за 2002 г., городская Дума отмечает, что бюджет города по доходам выполнен на 84,1% от годового уточненного плана (план 1183389,0 тыс. руб., исполнено 995049,0 тыс. руб.). Исполнение доходов по основным видам: - налог на прибыль - 98,4%; - налог на доходы физических лиц - 95,4%; - налоги на имущество - 86,8%; - налоги на товары и услуги - 96,2%; - налоги на совокупный доход - 93,9%; - платежи за пользование природными ресурсами - 81,1%; - местные налоги и сборы - 130,5%; - неналоговые доходы - 99,4%. Расходная часть бюджета города за 2002 год исполнена на 87,7% к уточненному годовому плану (план 1181023,0 тыс. руб., исполнено 1035589,0 тыс. руб.), в том числе: - управление - 94%; - правоохранительные органы - 83,2%; - транспорт и связь - 81,8%; - жилищно-коммунальное хозяйство - 79,4%; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий - 90%; - образование - 89,0%; - культура и искусство - 93,4%; - здравоохранение - 93,5%; - физическая культура и спорт - 32,1%; - социальная политика - 83,9%: - прочие расходы - 93,3%. Кредиторская задолженность бюджетных учреждений и организаций по состоянию на 01.01.2003 составила 107614,0 тыс. руб., в том числе: - заработная плата с начислениями - 25195,0 тыс. руб.; - коммунальные услуги - 31821,0 тыс. руб.; - питание - 3391,0 тыс. руб.; - медикаменты - 1379,0 тыс. руб.; - пособия - 72,0 тыс. руб.; - страховые взносы на ОМС неработающего населения - 13886,0 тыс. руб.; - стипендии - 12,0 тыс. руб. Городская Дума постановляет: 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета города за 2002 год. 2. Контрольно-счетной группе до 21.06.2003 представить на рассмотрение городской Думы результаты проверки сметы расходов администрации города за 2002 год. 3. Администрации города представить к очередному заседанию городской Думы концепцию развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске и программу развития налогового и неналогового потенциала в городе Дзержинске. 4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. И.о. председателя городской Думы О.А.ПШЕНИЦЫН Мэр города В.М.БРИККЕР Приложение к постановлению городской Думы г. Дзержинска от 22.05.2003 № 435 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ЗА 2002 ГОД 1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ тыс. руб. ┌────────┬──────────────────────────┬───────┬───────────┬────────┐ │Классиф.│ Наименование доходов │Уточ- │Фактическое│% испол-│ │ групп, │ │ненный │исполнение │нения к │ │подгрупп│ │план на│ на │годовому│ │ │ │2002 г.│01.01.2003 │плану │ ├────────┼──────────────────────────┼───────┼───────────┼────────┤ │1000000 │1. Налоговые доходы │ 684626│ 646261 │ 94,4 │ │ │ │ │ │ │ │1010000 │1.1. Налоги на прибыль│ 472750│ 457782 │ 96,8 │ │ │(доход), прирост капитала │ │ │ │ │1010100 │1.1.1. Налоги на прибыль│ 224324│ 220727 │ 98,4 │ │ │(доход) организаций │ │ │ │ │1010102 │1.1.1.1. Налог на прибыль│ 193024│ 188211 │ 97,5 │ │ │организаций, зачисляемый в│ │ │ │ │ │бюджет субъекта Российской│ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │1010110 │1.1.1.2. Налог на прибыль│ 31300│ 32516 │ 103,9 │ │ │организаций, зачисляемый в│ │ │ │ │ │местный бюджет │ │ │ │ │1010200 │1.1.2. Налог на доходы│ 247284│ 235969 │ 95,4 │ │ │физических лиц │ │ │ │ │1010400 │1.1.3. Налог на игорный│ 1142│ 1086 │ 95,1 │ │ │бизнес │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1020000 │1.2. Налоги на товары и│ 19364│ 18628 │ 96,2 │ │ │услуги. Лицензионные и│ │ │ │ │ │регистрационные сборы │ │ │ │ │1020200 │1.2.1. Акцизы по│ 4257│ 3718 │ 87,3 │ │ │подакцизным товарам│ │ │ │ │ │(продукции) и отдельным│ │ │ │ │ │видам минерального сырья,│ │ │ │ │ │производимым на территории│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │1020204 │1.2.1.1. Водка,│ 1981│ 1520 │ 76,7 │ │ │ликеро-водочные изделия │ │ │ │ │1020206 │1.2.1.2. Другие│ 2276│ 2197 │ 96,5 │ │ │алкогольные напитки │ │ │ │ │1020207 │1.2.1.3. Пиво │ - │ 1 │ - │ │1020400 │1.2.2. Лицензионные и│ 1000│ 846 │ 84,6 │ │ │регистрационные сборы │ │ │ │ │1020413 │1.2.2.1. Сбор за выдачу│ 885│ 764 │ 86,3 │ │ │лицензий и право на│ │ │ │ │ │производство и оборот│ │ │ │ │ │этилового спирта,│ │ │ │ │ │спиртосодержащей и│ │ │ │ │ │алкогольной продукции,│ │ │ │ │ │зачисляемый в местный│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │1020433 │1.2.2.2. Прочие│ 115│ 82 │ 71,3 │ │ │лицензионные и│ │ │ │ │ │регистрационные сборы,│ │ │ │ │ │зачисляемые в местный│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │1020600 │1.2.3. Налог на покупку│ 1600│ 1755 │ 109,7 │ │ │иностранных денежных│ │ │ │ │ │знаков и платежных│ │ │ │ │ │документов, выраженных в│ │ │ │ │ │иностранной валюте │ │ │ │ │1020700 │1.2.4. Налог с продаж │ 12507│ 12309 │ 98,4 │ │ │ │ │ │ │ │1030000 │1.3. Налоги на совокупный│ 45222│ 42455 │ 93,9 │ │ │доход │ │ │ │ │1030100 │1.3.1. Единый налог,│ 732│ 616 │ 84,2 │ │ │взимаемый в связи с│ │ │ │ │ │применением упрощенной│ │ │ │ │ │системы налогообложения,│ │ │ │ │ │учета и отчетности для│ │ │ │ │ │субъектов малого│ │ │ │ │ │предпринимательства │ │ │ │ │1030102 │1.3.1.1. Единый налог для│ 532│ 468 │ 87,9 │ │ │юридических лиц,│ │ │ │ │ │зачисляемый в бюджет│ │ │ │ │ │субъекта Российской│ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │1030104 │1.3.1.2. Единый налог для│ 200│ 148 │ 74,0 │ │ │физических лиц,│ │ │ │ │ │осуществляющих │ │ │ │ │ │предпринимательскую │ │ │ │ │ │деятельность без│ │ │ │ │ │образования юридического│ │ │ │ │ │лица, зачисляемый в бюджет│ │ │ │ │ │субъекта Российской│ │ │ │ │ │Федерации │ │ │ │ │1030200 │1.3.2. Единый налог на│ 44490│ 41839 │ 94,0 │ │ │вмененный доход для│ │ │ │ │ │определенных видов│ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │1030201 │1.3.2.1. Единый налог на│ 14137│ 13595 │ 96,2 │ │ │вмененный доход для│ │ │ │ │ │юридических лиц │ │ │ │ │1030202 │1.3.2.2. Единый налог на│ 30353│ 28244 │ 93,1 │ │ │вмененный доход для│ │ │ │ │ │физических лиц,│ │ │ │ │ │осуществляющих │ │ │ │ │ │предпринимательскую │ │ │ │ │ │деятельность без│ │ │ │ │ │образования юридического│ │ │ │ │ │лица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1040000 │1.4. Налоги на имущество │ 92027│ 79889 │ 86,8 │ │1040100 │1.4.1. Налог на имущество│ 2700│ 2713 │ 100,5 │ │ │физических лиц │ │ │ │ │1040200 │1.4.2. Налог на имущество│ 89037│ 76874 │ 86,3 │ │ │предприятий │ │ │ │ │1040300 │1.4.3. Налог с имущества,│ 290│ 302 │ 104,1 │ │ │переходящего в порядке│ │ │ │ │ │наследования или дарения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1050000 │1.5. Платежи за│ 47684│ 38659 │ 81,1 │ │ │пользование природными│ │ │ │ │ │ресурсами │ │ │ │ │1050300 │1.5.1. Налог на добычу│ 322│ 242 │ 75,2 │ │ │полезных ископаемых │ │ │ │ │1050500 │1.5.2. Плата за│ 8700│ 7960 │ 91,5 │ │ │пользование водными│ │ │ │ │ │объектами │ │ │ │ │1050700 │1.5.3. Земельный налог │ 38662│ 30398 │ 78,6 │ │1050701 │1.5.3.1. Земельный налог│ -│ 15 │ - │ │ │за земли│ │ │ │ │ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │назначения │ │ │ │ │1050702 │1.5.3.2. Земельный налог│ 38662│ 28827 │ 74,6 │ │ │за земли городов и│ │ │ │ │ │поселков │ │ │ │ │1050703 │1.5.3.3. Земельный налог│ -│ 1556 │ - │ │ │за другие земли│ │ │ │ │ │несельскохоз. назначения │ │ │ │ │1050100 │Платежи за пользование│ -│ 59 │ - │ │ │недрами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1400000 │1.6. Прочие налоги,│ 7579│ 8848 │ 116,7 │ │ │пошлины и сборы │ │ │ │ │1400100 │1.6.1. Государственная│ 3396│ 3390 │ 99,8 │ │ │пошлина │ │ │ │ │1400500 │1.6.2. Местные налоги и│ 4183│ 5458 │ 130,5 │ │ │сборы │ │ │ │ │1400502 │1.6.2.1. Целевые сборы с│ 2683│ 2720 │ 101,4 │ │ │граждан и предприятий,│ │ │ │ │ │учреждений и организаций│ │ │ │ │ │на содержание милиции, на│ │ │ │ │ │благоустройство │ │ │ │ │ │территорий, на нужды│ │ │ │ │ │образования и другие цели │ │ │ │ │1400503 │1.6.2.2. Налог на рекламу │ 1500│ 1414 │ 94,3 │ │1400540 │1.6.2.3. Прочие местные│ -│ 1324 │ - │ │ │налоги и сборы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000000 │2. Неналоговые доходы │ 67311│ 66937 │ 99,4 │ │2010000 │2.1. Доходы от имущества,│ 63124│ 64390 │ 102,0 │ │ │находящегося в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │собственности, или от│ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │государственных и│ │ │ │ │ │муниципальных организаций │ │ │ │ │2010200 │2.1.1. Доходы от сдачи в│ 62900│ 63462 │ 100,9 │ │ │аренду имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │2010201 │2.1.1.1. Арендная плата за│ -│ 125 │ - │ │ │земли │ │ │ │ │ │сельскохозяйственного │ │ │ │ │ │назначения │ │ │ │ │2010202 │2.1.1.2. Арендная плата за│ 26300│ 25623 │ 97,4 │ │ │земли городов и поселков │ │ │ │ │2010203 │2.1.1.3. Арендная плата за│ -│ 2 │ - │ │ │другие земли несельскохоз.│ │ │ │ │ │назначения │ │ │ │ │2010240 │2.1.1.4. Прочие доходы от│ 36600│ 37712 │ 103,0 │ │ │сдачи в аренду имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │2010400 │2.1.2. Проценты,│ 224│ - │ - │ │ │полученные от│ │ │ │ │ │предоставления бюджетных│ │ │ │ │ │кредитов (бюджетных ссуд)│ │ │ │ │ │внутри страны │ │ │ │ │2010803 │2.1.3. Перечисление части│ -│ 151 │ - │ │ │прибыли государственных и│ │ │ │ │ │муниципальных унитарных│ │ │ │ │ │предприятий, остающейся│ │ │ │ │ │после уплаты налогов и│ │ │ │ │ │иных обязательных платежей│ │ │ │ │2011000 │2.1.4. Доходы от продажи│ -│ 61 │ - │ │ │квартир │ │ │ │ │2013000 │2.1.5. Средства от│ -│ 52 │ - │ │ │реализации арестованного,│ │ │ │ │ │конфискованного и иного│ │ │ │ │ │имущества, обращенного в│ │ │ │ │ │доход государства │ │ │ │ │2019000 │2.1.6. Прочие поступления│ -│ 664 │ - │ │ │от имущества, находящегося│ │ │ │ │ │в государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной │ │ │ │ │ │собственности, а также│ │ │ │ │ │поступления от разрешенных│ │ │ │ │ │видов деятельности│ │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │2040000 │2.2. Доходы от продажи│ 1000│ 679 │ 67,9 │ │ │земли и нематериальных│ │ │ │ │ │активов │ │ │ │ │2040100 │2.2.1. Доходы от продажи│ 750│ 679 │ 90,5 │ │ │земельных участков и права│ │ │ │ │ │аренды земельных участков,│ │ │ │ │ │находящихся в гос.│ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │2040200 │2.2.2. Доходы от продажи│ 250│ - │ - │ │ │земельных участков и права│ │ │ │ │ │аренды земельных участков,│ │ │ │ │ │находящихся в гос.│ │ │ │ │ │собственности, на которых│ │ │ │ │ │расположены │ │ │ │ │ │приватизированные │ │ │ │ │ │предприятия │ │ │ │ │2070000 │2.3. Штрафные санкции и│ 1500│ 1450 │ 96,7 │ │ │возмещение ущерба │ │ │ │ │2090000 │2.4. Прочие неналоговые│ 1687│ 418 │ 24,8 │ │ │доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3070000 │3. Прочие безвозмездные│ 148771│ - │ - │ │ │перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4000000 │4. Доходы целевых│ 14200│ 13751 │ 96,8 │ │ │бюджетных фондов │ │ │ │ │4020200 │4.1. Территориальные│ 14200│ 13751 │ 96,8 │ │ │экологические фонды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8500000 │5. Итого доходов │ 914908│ 726949 │ 79,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │6. Внутренние обороты по│ │ │ │ │ │доходам │ │ │ │ │3020105 │6.1. Дотации │ 210539│ 210179 │ 99,8 │ │3020505 │6.2. Субсидии │ 249│ 228 │ 91,6 │ │3020305 │6.3. Средства, получаемые│ 57693│ 57693 │ 100,0 │ │ │по взаимным расчетам │ │ │ │ │3029000 │Итого внутренних оборотов│ 268481│ 268100 │ 99,9 │ │ │по доходам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8900000 │7. Всего доходов │1183389│ 995049 │ 84,1 │ └────────┴──────────────────────────┴───────┴───────────┴────────┘ 2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ, ТЫС. РУБ. ┌────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐ │ Функц. │ Наименование расходов │ Уточненный план на │ Исполнено на │ % исполнения │ │классиф.│ │ 2002 г. │ 01.01.2003 │ │ │ │ ├───────┬──────────────┼───────┬──────────────┼──────┬──────────────┤ │ │ │Всего │ В том числе │Всего │ В том числе │Всего │ В том числе │ │ │ │рас- ├───────┬──────┤рас- ├───────┬──────┤ ├───────┬──────┤ │ │ │ходов │текущие│капит.│ходов │текущие│капит.│ │текущие│капит.│ ├────────┼──────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0100 │1. Государственное управление│ 48157│ 46182│ 1975 │ 45252│ 43472 │ 1780 │ 94 │ 94,1 │ 90,1 │ │ │и местное самоуправление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0106 │1.1. Городская Дума │ 4312│ 3862│ 450 │ 3822│ 3468 │ 354 │ 88,6 │ 89,8 │ 78,7 │ │ 0106 │1.2. Администрация города │ 43845│ 42320│ 1525 │ 41430│ 40004 │ 1426 │ 94,5 │ 94,5 │ 93,5 │ │ 0500 │2. Правоохранительная│ 3237│ 2108│ 1129 │ 2675│ 1546 │ 1129 │ 82,6 │ 73,3 │100 │ │ │деятельность и обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности государства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0501 │2.1. Органы внутренних дел │ 1365│ 1238│ 127 │ 894│ 767 │ 127 │ 65,5 │ 62 │100 │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- управление внутренних дел│ 1333│ 1206│ 127 │ 864│ 737 │ 127 │ 64,8 │ 61,1 │100 │ │ │(милиция общественной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- медицинский вытрезвитель│ 32│ 32│ - │ 30│ 30 │ - │ 93,8 │ 93,8 │ - │ --> примечание. Видимо, имеется в виду целевая программа "Пожарная безопасность г. Дзержинска на 2001 - 2003 годы", утвержденная постановлением городской Думы г. Дзержинска от 19.04.2001 № 12. │ 0509 │2.2.2. Отряд государственной│ 1872│ 870│ 1002 │ 1781│ 779 │ 1002 │ 95,1 │ 89,5 │100 │ │ │противопожарной службы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программа "Пожарная│ 1002│ -│ 1002 │ 1002│ - │ 1002 │100 │ - │100 │ │ │безопасность г. Дзержинска на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2002 г." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0510 │2.3. Поддержка гос.│ 100│ 100│ - │ 100│ 100 │ - │100 │ 100 │ - │ │ │нотариальных контор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0700 │3. Промышленность, энергетика│ 2318│ 954│ 1364 │ 1796│ 632 │ 1164 │ 77,5 │ 66,2 │ 85,3 │ │ │и строительство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0707 │3.1. Компенсация ЖСК │ 141│ 141│ - │ -│ - │ - │ - │ - │ - │ --> примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. │ 0707 │4.2. Ипотечное кредитование │ 813│ 813│ - │ 632│ 632 │ - │ 77,7 │ 77,7 │ - │ │ 0707 │3.3. Капитальные вложения │ 1364│ -│ 1364 │ 1164│ - │ 1164 │ 85,3 │ - │ 85,3 │ │ 0800 │4. Сельское хозяйство │ 121│ 121│ - │ 69│ 69 │ - │ 57 │ 57 │ - │ │ 0801 │4.1. Ветеринарная сеть│ 121│ 121│ - │ 69│ 69 │ - │ 57 │ 57 │ - │ │ │Субсидии на поддержку│ 121│ 121│ - │ 69│ 69 │ - │ 57 │ 57 │ - │ │ │организаций сельского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1000 │5. Транспорт, дорожное│ 48967│ 48967│ - │ 40073│ 40073 │ - │ 81,8 │ 81,8 │ - │ │ │хозяйство, связь и информатика│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1001 │5.1. Автомобильный транспорт│ 10400│ 16400│ - │ 11803│ 11803 │ - │ 72 │ 72 │ - │ │ 1004 │5.2. Водный транспорт │ 200│ 200│ - │ -│ - │ - │ - │ - │ - │ │ 1005 │5.3. Электротранспорт │ 32067│ 32067│ - │ 27970│ 27970 │ - │ 87,2 │ 87,2 │ - │ │ 1006 │5.4. Связь │ 300│ 300│ - │ 300│ 300 │ - │100 │ 100 │ - │ │ 1200 │6. Жилищно-коммунальное│ 299062│ 228763│70299 │ 237576│184509 │53067 │ 79,4 │ 80,7 │ 75,5 │ │ │хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1201 │6.1. Жилищное хозяйство │ 97603│ 73836│23767 │ 70918│ 57869 │13049 │ 72,7 │ 78,4 │ 54,9 │ │ 1202 │6.2. Коммунальное хозяйство │ 198742│ 152210│46532 │ 164069│124051 │40018 │ 82,6 │ 81,5 │ 86 │ │ │в т.ч. за счет средств│ 42632│ 19528│23104 │ 42632│ 19528 │23104 │100 │ 100 │100 │ │ │земельных платежей на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инженерное обустройство│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городских территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1203 │6.3. Прочие структуры│ 2717│ 2717│ - │ 2589│ 2589 │ - │ 95,3 │ 95,3 │ - │ │ │коммунального хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1300 │7. Предупреждение и ликвидация│ 1283│ 1220│ 63 │ 1155│ 1133 │ 22 │ 90 │ 92,9 │ 34,9 │ │ │чрезвычайных ситуаций и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │последствий стихийных бедствий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1302 │7.1. Предупреждение и│ 1283│ 1220│ 63 │ 1155│ 1133 │ 22 │ 90 │ 92,9 │ 34,9 │ │ │ликвидация последствий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1400 │8. Образование │ 350906│ 347785│ 3121 │ 312316│310613 │ 1703 │ 89 │ 89,3 │ 54,6 │ │ 02,07 │8.1. Дошкольное образование│ 114221│ 113851│ 370 │ 104133│104088 │ 45 │ 91,2 │ 91,4 │ 12,2 │ │ 01,07 │8.2. Общее образование и│ 200270│ 198095│ 2175 │ 174095│173008 │ 1087 │ 86,9 │ 87,3 │ 50 │ │ │прочие расходы в области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 02,04 │8.3. Образовательные│ 18498│ 18049│ 449 │ 17413│ 16964 │ 449 │ 94,1 │ 94 │100 │ │ │учреждения отдела культуры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07 │8.4. Образовательные│ 10816│ 10787│ 29 │ 10026│ 9998 │ 28 │ 92,7 │ 92,7 │ 96,6 │ │ │учреждения отдела молодежи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 07 │8.5. Образовательные│ 7101│ 7003│ 98 │ 6649│ 6555 │ 94 │ 93,6 │ 93,6 │ 95,9 │ │ │учреждения отдела физической│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │культуры и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1500 │9. Культура, искусство и│ 15454│ 14981│ 473 │ 14431│ 14006 │ 425 │ 93,4 │ 93,5 │ 89,9 │ │ │кинематография │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1501 │9.1. Культура и искусство │ 9259│ 9006│ 253 │ 8540│ 8335 │ 205 │ 92,2 │ 92,5 │ 81 │ │ 1501 │9.2. Театры │ 5995│ 5775│ 220 │ 5671│ 5471 │ 220 │ 94,9 │ 94,7 │100 │ │ 1502 │9.3. Кинематография │ 200│ 200│ - │ 200│ 200 │ - │100 │ 100 │ - │ │ │Дотация на киносеть │ 200│ 200│ - │ 200│ 200 │ - │100 │ 100 │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1600 │10. Средства массовой│ 131│ 131│ - │ 89│ 89 │ - │ 67,9 │ 67,9 │ - │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Субсидии ОКА-ТВ │ 131│ 131│ - │ 89│ 89 │ - │ 67,9 │ 67,9 │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1700 │11. Здравоохранение │ 302934│ 292733│10201 │ 283161│275682 │ 7479 │ 93,5 │ 94,2 │ 73,3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1701 │11.1. Здравоохранение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- средства на обязательное│ 176986│ 176986│ - │ 173002│173002 │ - │ 97,8 │ 97,8 │ - │ │ │медицинское страхование│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неработающею населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них │ │ │ │ │ │ │100 │ │ │ │ │- погашение недоимки 2001 г. │ 1491│ 1491│ - │ 1491│ 1491 │ - │100 │ 100 │ - │ │ │- программа "О мерах по│ 600│ -│ 600 │ 600│ - │ 600 │100 │ - │100 │ │ │улучшению оказания скорой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │неотложной медицинской помощи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населению в городе" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- расходы на покрытие затрат│ 1600│ 1600│ - │ 434│ 434 │ - │ 27,1 │ 27,1 │ - │ │ │по лечению аттестованных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сотрудников силовых ведомств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.2. Программа "Комплексные│ 676│ -│ 676 │ -│ - │ - │ - │ - │ - │ │ │меры противодействия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │злоупотреблению наркотиками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и улучшения оказания│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │наркологической помощи│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населению г. Дзержинска" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1703 │12. Мероприятия по│ 1512│ 1512│ - │ 486│ 486 │ - │ 32,1 │ 32,1 │ - │ │ │физической культуре и спорту │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1800 │13. Социальная политика │ 25668│ 25348│ 320 │ 21535│ 21307 │ 228 │ 83,9 │ 84,1 │ 71,3 │ │ 1801 │13.1. Учреждения социального│ 16013│ 15693│ 320 │ 12493│ 12265 │ 228 │ 78 │ 78,2 │ 71,3 │ │ │обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1802 │13.2. Социальная помощь │ 1741│ 1741│ - │ 1252│ 1252 │ - │ 71,9 │ 71,9 │ - │ │ 1803 │13.3. Молодежная политика │ 252│ 252│ _ │ 251│ 251 │ - │ 99,6 │ 99,6 │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Программа по воспитанию│ 45│ 45│ - │ 45│ 45 │ - │100 │ 100 │ - │ │ │гражданственности и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │патриотизма, подготовке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │молодежи к защите Отечества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1806 │13.4. Прочие мероприятия в│ 7662│ 7662│ - │ 7539│ 7539 │ - │ 98,4 │ 98,4 │ - │ │ │области социальной политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1900 │14. Обслуживание│ 6447│ 6447│ - │ 5904│ 5904 │ - │ 91,6 │ 91,6 │ - │ │ │государственного долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 1901 │14.1. Обслуживание│ 6447│ 6447│ - │ 5904│ 5904 │ - │ 91,6 │ 91,6 │ - │ │ │государственного внутреннего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.1.1. Уплата процентов за│ 6094│ 6094│ - │ 5904│ 5904 │ - │ 96,9 │ 96,9 │ _ │ │ │пользование кредитами│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммерческих банков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.1.2. Уплата процентов по│ 224│ 224│ - │ -│ - │ - │ - │ - │ - │ │ │централизованным кредитам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.1.3. Муниципальный заем │ 129│ 129│ - │ -│ - │ - │ - │ - │ - │ │ 3000 │15. Прочие расходы │ 60526│ 60402│ 124 │ 56449│ 56356 │ 93 │ 93,3 │ 93,3 │ 75 │ │ 3001 │15.1. Резервный фонд │ 489│ 489│ - │ -│ - │ - │ - │ - │ - │ │ 3002 │15.2. Избирательная комиссия│ 2002│ 2002│ - │ 2000│ 2000 │ - │ 99,9 │ 99,9 │ - │ │ 3004 │15.3. Прочие расходы, не│ 58035│ 57911│ 124 │ 54449│ 54356 │ 93 │ 93,8 │ 93,9 │ 75 │ │ │отнесенные к другим│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подразделам: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.1. Горвоенкомат │ 995│ 965│ 30 │ 873│ 873 │ - │ 87,7 │ 90,5 │ - │ │ │15.3.2. Комитет по управлению│ 39522│ 39428│ 94 │ 39012│ 38919 │ 93 │ 98,7 │ 98,7 │ 98,9 │ │ │муниципальным имуществом, из│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │них │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- расходы на содержание КУМИ │ 1021│ 927│ 94 │ 916│ 823 │ 93 │ 89,7 │ 88,8 │ 98,9 │ │ │- исполнение функций│ 1161│ 1161│ - │ 1076│ 1076 │ - │ 92,7 │ 92,7 │ - │ │ │арендодателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- целевые расходы по ремонту│ 36734│ 36734│ - │ 36583│ 36583 │ - │ 99,6 │ 99,6 │ - │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- целевые расходы по ремонту│ 606│ 606│ - │ 437│ 437 │ - │ 72,1 │ 72,1 │ - │ │ │стадиона "Химик" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.3. Дзержинский│ 15│ 15│ - │ 14│ 14 │ - │ 93,3 │ 93,3 │ - │ │ │межрайонный отдел│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственной статистики│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.4. МУП "Архитектурно-│ 7233│ 7233│ - │ 2755│ 2755 │ - │ 38,1 │ 38,1 │ - │ │ │производственное бюро" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие городской│ 6800│ 6800│ - │ 2331│ 2331 │ - │ 34,3 │ 34,3 │ - │ │ │инфраструктуры (за счет│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств земельных платежей)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.5. МУ КС "Строитель"│ 369│ 369│ - │ 362│ 362 │ - │ 98,1 │ 98,1 │ - │ │ │15.3.6. Государственный│ 430│ 430│ - │ 419│ 419 │ - │ 97,4 │ 97,4 │ - │ │ │архитектурно-строительный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │надзор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.7. Отдел молодежи │ 578│ 578│ - │ 564│ 564 │ - │ 97,6 │ 97,6 │ - │ │ │15.3.8. УАГ и КУМИ при│ 2467│ 2467│ - │ 2426│ 2426 │ - │ 98,3 │ 98,3 │ - │ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.9. Финансовая поддержка│ 4217│ 4217│ - │ 3849│ 3849 │ - │ 91,3 │ 91,3 │ │ │ │налоговых, финансовых органов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и УВД │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ --> примечание. Видимо, имеется в виду Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Дзержинска", утвержденное постановлением городской Думы г. Дзержинска от 18.09.1997 № 1. │ │15.3.10. Положение "Почетный│ 155│ 155│ - │ 155│ 155 │ - │100 │ 100 │ - │ │ │гражданин г. Дзержинска"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ --> примечание. Видимо, имеется в виду Типовое положение о старосте поселка г. Дзержинска, утвержденное постановлением администрации г. Дзержинска от 21.07.1994 N 1358. │ │15.3.11. Положение о старосте│ 30│ 30│ - │ 21│ 21 │ - │ 70 │ 70 │ - │ │ │поселка г. Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.12. Поддержка городской│ 40│ 40│ - │ 30│ 30 │ - │ 75 │ 75 │ - │ │ │организации ветеранов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.3.13. Прочие расходы │ 1984│ 1984│ - │ 3969│ 3969 │ - │200,1 │ 200,1 │ - │ │ 3100 │16. Целевые бюджетные фонды│ 14200│ 14200│ - │ 12522│ 12522 │ - │ 88,2 │ 88,2 │ - │ │ │16.1. Городской экологический│ 14200│ 14200│ - │ 12522│ 12522 │ - │ 88,2 │ 88,2 │ - │ │ │фонд │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Всего расходов │1184023│1091954│89069 │1035589│968499 │67090 │ 87,7 │ 88,7 │ 75,3 │ │ │в том числе расходы по│ 2334│ 22302│ 832 │ 19079│ 18401 │ 678 │ 82,5 │ 82,5 │ 81,5 │ │ │поселковым администрациям, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Бабинская │ 4326│ 4073│ 253 │ 3794│ 3550 │ 244 │ 87,7 │ 87,2 │ 96,4 │ │ │Гавриловская │ 1310│ 1244│ 66 │ 1011│ 951 │ 60 │ 77,2 │ 76,4 │ 90,9 │ │ │Горбатовская │ 7714│ 7551│ 163 │ 5982│ 5899 │ 83 │ 77,5 │ 78,1 │ 50,9 │ │ │Желнинская │ 3044│ 3008│ 36 │ 2835│ 2801 │ 34 │ 93,1 │ 93,1 │ 94,4 │ │ │Пырская │ 6740│ 6426│ 314 │ 5457│ 5200 │ 257 │ 81 │ 80,9 │ 81,8 │ │ │17. Источники покрытия│ -2366│ │ │ 40540│ │ │ │ │ │ │ │дефицита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17.1. Источники покрытия│ -2366│ │ │ 40540│ │ │ │ │ │ │ │внутреннего финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дефицита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0120 │Изменение остатков средств │ │ │ │ 2231│ │ │ │ │ │ │ │на счетах по учету средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местного бюджета на 01.01.2002│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0121 │Остатки на начало отчетного│ 14721│ │ │ 14721│ │ │ │ │ │ │ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0122 │Остатки на конец отчетного│ 14721│ │ │ 12490│ │ │ │ │ │ │ │периода │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0290 │Прочие государственные ценные│ -1358│ │ │ -│ │ │ │ │ │ │ │бумаги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0291 │Привлечение средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0292 │Погашение основной суммы│ 1358│ │ │ -│ │ │ │ │ │ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в т.ч. погашение долговых│ 1358│ │ │ -│ │ │ │ │ │ │ │обязательств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0400 │Бюджетные ссуды, полученные от│ -20715│ │ │ -20715│ │ │ │ │ │ │ │бюджетов других уровней │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0401 │Ссуды, полученные из│ 13357│ │ │ 13357│ │ │ │ │ │ │ │областного бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0402 │Возврат ссуд министерству│ 34072│ │ │ 34072│ │ │ │ │ │ │ │финансов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0500 │Прочие источники внутреннего│ -1408│ │ │ -18240│ │ │ │ │ │ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0501 │Получение кредитов │ 31477│ │ │ -│ │ │ │ │ │ │ 0502 │Погашение основной суммы долга│ 32885│ │ │ 18240│ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Возврат ссуды ОАО│ 18240│ │ │ 18240│ │ │ │ │ │ │ │"Дзержинскхиммаш" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Возврат ссуды ОАО "КБ│ 14645│ │ │ -│ │ │ │ │ │ │ │"Промторгбанк" (г. Москва)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0600 │Поступления от продажи│ 24000│ │ │ 61909│ │ │ │ │ │ │ │имущества, находящегося в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальной собственности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0800 │Кредитные соглашения и│ -2885│ │ │ 15355│ │ │ │ │ │ │ │договоры, заключенные от имени│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 801 │Получение кредитов │ 80000│ │ │ 80000│ │ │ │ │ │ │ 802 │Погашение основной суммы долга│ 82885│ │ │ 64645│ │ │ │ │ │ └────────┴──────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────┘ Доходы За 2002 г. по налоговым платежам и другим доходам в целом в местный бюджет поступило 995049,0 тыс. руб., исполнение составило 84,1% к уточненному годовому плану (план - 1183389,0 тыс. руб.). По сравнению с 2001 годом доходов поступило больше на 244934,0 тыс. руб. (факт 2001 года - 750115,0 тыс. руб.). Налоговые доходы в местный бюджет поступили в сумме 646261,0 тыс. руб., или 94,4% от уточненного плана, по сравнению с 2001 годом их рост составил 40295,0 тыс. руб. Недоимка в местный бюджет по налоговым доходам составила на 01.01.2003 180580,0 тыс. руб., по сравнению с началом года она возросла на 35849,0 тыс. руб. (на 01.01.2002 - 144731,0 тыс. руб.). Наибольшую сумму недоимки по состоянию на 01.01.2003 имели: - ОАО "Корунд" - 23597,0 тыс. руб.; - ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" - 10144,0 тыс. руб.; - ОАО "Капролактам" - 18456,0 тыс. руб.; - ОАО "Сибур-Нефтехим" - 13005,0 тыс. руб. Налог на прибыль Уточненный план на 2002 год по налогу на прибыль составил 224324,0 тыс. руб., фактическое исполнение за 2002 год составило 220727,0 тыс. руб., или 98,4%. По сравнению с 2001 годом поступление увеличилось на 95644,0 тыс. руб. (факт 2001 года - 125083,0 тыс. руб.). Однако выросла недоимка: - на 01.01.2002 - 24559,0 тыс. руб.; - на 01.01.2003 - 42681,0 тыс. руб. Наибольшую недоимку по налогу на прибыль по состоянию на 01.01.2003 имели: - ФГУП "Завод им. Я.М. Свердлова" - 8624,0 тыс. руб.; - ОАО "Капролактам" - 2961,0 тыс. руб.; - ОАО "Сибур-Нефтехим" - 881 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц Уточненный план на год - 247284,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило за 2002 год - 235969,0 тыс. руб., или 95,4% от уточненного плана, недополучено 11315,0 тыс. руб. Невыполнение связано с наличием задолженности по заработной плате. Налог на игорный бизнес Уточненный план на 2002 г. - 1142,0 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2002 год составило 1086,0 тыс. руб., или 95,1%. Недоимка: на 01.01.2002 - 261,0 тыс. руб.; на 01.01.2003 - 126,7 тыс. руб. Недоимщиками по налогу на игорный бизнес являются: - ООО "Енисей" - 57,5 тыс. руб.; - ООО "Партнер" - 3,3 тыс. руб.; - ООО "Жозефина" - 65,9 тыс. руб. Акцизы При плане на 2002 г. 4257,0 тыс. руб. фактически на 01.01.2003 в местный бюджет поступило 3718,0 тыс. руб., или 87,3%, в том числе по водке и ликеро-водочным изделиям выполнение составило 76,7% (план - 1981,0 тыс. руб., факт - 1520,0 тыс. руб.), по другим алкогольным напиткам выполнение составило 96,5% (план - 2276,0 тыс. руб., факт - 2197,0 тыс. руб.). Недоимки по акцизам нет. Лицензионные и регистрационные сборы При плане на 2002 год 1000,0 тыс. руб. фактически за 2002 год получено 846,0 тыс. руб., выполнение составило 84,6%. Налог на покупку иностранных денежных знаков При плане 1600,0 тыс. руб. фактическое выполнение за год оставило 1755,0 тыс. руб., или 107,7%. Налог с продаж По уточненному плану на 2002 год предусматривалось получить 12507,0 тыс. руб., фактическое исполнение на 01.01.2003 составило 12309,0 тыс. руб., или 98,4%. Недоимка составила: - на 01.01.2002 - 3414,0 тыс. руб.; - на 01.01.2003 - 2525,0 тыс. руб. Налоги на совокупный доход Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, при плане на 2002 год 732,0 тыс. руб. за год получен в сумме 616,0 тыс. руб., выполнение составило 84,2%. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности при плане на 2002 год 44490,0 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2003 поступил в сумме 41839,0 тыс. руб., выполнение составило 94,0%. Недоимка составила: - на 01.01.2002 - 1025,0 тыс. руб.; - на 01.01.2003 - 2040,0 тыс. руб. Налоги на имущество (тыс. руб.) План Факт. исполнение % исполнения Недоимка 01.01.2002 01.01.2003 Предприятий 89037 76874 86,3 40468 42776 Физ. лиц 2700 2713 100,5 977 - Имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 290 302 104,1 19 32 Всего 92027 79889 86,8 41464 42808 Крупнейшими недоимщиками по налогу на имущество в местный бюджет по состоянию на 01.01.2003 являются: - ОАО "Корунд" - 9536,0 тыс. руб.; - ОАО "Оргстекло" - 2955,0 тыс. руб.; - ОАО "Капролактам" - 4281,0 тыс. руб. Платежи за пользование природными ресурсами (тыс. руб.) План Факт. исполнение % исполнения Недоимка 01.01.2002 01.01.2003 Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год и в счет задолженности прошлых лет) - 59 - 1454 998 Налог на добычу полезных ископаемых 322 242 75,2 - - Плата за пользование водными объектами 8700 7960 91,5 2349 3944 Земельный налог 38662 30398 78,6 35842 64338 Всего 47684 38659 81,1 39645 69280 Прочие налоги, пошлины и сборы (тыс. руб.) План Факт % исполнения Недоимка на 01.01.2002 01.01.2003 Госпошлина 3396 3390 99,8 - - Целевой 3-процентный сбор 2683 2720 101,4 1408 1204 Налог на рекламу 1500 1414 94,3 89 134 Прочие местные налоги и сборы (недоимка прошлых лет по налогу на сод. жил. фонда, транспортному) - 1324 - 14119 3980 Итого 7579 8848 116,7 15616 5318 Неналоговые доходы при плане 67311,0 тыс. руб. фактически за 2002 год получены в сумме 66937,0 тыс. руб., или 99,4%, в том числе: - арендная плата за земли городов и поселков при плане на 2002 год 26300,0 тыс. руб. фактически по состоянию на 01.01.2003 получена в сумме 25623,0 тыс. руб., или 97,4%. Кроме того, поступила арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения в сумме 125,0 тыс. руб. и арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения в сумме 2,0 тыс. руб. Недоимка на 01.01.2003 составила 57721,0 тыс. руб. (на 01.01.2002 - 24765,0 тыс. руб.); - доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества при плане на 2002 год 36600,0 тыс. руб. фактически за 2002 год получены в сумме 37712,0 тыс. руб., или 103,0%. Недоимка по арендной плате за нежилые помещения нарастающим итогом с 1994 года по состоянию на 01.01.2003 составляет 6957,0 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2002 составляла 8818,0 тыс. руб.); - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), при плане на 2002 год 224,0 тыс. руб. фактически не получены; - доходы от продажи земли и нематериальных активов при плане на 2002 год 1000,0 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2003 получены в сумме 679,0 тыс. руб., или 67,9%; - штрафные санкции и возмещение ущерба при плане на 2002 год 1500,0 тыс. руб. фактически по состоянию на 01.01.2003 получены в сумме 1450,0 тыс. руб., или 96,7% (штрафы ГИБДД - 78,0 тыс. руб., штрафы ГЖИНО - 129,0 тыс. руб., штрафы налоговой инспекции - 222,0 тыс. руб., прочие административные штрафы - 1021,0 тыс. руб.); - прочие неналоговые доходы при плане на 2002 год 1687,0 тыс. руб. фактически за 2002 год поступили в сумме 418,0 тыс. руб., или 24,8%, в том числе: - избирательные залоги - 140,0 тыс. руб.; - дисконт - 271,0 тыс. руб.; - прочие - 7,0 тыс. руб. В бюджет также поступили: - перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, - 151,0 тыс. руб.; - доходы от продажи квартир - 61,0 тыс. руб.; - средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства, - 52,0 тыс. руб.; - прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций - 664,0 тыс. руб. Доходы целевых бюджетных фондов Доходы городского экологического фонда на 2002 год запланированы в сумме 14200,0 тыс. руб., фактически за год поступление составило 13751,0 тыс. руб., или 96,8%. Расходы За 2002 год исполнение по расходам составило 87,7% к уточненному годовому плану (план - 1181023,0 тыс. руб., исполнено 1035589,0 тыс. руб.). За 2001 год исполнение составило 87,2% к уточненному годовому плану (план - 935814,0 тыс. руб., исполнено 815581,0 тыс. руб.). Кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям работникам бюджетной сферы по состоянию на 01.01.2003 составила 25195,0 тыс. руб., а на 01.01.2002 - 24318,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по ОМС на 01.01.2003 составила 13886,0 тыс. руб., а на 01.01.2002 - 13537,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по социальным пособиям на 01.01.2003 составила 72,0 тыс. руб., на 01.01.2002 - 71,0 тыс. руб. По книгоиздательской продукции кредиторская задолженность работникам образования по состоянию на 01.01.2003 составила 933,0 тыс. руб., а на 01.01.2002 - 475,0 тыс. руб. За 2002 год были выделены дополнительные ассигнования из областного бюджета на основании уведомлений министерства финансов в сумме 33467,49 тыс. руб. Полученные ассигнования из областного бюджета были направлены на следующие виды расходов: - правоохранительная деятельность - 126,0 тыс. руб. (на повышение денежного содержания аттестованному составу пожарных частей); - промышленность, энергетика и строительство - 1219,0 тыс. руб. (на долевое участие в строительстве стоматологической поликлиники - 500,0 тыс. руб., газификации п. Пыра - 500,0 тыс. руб., на реконструкцию детского комбината под размещение дома ребенка № 2 - 219,0 тыс. руб.); - жилищно-коммунальное хозяйство - 21017,9 тыс. руб. (на возмещение субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг - 7376,4 тыс. руб., на передачу средств на возмещение расходов по содержанию объектов ЖКХ, принятых в муниципальную собственность в 1999 - 2000 гг., - 5641,5 тыс. руб., для подготовки пунктов оформления жилищных субсидий и ремонт котлов - 5000,0 тыс. руб., на ремонт котлов - 3000,0 тыс. руб.); - образование - 300,0 тыс. руб. (на приобретение оборудования - 270,0 тыс. руб., на медикаменты - 30,0 тыс. руб.); - здравоохранение - 104,0 тыс. руб. (на выплату 25-процентной надбавки фтизиатрической службе); - социальная политика - 9568,61 тыс. руб. (на возмещение расходов, связанных с реализацией Закона "О реабилитации жертв политических репрессий" - 107,22 тыс. руб., на льготы по оплате ЖКУ военнослужащим, сотрудникам милиции, ОВД, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов - 7427,11 тыс. руб., на проведение конференции "Спасенные дети Смоленщины" - 34,28 тыс. руб., для подготовки пунктов оформления жилищных субсидий - 2000,0 тыс. руб.); - прочие расходы - 1131,98 тыс. руб. (финансирование мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения). 3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАЗРЕЗЕ ПРИОРИТЕТНЫХ СТАТЕЙ ┌────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┐ │ │Уточненный│Исполнено │% │% │ │ │ план на │ на │испол-│исполнения│ │ │01.01.2003│01.01.2003│нения │уточнен- │ │ │ │ │к │ного плана│ │ │ │ │статье│на │ │ │ │ │ │01.01.2003│ ├────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤ │1. Оплата труда│ 246730 │ 242227 │ 98,2 │ 20,5 │ │государственных служащих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. Начисления на оплату│ 87276 │ 79175 │ 90,7 │ 6,7 │ │труда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3. Медикаменты │ 18681 │ 13344 │ 71,4 │ 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │4. Продукты питания │ 53438 │ 41953 │ 78,5 │ 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │5. Оплата потребления│ 34495 │ 22472 │ 65,1 │ 1,9 │ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │ │оплата потребления газа │ 1828 │ 1565 │ 85,6 │ 0,1 │ │ │ │ │ │ │ │6. Оплата потребления│ 15450 │ 14499 │ 93,8 │ 1,2 │ │электрической энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. Выплата социальных│ 1069 │ 841 │ 78,7 │ 0,07 │ │пособий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8. Стипендии │ 138 │ 125 │ 90,6 │ 0,01 │ │ │ │ │ │ │ │9. Страховые взносы │ 176986 │ 173002 │ 97,8 │ 14,7 │ │на ОМС неработающего│ │ │ │ │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10. Денежная компенсация│ 6076 │ 5187 │ 85,4 │ 0,4 │ │пед. работникам за│ │ │ │ │ │книгоиздательскую │ │ │ │ │ │литературу │ │ │ │ │ │Итого по приоритетным│ 640339 │ 592825 │ 92,6 │ 50,2 │ │статьям │ │ │ │ │ │Всего расходов │ 1181023 │ 1035589 │ 87,7 │ 87,7 │ └────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┘ --> примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "в разделе" имеются в виду слова "в разрезе". 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАЗДЕЛЕ РАЗДЕЛОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ Городская Дума ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 2255 │ 2208 │ 97,9 │ 89,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 722 │ 621 │ 86,0 │ 143,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 44 │ 44 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 220 │ 105 │ 47,7 │ 4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 11 │ 4 │ 36,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 41 │ 35 │ 85,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 16 │ 8 │ 50,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 39 │ 35 │ 89,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 514 │ 408 │ 79,4 │ 25,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 450 │ 354 │ 78,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 4312 │ 3822 │ 88,6 │ 262,6 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 3862 3468 89,8 капитальные расходы 450 354 78,7 Администрация города ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 23929 │ 23555 │ 98,4 │ 1077,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 7541 │ 7009 │ 92,9 │ 1519,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 757 │ 677 │ 89,4 │ 16 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 1960 │ 1725 │ 88,0 │ 50,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 124 │ 48 │ 38,7 │ 0,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 78 │ 34 │ 43,6 │ 2,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 1131 │ 984 │ 87,0 │ 1,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 2613 │ 2141 │ 81,9 │ 315,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 120 │ 86 │ 71,7 │ 1,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 1217 │ 930 │ 76,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 2850 │ 2815 │ 98,8 │ 614,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 1525 │ 1426 │ 93,5 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 43845 │ 41430 │ 94,5 │ 3598,8 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 42320 40004 94,5 капитальные расходы 1525 1426 93,5 Поддержка государственных нотариальных контор ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 74 │ 74 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 26 │ 26 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 100 │ 100 │ 100,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 100 100 100,0 капитальные расходы 0 0 Управление внутренних дел (милиция общественной безопасности) ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 216 │ 111 │ 51,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 10 │ 10 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ 1,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 360 │ 360 │ 100,0 │ 52,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 237 │ 237 │ 100,0 │ 0,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 19 │ 19 │ 100,0 │ 13,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ 1818,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ 319,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ 3,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 304 │ 0 │ 0,0 │ 550,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 127 │ 127 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1333 │ 864 │ 64,8 │ 2759,8 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1206 737 61,1 капитальные расходы 127 127 100,0 Медицинский вытрезвитель ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 18 │ 18 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 1 │ 1 │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 7 │ 7 │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 6 │ 4 │ 66,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 32 │ 30 │ 93,8 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 32 30 93,8 капитальные расходы 0 0 2-й отряд государственной противопожарной службы ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 535 │ 535 │ 100,0 │ 35,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 1 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 52 │ 47 │ 90,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 89 │ 70 │ 78,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 16 │ 3 │ 18,8 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ 1,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 4 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 2 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 35 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 136 │ 124 │ 91,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 1002 │ 1002 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1872 │ 1781 │ 95,1 │ 37,4 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 870 779 89,5 капитальные расходы 1002 1002 100,0 Возмещение процентной ставки по ипотечному кредитованию ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортные услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 813 │ 632 │ 77,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 813 │ 632 │ 77,7 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 813 632 77,7 капитальные расходы 0 0 Компенсация ЖСК ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 141 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 141 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 141 0 капитальные расходы 0 0 Капитальные вложения на безвозвратной основе ┌───┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Приобретение квартиры за│ 145 │ 145 │ 100,0 │ │ │ │счет областного бюджета │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Детская стоматол.│ 500 │ 500 │ 100,0 │ │ │ │поликлиника │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Газификация п. Пыра │ 500 │ 350 │ 70,0 │ │ ├───┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Реконструкция зданий│ 219 │ 169 │ 77,2 │ │ │ │детских садов под дом│ │ │ │ │ │ │ребенка │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1364 │ 1164 │ 85,3 │ │ └───┴────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 0 0 капитальные расходы 1364 1164 85,3 Ветеринарная сеть ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 3 │ 3 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 118 │ 66 │ 55,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 121 │ 69 │ 57,0 │ │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 121 69 57,0 капитальные расходы 0 0 Автомобильный транспорт ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 16400 │ 11803 │ 72,0 │ 54591 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 16400 │ 11803 │ 72,0 │ 54591 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 16400 11803 72,0 капитальные расходы 0 0 Водный транспорт ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 200 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 200 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 200 0 0,0 капитальные расходы 0 0 Электротранспорт ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 32067 │ 27970 │ 87,2 │ 86000,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 32067 │ 27970 │ 87,2 │ 86000,0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 32067 27970 87,2 капитальные расходы 0 0 Связь ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 300,0 │ 300 │ 100,0 │ 422 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 300,0 │ 300 │ 100,0 │ 422 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 300 300 100,0 капитальные расходы 0 0 Жилищное хозяйство ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 7376 │ 7376 │ 100,0 │ 99 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Субсидии │ 66460 │ 50493 │ 76,0 │ 372530 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 23767 │ 13049 │ 54,9 │ 15772 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 97603 │ 70918 │ 72,7 │ 388401 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 73836 57869 78,4 капитальные расходы 23767 13049 54,9 Коммунальное хозяйство ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Субсидии │ 152210 │ 124051 │ 81,5 │ 424021 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 46532 │ 40018 │ 86,0 │ 9166,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 198742 │ 164069 │ 82,6 │ 433187,0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 152210 124051 81,5 капитальные расходы 46532 40018 86,0 Прочие структуры коммунального хозяйства ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 2717 │ 2589 │ 95,3 │ 4728,0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 2717 │ 2589 │ 95,3 │ 4728,0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 2717 2589 95,3 капитальные расходы 0 0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 691 │ 691 │ 100,0 │ 77,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 238 │ 208 │ 87,4 │ 57 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 8 │ 3 │ 37,5 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 41 │ 40 │ 97,6 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 50 │ 50 │ 100,0 │ 0,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 50 │ 45 │ 90,0 │ 0,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 2 │ 1 │ │ 10,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 101 │ 85 │ 84,2 │ 295,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 23 │ │ 0,0 │ 3,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 2 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 14 │ 10 │ 71,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 63 │ 22 │ 34,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1283 │ 1155 │ 90,0 │ 712,4 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1220 1133 92,9 капитальные расходы 63 22 34,9 Общее образование и прочие расходы в области образования ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 95496 │ 93881 │ 98,3 │ 4478,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 34235 │ 30055 │ 87,8 │ 5147,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 354 │ 165 │ 46,6 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 1855 │ 1492 │ 80,4 │ 43,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 22903 │ 17777 │ 77,6 │ 1245,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 881 │ 881 │ 100,0 │ 91,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 1715 │ 530 │ 30,9 │ 261,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 54 │ 12 │ 22,2 │ 2,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 3129 │ 652 │ 20,8 │ 3150,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 959 │ 903 │ 94,2 │ 2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 21253 │ 14565 │ 68,5 │ 11720 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 3645 │ 3015 │ 82,7 │ 7466,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 4449 │ 3409 │ 76,6 │ 850,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 3473 │ 2638 │ 76,0 │ 202,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Выплаты пособий │ 32 │ 31 │ 96,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Трансферты │ 3662 │ 3002 │ 82,0 │ 515,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Приобретение оборудования │ 1875 │ 1087 │ 58,0 │ 22 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Капитальный ремонт │ 300 │ │ 0,0 │ 179 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 200270 │ 174095 │ 86,9 │ 35379,4 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 198095 173008 87,3 капитальные расходы 2175 1087 50,0 Дошкольное образование ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 51382 │ 50255 │ 97,8 │ 2563,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 17781 │ 17163 │ 96,5 │ 2202,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 9 │ 7 │ 77,8 │ 1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 360 │ 357 │ 99,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 18563 │ 13986 │ 75,3 │ 1217 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 890 │ 890 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 460 │ 451 │ 98,0 │ 19,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 2 │ 1 │ 50,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 2350 │ 2344 │ 99,7 │ 4137,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 421 │ 414 │ 98,3 │ 1,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 14461 │ 12115 │ 83,8 │ 6608,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 2447 │ 2333 │ 95,3 │ 4007,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 1961 │ 1264 │ 64,5 │ 1641,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 1034 │ 936 │ 90,5 │ 72,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 1730 │ 1572 │ 90,9 │ 283,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 370 │ 45 │ 12,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ 0,0 │ 163,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 114221 │ 104133 │ 91,2 │ 22920,1 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 113851 104088 91,4 капитальные расходы 370 45 12,2 Образовательные учреждения отдела культуры ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 11851 │ 11485 │ 96,9 │ 505,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 4245 │ 3831 │ 90,2 │ 676,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 32 │ 15 │ 46,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 18 │ 8 │ 44,4 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 19 │ 11 │ 57,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 10 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 155 │ 146 │ 94,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 1034 │ 966 │ 93,4 │ 579,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 19 │ 0 │ 0,0 │ 1,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 17 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 19 │ -66 │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 630 │ 568 │ 90,2 │ 86 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 58 │ 58 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 391 │ 391 │ 100,0 │ 6,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 18498 │ 17413 │ 94,1 │ 1854,6 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 18049 16964 94,0 капитальные расходы 449 449 100,0 Образовательные учреждения отдела молодежи ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 6302 │ 5871 │ 93,2 │ 285,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 2260 │ 1901 │ 84,1 │ 339,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 64 │ 64 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 18 │ 18 │ 100,0 │ 44,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 99 │ 99 │ 100,0 │ 0,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 924 │ 925 │ 100,1 │ 402,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ 1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 158 │ 158 │ 100,0 │ 0,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 721 │ 721 │ 100,0 │ 4,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 241 │ 241 │ 100,0 │ 46,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 29 │ 28 │ 96,6 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 10816 │ 10026 │ 92,7 │ 1224,9 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 10787 9998 92,7 капитальные расходы 29 28 96,6 Образовательные учреждения отдела физической культуры и спорта ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 3416 │ 3334 │ 97,6 │ 242,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 1224 │ 1093 │ 89,3 │ 190 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 43 │ 43 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 51 │ 51 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 84 │ 82 │ 97,6 │ 1,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 1595 │ 1415 │ 88,7 │ 1005,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 459 │ 429 │ 93,5 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 31 │ 28 │ 90,3 │ 3,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 100 │ 80 │ 80,0 │ 14,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 98 │ 94 │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 7101 │ 6649 │ 93,6 │ 1457,3 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 7003 6555 93,6 капитальные расходы 98 94 95,9 Культура и искусство ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 4159 │ 3836 │ 92,2 │ 160,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 1491 │ 1308 │ 87,7 │ 231,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 15 │ 15 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 47 │ 34 │ 72,3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 6 │ 2 │ 33,3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 5 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 110 │ 110 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 1615 │ 1595 │ 98,8 │ 542,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 73 │ 37 │ 86,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 189 │ 103 │ 54,5 │ 11,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 1326 │ 1295 │ 97,7 │ 29,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 89 │ 62 │ 69,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 164 │ 143 │ 87,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 9259 │ 8540 │ 92,2 │ 975,8 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 9999 9995 99,5 капитальные расходы 253 205 81,0 Театры ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 3627 │ 3447 │ 95,0 │ 257,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 1361 │ 1258 │ 92,4 │ 258,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 513 │ 498 │ 97,1 │ 538 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 274 │ 268 │ 97,8 │ 5,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 220 │ 220 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 5995 │ 5691 │ 94,9 │ 1059 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 5775 5471 94,7 капитальные расходы 220 220 100,0 Кинематография ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 200 │ 200 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 200 │ 200 │ 100,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 200 200 100,0 капитальные расходы 0 0 0,0 Средства массовой информации ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 131 │ 89 │ 67,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 131 │ 89 │ 67,9 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 131 89 67,9 капитальные расходы 0 0 0 Здравоохранение ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 31759 │ 31962 │ 100,6 │ 1666,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 12202 │ 11040 │ 90,5 │ 1602,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 18272 │ 13148 │ 72,0 │ 1378,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 1330 │ 963 │ 72,4 │ 43,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 10794 │ 9446 │ 87,5 │ 834,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 4510 │ 4455 │ 98,8 │ 2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 2612 │ 2497 │ 95,6 │ 49,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 365 │ 317 │ 86,8 │ 9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 19 │ 11 │ 57,9 │ 14,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 2010 │ 1963 │ 97,7 │ 6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 23870 │ 1921 │ 83,5 │ 8802,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 944 │ 908 │ 96,2 │ 975 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 3290 │ 3144 │ 95,2 │ 436,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 3370 │ 2885 │ 85,6 │ 730,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│ОМС - взносы на нераб.│ 176986 │ 173002 │ 97,7 │ 13886,2 │ │ │население │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Зубопротезирование │ 400 │ 20 │ 5,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Приобретение оборудования │ 6454 │ 4490 │ 69,6 │ 54,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Капитальный ремонт │ 3747 │ 2989 │ 79,8 │ 368,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 302934 │ 28318 │ 98,0 │ 30009,8 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 292733 275682 94,2 капитальные расходы 10201 7479 73,3 Справочно: Средства на ОМС нераб. насел. 176986 173002 в т.ч. погашение недоимки 1491 1491 Программа "О мерах по улучш. 600 600 оказания скорой неотлож. мед. помощи" Программа "Компл. меры 676 0 противодейств. злоупотреб. наркотиками и улучш. оказ. наркол. помощи населению" Расходы на покрытие затрат по 1600 434 лечению аттестов. сотрудн. силовых структур Мероприятия по физической культуре и спорту ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 1512 │ 486 │ 32,1 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1512 │ 486 │ 32,1 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1512 486 32,1 капитальные расходы 0 0 Учреждения социального обеспечения ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 7754 │ 7713 │ 99,5 │ 409,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 2843 │ 2645 │ 93,0 │ 424,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 25 │ 4 │ 16,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 267 │ 121 │ 45,3 │ 5,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 768 │ 334 │ 43,5 │ 41,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 182 │ 767 │ 91,8 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 182 │ 89 │ 48,9 │ 17,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 35 │ 23 │ 65,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 93 │ 69 │ 74,2 │ 1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 597 │ 301 │ 50,4 │ 429,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 15 │ 12 │ 80,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 695 │ 597 │ 85,9 │ 42,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 2203 │ 161 │ 7,3 │ 1,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 34 │ 29 │ 85,3 │ 5,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 203 │ 158 │ 77,8 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 117 │ 70 │ 59,8 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 16013 │ 12493 │ 78,0 │ 1378,3 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 15693 12265 78,2 капитальные расходы 320 228 71,3 Социальная помощь ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 1741 │ 1252 │ 71,9 │ 72,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1741 │ 1252 │ 71,9 │ 72,3 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1741 1252 71,9 капитальные расходы 0 0 Молодежная политика ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 252 │ 251 │ 99,6 │ 36,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 252 │ 251 │ 99,6 │ 36,7 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 252 251 99,6 капитальные расходы 0 0 Прочие мероприятия в области социальной политики ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Субсидии │ 7427 │ 7427 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 235 │ 112 │ 47,7 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 7662 │ 7539 │ 98,4 │ │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 7662 7539 98,4 капитальные расходы 0 0 Уплата процентов за пользование кредитами коммерческих банков ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Выплата процентов │ 6094 │ 5904 │ 96,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 6094 │ 5904 │ 96,9 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 6094 5904 96,9 капитальные расходы 0 0 Уплата процентов по централизованным кредитам ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Выплата процентов │ 224 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 224 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 224 0 0,0 капитальные расходы 0 0 Муниципальный заем ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Обслуж. внутреннего долга │ 129 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 129 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 129 0 0,0 капитальные расходы 0 0 Резервный фонд ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточ. план│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 489 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 489 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 489 0 0,0 капитальные расходы 0 0 Избирательная комиссия ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 2002 │ 2000 │ 99,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 2002 │ 2000 │ 99,9 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 2002 2000 99,9 капитальные расходы 0 0 Горвоенкомат ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 128 │ 115 │ 89,8 │ 2,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 44 │ 35 │ 79,5 │ 7,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 73 │ 68 │ 93,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 1 │ 0 │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 70 │ 69 │ 98,6 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 212 │ 210 │ 99,1 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 208 │ 151 │ 72,6 │ 180,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 184 │ 184 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 45 │ 41 │ 91,1 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 30 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 995 │ 873 │ 87,7 │ 190,7 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 965 873 90,5 капитальные расходы 30 0 Расходы на содержание КУМИ ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 113 │ 113 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 37 │ 36 │ 97,3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 111 │ 111 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 76 │ 76 │ 100,0 │ 18,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 100 │ 99 │ 99,0 │ 9,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 215 │ 155 │ 72,1 │ 81,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 47 │ 46 │ 97,9 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 228 │ 187 │ 82,0 │ 80,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 94 │ 93 │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1021 │ 916 │ 89,7 │ 190,1 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 927 823 88,8 капитальные расходы 94 93 98,9 Исполнение функций арендодателя ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 1161 │ 1076 │ 92,7 │ 379 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1161 │ 1076 │ 92,7 │ 379 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1161 1076 92,7 капитальные расходы 0 0 Целевые расходы по ремонту муниципальной собственности ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 36734 │ 36583 │ 99,6 │ 150,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 36734 │ 36583 │ 99,6 │ 150,4 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 36734 36583 99,6 капитальные расходы 0 0 Целевые расходы по ремонту стадиона "Химик" ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 606 │ 437 │ 72,1 │ 488,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 606 │ 437 │ 72,1 │ 488,8 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 606 437 72,1 капитальные расходы 0 0 Дзержинский межрайонный отдел государственной статистики ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 10 │ 10 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 4 │ 4 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 1 │ │ 0,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 15 │ 14 │ 93,3 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 15 14 93,3 капитальные расходы 0 0 МУП "Архитектурно-производственное бюро", в т.ч. развитие инфраструктуры (за счет средств земельных платежей) ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 317 │ 316 │ 99,7 │ 14,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 116 │ 108 │ 93,1 │ 8,6 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 6800 │ 2331 │ 34,3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 7233 │ 2755 │ 38,1 │ 22,7 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 7233 2755 38,1 капитальные расходы 0 0 МУ КС "Строитель" ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 246 │ 249 │ 101,2 │ 14,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 93 │ 82 │ 88,2 │ 10,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 30 │ 31 │ 103,3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 369 │ 362 │ 98,1 │ 25,4 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 369 362 98,1 капитальные расходы 0 0 Государственный архитектурно-строительный надзор ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 250 │ 247 │ 98,8 │ 15 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 89 │ 83 │ 93,3 │ 13,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 12 │ 12 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 6 │ 6 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 12 │ 12 │ 100,0 │ 1,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 24 │ 22 │ 91,7 │ 7,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 37 │ 37 │ 100,0 │ 3,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 430 │ 419 │ 97,4 │ 40,9 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 430 419 97,4 капитальные расходы 0 0 Отдел молодежи ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 437 │ 437 │ 100,0 │ 18,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 141 │ 127 │ 90,1 │ 19,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 578 │ 564 │ 97,6 │ 37,6 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 578 564 97,6 капитальные расходы 0 0 УАГ и КУМИ при администрации ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 1765 │ 1765 │ 100,0 │ 196,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 582 │ 541 │ 93,0 │ 132,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 120 │ 120 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 2467 │ 2426 │ 98,3 │ 328,5 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 2467 2426 98,3 капитальные расходы 0 0 Финансовая поддержка налоговых, финансовых органов и УВД ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 4217 │ 3849 │ 91,3 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 4217 │ 3849 │ 91,3 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч УВД 2000 1995 99,8 УФО 501 495 98,8 Налоговая полиция 430 449 104,4 Налоговая инспекция 1286 910 70,8 Положение "Почетный гражданин г. Дзержинска" ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 155 │ 155 │ 100,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 155 │ 155 │ 100,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 155 155 100,0 капитальные расходы 0 0 Положение о старосте поселка г. Дзержинска ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 30 │ 21 │ 70,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 30 │ 21 │ 70,0 │ │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 30 21 70,0 капитальные расходы 0 0 Поддержка городской организации ветеранов ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 40 │ 30 │ 75,0 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 40 │ 30 │ 75,0 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 40 30 75,0 капитальные расходы 0 0 Исполнение бюджета по пункту 16, подпункт 16.3.15 "Прочие расходы" ┌───┬─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Администрация - мероприятия │ 1328 │ 1328 │ 100,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Новогодние подарки │ 455 │ 454 │ 99,8 │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Нарсуд │ 201 │ 201 │ 100,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Оплата услуг банка по выдаче векселей│ │ 31 │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Возврат земельного налога │ │ 1800 │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Суд. приставы │ │ 155 │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1984 │ 3969 │ 200,1 │ └───┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1984 3969 200,1 капитальные расходы Городской экологический фонд ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Субсидии │ 14200 │ 12522 │ 88,2 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 14200 │ 12522 │ 88,2 │ 0 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 14200 12522 88,2 капитальные расходы 0 0 Бабинская администрация ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 1353 │ 1207 │ 89,2 │ 62,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 510 │ 405 │ 79,4 │ 62,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 32 │ 31 │ 96,9 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 4 │ 3 │ 75,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 137 │ 137 │ 100,0 │ 16,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 75 │ 66 │ 88,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 32 │ 31 │ 96,9 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 10 │ 1 │ 10,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 260 │ 260 │ 100,0 │ 18,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 22 │ 24 │ 109,1 │ 2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 289 │ 289 │ 100,0 │ 122,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 7 │ 7 │ 100,0 │ 1,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 236 │ 234 │ 99,2 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 80 │ 79 │ 98,8 │ 8,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 57 │ 54 │ 94,7 │ 1,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 195 │ 186 │ 95,4 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 58 │ 58 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Субсидии │ 969 │ 722 │ 74,5 │ 134,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 4326 │ 3794 │ 87,7 │ 430 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 4073 3550 87,2 капитальные расходы 253 244 96,4 Гавриловская администрация ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 263 │ 251 │ 95,4 │ 10,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 95 │ 82 │ 86,3 │ 9,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 10 │ 10 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 1 │ 1 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 8 │ 6 │ 75,0 │ 0,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 22 │ 21 │ 95,5 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 25 │ 22 │ 88,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 4 │ 1 │ 25,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 42 │ 44 │ 104,8 │ 3,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 23 │ 19 │ 82,6 │ 0,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 63 │ 58 │ 92,1 │ 6,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 13 │ 11 │ 84,6 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 158 │ 100 │ 63,3 │ 28,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 71 │ 69 │ 97,2 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 8 │ 5 │ 62,5 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 66 │ 60 │ 90,9 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Субсидии │ 438 │ 251 │ 57,3 │ 32,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 1310 │ 1011 │ 77,2 │ 92,2 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 1244 951 76,4 капитальные расходы 66 60 90,9 Горбатовская администрация ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 2459 │ 2333 │ 94,9 │ 112,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 879 │ 764 │ 86,9 │ 132 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 4 │ 2 │ 50,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 462 │ 376 │ 81,4 │ 43,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 21 │ 18 │ 85,7 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 66 │ 31 │ 47,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 9 │ 5 │ 55,6 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 44 │ 37 │ 84,1 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 19 │ 19 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 840 │ 674 │ 80,2 │ 219,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 17 │ 44 │ 258,8 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 318 │ 225 │ 70,8 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 295 │ 310 │ 105,1 │ 6,9 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 120 │ 71 │ 59,2 │ 11,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 163 │ 83 │ 50,9 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Субсидии │ 1998 │ 990 │ 49,5 │ 381,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 7714 │ 5982 │ 77,5 │ 907,6 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 7551 5899 78,7 капитальные расходы 163 83 50,9 Желнинская администрация ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 1127 │ 909 │ 80,7 │ 50,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 404 │ 352 │ 87,1 │ 23,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 16 │ 12 │ 75,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 5 │ 5 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 313 │ 269 │ 85,9 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 16 │ 16 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 36 │ 32 │ 88,9 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 6 │ 2 │ 33,3 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 3 │ 3 │ 100,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 21 │ 16 │ 76,2 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 399 │ 388 │ 97,2 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 66 │ 53 │ 80,3 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 37 │ 17 │ 45,9 │ 3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 36 │ 34 │ 94,4 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Субсидии │ 559 │ 727 │ 130,1 │ 81,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 3044 │ 2835 │ 93,1 │ 157,9 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 3008 2801 93,1 капитальные расходы 36 34 94,4 Пырская администрация ┌───┬──────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ № │ Наименование статей │Уточненный│Исполнено │ % │ Кредит. │ │п/п│ │ план на │ на │исполнения│ зад. на │ │ │ │01.01.2003│01.01.2003│ │01.01.2003│ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. │Заработная плата │ 1655 │ 1653 │ 99,9 │ 80,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. │Начисления на оплату труда │ 617 │ 572 │ 92,7 │ 90,8 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │3. │Медикаменты │ 219 │ 209 │ 95,4 │ 43,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │4. │Мягкий инвентарь │ 15 │ 11 │ 73,3 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │5. │Питание │ 437 │ 356 │ 81,5 │ 12,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │6. │Топл. и горюче-смаз. материалы│ 86 │ 83 │ 96,5 │ 5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │7. │Прочие расходные материалы │ 73 │ 58 │ 79,5 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │8. │Командировочные │ 4 │ 2 │ 50,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │9. │Оплата транспортных услуг │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │10.│Оплата услуг связи │ 11 │ 7 │ 63,6 │ 1,5 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │11.│Коммунальные услуги │ 2090 │ 1345 │ 64,4 │ 1065,4 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │12.│Текущий ремонт оборудования │ 3 │ 2 │ 66,7 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │13.│Текущий ремонт зданий │ 474 │ 454 │ 95,8 │ 22,2 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │14.│Прочие расходы │ 52 │ 49 │ 94,2 │ 0,1 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │15.│Трансферты │ 56 │ 32 │ 57,1 │ 5,3 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │16.│Приобретение оборудования │ 314 │ 257 │ 81,8 │ 25 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │17.│Капитальный ремонт │ 0 │ 0 │ 0,0 │ 0 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │18.│Субсидии │ 634 │ 367 │ 57,9 │ 61,7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ │Всего │ 6740 │ 5457 │ 81,0 │ 1412,8 │ └───┴──────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ в т.ч текущие расходы 6426 5200 80,9 капитальные расходы 314 257 81,8 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ Образование Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года 23 Доходы 800 887 110,9 Расходы 800 910 113,8 в том числе оплата труда 325 480 147,7 начисления на зарплату 118 162 137,2 медикаменты питание мягкий инвентарь коммунальные расходы приобретение оборудования 154 капитальный ремонт прочие расходы 203 268 132,4 Остаток на конец периода Здравоохранение Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года Доходы 12163 17003 139,8 Расходы 12163 16831 138,4 в том числе оплата труда 3569 3771 105,7 начисления на зарплату 1277 1319 103,3 медикаменты 2931 1626 55,5 питание 1 36 мягкий инвентарь 172 148 86 коммунальные расходы 291 156 53,6 приобретение оборудования 939 2367 252,1 капитальный ремонт 151 прочие расходы 2983 7257 243,3 Остаток на конец периода 172 Социальная защита Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года Доходы 220 357 162,3 Расходы 220 357 162,3 в том числе оплата труда 68 70 102,9 начисления на зарплату 16 12 75 медикаменты 12 21 175 питание мягкий инвентарь 60 113 188,3 коммунальные расходы 20 10 50 приобретение оборудования капитальный ремонт прочие расходы 44 131 297,7 Остаток на конец периода Культура Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года 82 Доходы 1828 2262 123,7 Расходы 1828 2170 118,7 в том числе оплата труда 180 386 214,4 начисления на зарплату 65 140 215,4 медикаменты 2 питание мягкий инвентарь коммунальные расходы 55 23 41,8 приобретение оборудования 260 461 177,3 капитальный ремонт прочие расходы 1266 1160 91,6 Остаток на конец периода 174 Архитектурно-производственное бюро, проектные работы Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года Доходы 2300 4959 215,6 Расходы 2300 4949 215,2 в том числе оплата труда 110 2519 229 начисления на зарплату 395 902 228,3 медикаменты питание мягкий инвентарь коммунальные расходы 50 174 348 приобретение оборудования 100 138 138 капитальный ремонт прочие расходы 655 1216 185,6 Остаток на конец периода 10 Отдел молодежи Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года Доходы 254 410 161,4 Расходы 254 381 150 в том числе оплата труда начисления на зарплату медикаменты питание мягкий инвентарь коммунальные расходы приобретение оборудования капитальный ремонт прочие расходы 254 381 150 Остаток на конец периода 29 Отдел физкультуры и спорта Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года 195 Доходы 798 1763 220,9 Расходы 798 1763 220,9 в том числе оплата труда 80 670 837,5 начисления на зарплату 29 71 244,8 медикаменты питание мягкий инвентарь коммунальные расходы 528 617 116,8 приобретение оборудования капитальный ремонт прочие расходы 161 405 251,5 Остаток на конец периода 195 Инспекция ГАСН Наименование План на 2002 год Исполнено на 01.01.2003 % исполнения Остаток на начало года 5 Доходы 130 174 133,8 Расходы 130 176 135,4 в том числе оплата труда 50 62 124 начисления на зарплату 19 21 110,5 медикаменты питание мягкий инвентарь коммунальные расходы приобретение оборудования капитальный ремонт прочие расходы 61 93 152,5 Остаток на конец периода 3 РАСХОДОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2002 ГОД (тыс. руб.) Дата документа- основания Номер доку- мента- осно- вания Целевое назначение Дата уведомления Сумма 19.02.2002 311 Для поощрения передовых военнослужащих войсковой части № 54096 в связи с празднованием Дня защитника Отечества (администрация - мероприятия) 19.02.2002 6,0 19.02.2002 312 Для поощрения передовых военнослужащих войсковой части № 54087 в связи с празднованием Дня защитника Отечества (администрация - мероприятия) 19.02.2002 6,0 14.03.2002 517 На приобретение продуктов питания и медикаментов для сотрудников ОМОНа, убывающих в Чечню (УВД) 14.03.2002 50,0 14.03.2002 518 Для премирования сотрудников отдела в связи с профессиональным праздником (налоговая полиция) 14.03.2002 100,0 15.03.2002 529 Для погашения задолженности за жил.-коммун. услуги 2000 г. граждан, имеющих звание "Почетный гражданин" (администрация - мероприятия) 15.03.2002 9,68 15.03.2002 530 На оплату проезда реабилитиров. граждан с последующим возмещением из федерального бюджета (управление социальной защиты населения) 15.03.2002 0,16 15.03.2002 531 Для премирования членов административной комиссии, работающих на общественных началах (администрация - мероприятия) 15.03.2002 3,0 15.03.2002 532 На оплату проезда реабилитиров. граждан с последующим возмещением из федерального бюджета (управление социальной защиты) 15.03.2002 9,68 29.03.2002 696 На приобретение ГСМ (УВД) 29.03.2002 50,0 29.03.2002 697 20% госпошлины, взимаемых с исковых и иных заявлений и жалоб, поступающих в городской бюджет (Дзержинский городской суд) 29.03.2002 70,38 10.04.2002 786 Для поощрения личного состава войсковой части 3424 с празднованием Дня Внутренних войск (администрация - мероприятия) 10.04.2002 3,0 10.04.2002 787 Типограф. расходы - 10,0. Технические расходы - 13,0. Проездные билеты - 0,6. Канцелярские расходы - 21,1. Почтовые расходы - 5,3 (горвоенкомат) 10.04.2002 50,0 10.04.2002 788 Для полноценной подготовки к служебной командировке в Чечне (УВД) 10.04.2002 70,0 12.04.2002 823 20% госпошлины, взимаемых с исковых и иных заявлений и жалоб, поступающих в городской суд (Дзержинский городской суд) 12.04.2002 31,02 12.04.2002 824 На проезд реабилитированным с последующим возм. из федерального бюджета (управление социальной защиты) 12.04.2002 0,82 16.04.2002 837 На проведение торжеств. церемонии награждения школьников - победителей олимпиад (УНО) 16.04.2002 55,0 24.04.2002 914 Для изготовления поздравительных открыток ко Дню Победы (управление социальной защиты) 24.04.2002 92,0 29.04.2002 968 На оплату стоимости квартиры, приобретен. А.Н. Зайкиным, с последующим уточнением бюджета на 2002 г. в части изменения остатков на счетах (администрация - мероприятия) 29.04.2002 145,2 29.04.2002 961 Для оказания финансовой помощи городской организации ветеранов в издании сборника "Герои- дзержинцы" (администрация - мероприятия) 29.04.2002 8,9 07.05.2002 1026 Для оказания финансовой помощи Дзержинскому госпиталю для проведения праздника Дня Победы (администрация - мероприятия) 07.05.2002 30,0 08.05.2002 1055 Для проведения праздника "Детство - это уже сказка" (УНО) 08.05.2002 20,0 08.05.2002 1056 Для оплаты за биопрепараты (вет. объединение) 08.05.2005 2,58 08.05.2002 1057 На установку телефона реабилит. Е.В. Андабурской (узел связи) 08.05.2002 5,67 14.05.2002 1067 На проезд реабилитир. с последующим возмещением из федерального бюджета (управление социальной защиты) 14.05.2002 1,06 14.05.2002 1068 На установку телефона реабилит. Н.Н. Афиногеновой с последующим возмещением из Федерального бюджета (узел связи) 14.05.2002 2,84 15.05.2002 1077 Для оказания мат. помощи семье бывшего зам. председателя Дзержинского горисполкома Н.И. Арсентьева в связи с его смертью (администрация - мероприятия) 15.05.2002 1,5 15.05.2002 1078 Для оказания мат. помощи начальнику УВД В.А. Чумазину (УВД) 18.05.2002 10,0 15.05.2002 1079 Для приобретения одного автомобиля УАЗ-3962 в честь празднования 83-й годовщины Дзержинской милиции (УВД) 18.05.2002 126,5 14.05.2002 1069 Для приобретения подарков победителям V Всероссийского конкурса по основам потребительских знаний среди школьников (администрация - мероприятия) 18.05.2002 1,0 28.05.2002 1222 На установку телефона реабилит. П.П. Неспановой с послед. возмещением из федерального бюджета (узел связи) 28.05.2002 6,3 28.05.2002 1223 В связи со смертью подполковника запаса В.П. Смирнова (горвоенкомат) 28.05.2002 5,0 28.05.2002 1224 На установку телефона реабилит. Е.В. Андабурской с послед. возмещением из федерального бюджета (узел связи) 28.05.2002 0,63 28.05.2002 1225 На установку телефона реабилит. Н.Н. Афиногеновой с последующим возмещением федерального бюджета (узел связи) 28.05.2002 0,32 07.06.2002 1359 На установку телефона реабилит. М.В. Звонковой с послед. возмещением из федерального бюджета (узел связи) 07.06.2002 6,3 11.06.2002 1393 На установку домашнего телефона старосте п. Пушкино Т.В. Маркисоновой (администрация - мероприятия) 11.06.2002 3,0 14.06.2002 1417 На проведение мероприятий, посвященных Дню соц. работника (управление социальной защиты) 14.06.2002 5,0 20.06.2002 1466 На установку телефона реабилит. В.И. Лазебных с послед. возмещением из федерального бюджета (узел связи) 20.06.2002 6,3 21.06.2002 1469 На приобретение компьютера в связи с созданием локальной вычислительной сети (гор. суд) 21.06.2002 36,7 25.06.2002 1492 На проезд реабилитированным с послед. возм. из федер. бюджета (управление социальной защиты) 25.06.2002 0,36 25.06.2002 1495 Для приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря для детей работников управления (УДДУ) 25.06.2002 28,26 25.06.2002 1493 На установку телефона реабилит. Н.П. Волковой с послед. возмещ. из федер. бюджета (узел связи) 25.06.2002 6,3 25.06.2002 1494 для приобретения путевок в детские оздоровительные лагеря для детей работников управления (УНО) 25.06.2002 26,81 03.07.2002 1579 Возмещ. разницы на отпуск теп. энергии творчес. мастерской членов Союза художников (отдел культуры) 03.07.2002 1,55 09.07.2002 1603 на проезд реабилитированным с послед. возм. из федер. бюджета (управление социальной защиты) 09.07.2002 4,62 09.07.2002 1604 на установку телефона реабилит. П.В. Сазанову с послед. возмещ. из федер. бюджета (узел связи) 09.07.2002 6,30 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление социальной защиты) 15.07.2002 2,64 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление социальной защиты) 15.07.2002 8,94 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление социальной защиты) 15.07.2002 0,66 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление социальной защиты) 15.07.2002 1,86 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление социальной защиты) 15.07.2002 0,66 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление социальной защиты) 15.07.2002 6,48 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (администрация - мероприятия) 15.07.2002 1,32 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (отдел по делам молодежи) 15.07.2002 4,32 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (управление финансов) 15.07.2002 0,60 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (МН ИМНС России № 2 по Ниж. обл.) 15.07.2002 3,24 15.07.2002 1642 для приобретения путевок в детский оздоровительный лагерь "Лесная сказка" (Дзерж. межрайон. отдел госстатистики) 15.07.2002 1,32 17.07.2002 1704 На установ. дом. телефона судьям Дзерж. городского суда (Сарбаевой, Ратниковой) (администрация - мероприятия) 17.07.2002 12,6 17.07.2002 1705 на установку телефона реабилит. А.И. Перевезенцевой с послед. возмещ. из федер. бюджета (узел связи) 17.07.2002 4,62 25.07.2002 1775 На приобретение бензина на тушение лесных пожаров (ОГПС УГПС ГУВД) 25.07.2002 40,0 26.07.2002 1776 Для Дзержинского лесхоза на тушение лесных пожаров (администрация - мероприятия) 31.07.2002 50,0 29.07.2002 1791 на установку телефона реабилит. Р.Ф. Левуниной с послед. возмещ. из федер. бюджета (узел связи) 31.07.2002 6,3 29.07.2002 1791 на установку телефона реабилит. Н.И. Панагушину с послед. возмещ. из федер. бюджета (узел связи) 31.07.2002 6,3 29.07.2002 1792 на оплату госпошлины в доход Федерального бюджета (управление здравоохранения) 31.07.2002 8,3 01.08.2002 1837 для отправки сотрудников в Чеченскую Республику (УВД) 06.08.2002 11,0 01.08.2002 1834 на приобретение мультимедийного проектора (горвоенкомат) 07.08.2002 4,0 01.08.2002 1835 на питание личного состава, задействованного в ликвидации лесных пожаров (ГО и ЧС) 07.08.2002 30,0 01.08.2002 1836 на приобретение ГСМ на ликвидацию лесных пожаров (администрация - мероприятия) 07.08.2002 30,0 01.08.2002 1838 на ГСМ при ликвидации лесных пожаров (ОГПС УГПС ГУВД) 07.08.2002 30,0 08.08.2002 1944 на проезд реабилитир. с послед. возм. из федер. бюджета (управление социальной защиты) 08.08.2002 2,59 15.08.2002 1984 20% госпошлины, взимаемых с исковых заявл. и жалоб, поступающих в гор. суд (Дзерж. городской суд) 15.08.2002 40,43 15.08.2002 1988 на питание личного состава, задействованного в ликвидации лесных пожаров (ГО и ЧС) 15.08.2002 90,0 05.09.2002 2158 для поощрен. передов. в/служащ. в/ч № 54087 в связи с празд. Дня танкиста (администрация - мероприятия) 05.09.2002 5,0 05.09.2002 2157 для поощрен. передов. в/служащ. в/ч № 54096 в связи с празд. Дня танкиста (администрация - мероприятия) 05.09.2002 5,0 06.09.2002 2179 для провед. мероп., связан. с празднов. 200-летия со дня образования МВД (администрация - мероприятия) 06.09.2002 6,0 19.09.2002 2285 на проезд реабилитированным с послед. возм. из федер. бюджета (управл. соцзащиты) 19.09.2002 8,38 19.09.2002 2288 для опубликования новой редакции Устава г. Дзержинска (городская Дума) 19.09.2002 38,61 02.10.2002 2395 для выплаты единовременного пособия на учащихся из малообеспеченных семей (управление народного образования) 02.10.2002 86,0 02.10.2002 2395 для выплаты единовременного пособия на учащихся из малообеспеченных семей (управление народного образования) 02.10.2002 6,50 02.10.2002 2395 для выплаты единовременного пособия на учащихся из малообеспеченных семей (Желнинская пос. администрация) 02.10.2002 1,0 02.10.2002 2395 для выплаты единовременного пособия на учащихся из малообеспеченных семей (Горбатовская пос. администрация) 02.10.2002 4,0 02.10.2002 2395 для выплаты единовременного пособия на учащихся из малообеспеченных семей (Пырская пос. администрация) 02.10.2002 3,0 02.10.2002 2395 для выплаты единовременного пособия на учащихся из малообеспеченных семей (Бабинская пос. администрация) 02.10.2002 2,5 02.10.2002 2396 для приобретения видеопроектора (Кукольный театр) 02.10.2002 220,0 02.10.2002 2397 для поощрения педагогических коллективов школ-юбиляров (управление народного образования) 02.10.2002 5,0 29.10.2002 2609 на установку телефона реабилитированному А.В. Жуковскому (Дзержинский узел электросвязи) 29.10.2002 6,3 29.10.2002 2610 на установку телефона реабилитированной А.П. Каретниковой (Дзержинский узел электросвязи) 29.10.2002 3,15 06.11.2002 2680 на проезд реабилитированным с последующим возмещением из Федерального бюджета (соцзащита) 06.11.2002 9,63 26.11.2002 2911 20% госпошлины, взимаемых с исковых заявлений и жалоб, поступающих в городской суд (Дзержинской городской суд) 27.11.2002 22,6 27.11.2002 2927 на проезд реабилитированным с последующим возмещением из федерального бюджета (соцзащита) 27.11.2002 14,21 27.11.2002 2929 на оплату типограф. и канцел. расходов (военкомат) 27.11.2002 15,61 27.11.2002 2929 на оплату типограф. расходов (военкомат) 27.11.2002 7,12 27.11.2002 2929 на оплату типограф. расходов (военкомат) 27.11.2002 3,10 04.12.2002 2979 по выборам депутатов в городскую Думу (тер. избир. комиссия г. Дзержинска) 04.12.2002 125,0 11.12.2002 3015 на оплату проездных документов (Военкомат) 12.12.2002 0,75 15.12.2002 3040 на проезд реабилитированным с последующим возмещением из федерального бюджета (соцзащита) 15.12.2002 8,4 15.12.2002 3041 для чевств. ветеранов УФСБ по Ниж. обл. в честь 85-летия (администрация - мероприятия) 15.12.2002 10,0 20.12.2002 3087 на приобретение подарков для детей-сирот - 18,79 тыс. руб., для работников образования - 65,56 (упр. нар. образов.) 20.12.2002 84,35 20.12.2002 3087 на приобретение подарков для детей из малообеспеченных семей - 38,85 тыс. руб., для детей работ. соцзащиты - 9,55 тыс. руб., на проведение праздников для детей из соц. незащищ. семей - 7,25 тыс. руб. (управление соцзащиты) 20.12.2002 55,65 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (УДДУ) 20.12.2002 59,18 20.12.2002 3087 приобретение новогодних подарков для воспитанников дома ребенка - 5,72 тыс. руб., для детей работников здравоохранения - 111,8 тыс. руб. 20.12.2002 117,52 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (отдел культуры) 20.12.2002 10,12 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (отдел молодежи) 20.12.2002 5,85 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (отдел физкультуры и спорта) 20.12.2002 2,16 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (администрация - мероприятия) 20.12.2002 9,68 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (УВД) 20.12.2002 50,16 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (управление финансов) 20.12.2002 1,01 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (городская Дума) 20.12.2002 0,44 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-1") 20.12.2002 9,68 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-2") 20.12.2002 13,2 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-3") 20.12.2002 7,04 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-4") 20.12.2002 6,03 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-5") 20.12.2002 9,68 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-6") 20.12.2002 6,73 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-7") 20.12.2002 1,10 20.12.2002 3087 на приобретение новогодних подарков (МУП ЖКХ "Жилсервис-8") 20.12.2002 5,72 20.12.2002 3088 для приобретения медикаментов на лечение военнослужащих в/ч 3424 (администрация - мероприятия) 20.12.2002 5,0 Итого 2511,08 Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru