Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания Ковернинского района от 26.04.2007 № 26 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В I КВАРТАЛЕ 2007 ГОДА" Официальная публикация в СМИ: "Ковернинские новости", N 55-56(9143-9144), 19.05.2007 (извлечения) ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2007 г. № 26 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В I КВАРТАЛЕ 2007 ГОДА В I квартале 2007 года бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 48273,0 тыс. руб., или на 99,3% к плану отчетного периода, по расходам в сумме 48770,0 тыс. руб., или на 25,3% к годовому назначению. Собственные доходы составили 8713,0 тыс. руб., план I квартала выполнен на 100,2%, дополнительно к плану получено 16,0 тыс. руб собственных доходов. Темп роста к уровню 2006 года составил 120%. Основную доходную базу составили: налог на доходы физических лиц - 6492,0 тыс. руб. (74,5%), единый налог на вмененный доход - 1382,0 тыс. руб. (15%), госпошлина - 250,0 тыс. руб. (2,7%) к общей сумме собственных доходов. Финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 39560,0 тыс. руб., или 99% к плану I квартала. Расходы по основным отраслям бюджета муниципального района освоены в сумме: по образованию - 16123,0 тыс. руб. (или на 20% к годовому назначению), по здравоохранению - 5152,0 тыс. руб. (на 26%), по культуре - 1835,0 тыс. руб. (на 22,2%), по соцполитике - 3445,0 тыс. руб. (на 33,4%), по национальной экономике - 1677,0 тыс. руб. (на 13,1%), по общегосударственным вопросам - 7100,0 тыс. руб. (на 37,9%). На зарплату с начислениями направлено 17485,0 тыс. руб., или 36% от общего объема расходов. Финансовая помощь сельским поселениям перечислена в сумме 8486,0 тыс. руб., что составляет 100% к плану I квартала. Кредиторская задолженность бюджета муниципального района по состоянию на 1 апреля 2007 года составила 8167,0 тыс. руб., в т.ч. нормальная задолженность по заработной плате - 3628,0 тыс. руб., по коммунальным услугам - 489,0 тыс. руб. Земское собрание района постановляет: 1. Информацию по исполнению бюджета муниципального района в I квартале 2007 года принять к сведению. 2. Администрации района, финансовому отделу администрации района: 2.1. Принять действенные меры по обеспечению поступления в бюджет муниципального района налоговых сборов и других обязательных платежей в запланированных на 2007 год объемах. 2.2. Продолжить работу по обеспечению роста уровня заработной платы на предприятиях и организациях района, предотвращению выплат теневой заработной платы на предприятиях малого бизнеса и в предпринимательских структурах. 2.3. Обеспечить прирост собственных доходов бюджета к годовому прогнозу министерства финансов области не менее 15%. 2.4. Обеспечить в 2007 году оснащение Белбажской амбулатории новым оборудованием и инвентарем, в т.ч. и за счет привлечения средств из областного бюджета. 2.5. Проводить настойчивую работу по включению в план 2008 года строительства газопровода высокого давления Марково - Понурово - Горево. 3. Финансовому отделу администрации района: 3.1. Обеспечить своевременное финансирование расходов бюджета муниципального района в соответствии с утвержденной бюджетной росписью. 3.2. Направить во II квартале 2007 года не менее 60% предусмотренных на год ассигнований на выполнение ремонтных работ в учреждениях бюджетной сферы. 3.3. Обеспечить во II квартале 2007 года финансирование расходов по поддержке сельскохозяйственного производства в объеме не менее 405,0 тыс. руб. 3.4. Не допустить роста кредиторской задолженности бюджета муниципального района в течение всего бюджетного года. 4. Рекомендовать главам сельских администраций принять все меры по обеспечению прироста собственных доходов не менее 10% к запланированному объему. Глава местного самоуправления В.П.КРЫЛОВ Приложение ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 2007 Г. (тыс. руб.) ┌────────────────┬───────┬───────┬──────┬──────────────┬─────────┐ │ ДОХОДЫ │ Объем │Выпол. │ │ % выполнения │Удел. вес│ │ │доходов│за отч.├──────┼───────┬──────┤соб. дох.│ │ │ │период,│прошл.│текущ. │прошл.│ │ │ │ │текущ. │ год │ │ │ │ │ │ │ год │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Налог на прибыль│ │ │ 60 │ │ 5,7│ 0,00 │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Налог на доходы│ 28704 │ 6492 │ 5119 │ 23 │ 23,9│ 74,50 │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ --> примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "вмененный налог" имеются в виду слова "вмененный доход". │Единый налог на│ 6142 │ 1382 │ 1569 │ 23 │ 23 │ 15,90 │ │вмененный налог │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Единый с/х налог│ 62 │ 39 │ 21 │ 63 │ 30,9│ 0,50 │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Налог на│ 106 │ 7 │ 7 │ 7 │ 6,2│ 0,10 │ │имущество │ │ │ │ │ │ │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Налог на│ 855 │ 80 │ 89 │ 9 │ 6,4│ 0,90 │ │имущество │ │ │ │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Земельный налог │ 277 │ 133 │ │ 48 │ │ 1,50 │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Государственная │ 1133 │ 250 │ 158 │ 22 │ 4,5│ 2,90 │ │пошлина │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Задолженность по│ 1 │ -57 │ 85 │-5700 │8500 │ -0,70 │ │отмененным │ │ │ │ │ │ │ │налогам │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Арендная плата│ 287 │ 52 │ 2 │ 18 │ 0,7│ 0,60 │ │за земли │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Доход от сдачи в│ 155 │ 56 │ 8 │ 36 │ 4,9│ 0,60 │ │аренду │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Доходы от│ 88 │ 2 │ 40 │ 2 │ 400 │ 0,00 │ │прибыли МУП │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Прочие │ 25 │ 2 │ 3 │ 8 │ 5,8│ 0,00 │ │поступления от│ │ │ │ │ │ │ │использ. │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Доходы от│ 20 │ │ │ 0 │ │ 0,00 │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Штрафы, санкции,│ 300 │ 110 │ 18 │ 37 │ 3,9│ 1,30 │ │возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ущерба │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Платежи за│ 565 │ 146 │ 83 │ 26 │ 25,9│ 1,70 │ │негатив. возд.│ │ │ │ │ │ │ │на окр. среду │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Прочие ненал.│ │ 1 │ 10 │ │ │ 0,00 │ │дох. (невыясн.) │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Средства │ 200 │ 18 │ │ 9 │ │ 0,20 │ │самообложения │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Итого по налог.│ 38920 │ 8713 │ 7272 │ 22 │ 21,2│ 100,00 │ │и неналог.│ │ │ │ │ │ │ │доходам │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Субсидии │ 522 │ 130 │ 1475 │ 25 │ 20,3│ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Заемные средства│ │ │ │ │ 55 │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Дотация │ 71309 │ 18431 │12613 │ │ 26,3│ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Субвенция │ 65220 │ 15095 │13623 │ 23 │ 29,1│ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Взаим. расчеты с│ 5904 │ 5904 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │вышестоящим │ │ │ │ │ │ │ │бюджетом │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Средства из│ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Доходы от│ │ │ │ │ │ │ │предприним. │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездные │ │ │ │ │ │ │ │поступления │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │Итого по│142955 │ 39560 │27811 │ 27,7│ 19,5│ │ │безвозмездным │ │ │ │ │ │ │ │перечислениям │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼─────────┤ │ИТОГО ДОХОДОВ │181875 │ 48273 │35083 │ 26,5│ 19,5│ │ └────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴─────────┘ РАСХОДЫ Уточнен- ный план расходов Выполнено за отчетный период % выполнения Удельный вес, тек. год ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 18748 7100 37,9 14,56 - содержание аппарата 17270 3825 22,1 - обеспечение выборов и реф. - резервный фонд 126 - другие общегосуд. вопросы 1352 3275 242,2 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН. 480 197 41,0 0,40 - органы внутренних дел 260 166 63,8 - ГО и ЧС 200 31 15,5 - противопожарная безопасность 20 0 0,0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12789 1677 13,1 3,44 - связь и информатика 58 58 100,0 - сельское хозяйство 5889 885 15,0 - другие вопросы 6842 734 10,7 ЖКХ 9591 4719 49,2 9,68 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 565 36 6,4 0,07 ОБРАЗОВАНИЕ 80057 16123 20,1 33,06 - дошкольное образование 6759 1632 24,1 - общее образование 66574 12940 19,4 - другие расходы в области образ. 6724 1551 23,1 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ и СМИ 8279 1835 22,2 3,76 - культура 5047 1038 20,6 - кинематография 650 141 21,7 - телерадиовещание 191 30 15,7 - периодическая печать и издат. 1114 279 25,0 - другие вопросы в обл. культуры 1277 347 27,17 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и СПОРТ 19477 5152 26,5 10,56 - здравоохранение 15954 4105 25,73 - спорт и физкультура 1966 680 34,6 - другие вопросы 1557 367 23,571 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10322 3445 33,4 7,06 ИТОГО РАСХОДОВ 160308 40284 25,1 межбюджетные трансферты 32116 8486 26,4 17,40 ВСЕГО РАСХОДОВ 192424 48770 25,3 100,00 ДЕФИЦИТ -10549 -497 4,7 Источники финансир. дефицита - кредитные соглашения 3784 - поступл. от продажи зем. участков 100 172 172,0 - погашение бюдж. ссуд - остатки средств бюджетов 6665 325 4,9 ИТОГО источников финансирования 10549 497 4,7 ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА (тыс. руб.) ┌───────────────────┬───────┬─────────────┬─────────────┬────────┐ │ ДОХОДЫ │ Объем │ Выпол. за │% выполнения │Удельный│ │ │доходов│ отч. период │ │вес соб.│ │ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤ дох. │ │ │ │текущ.│прошл.│текущ.│прошл.│ │ │ │ │ год │ год │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Налог на прибыль │ │ │ 60 │ │ 5,7│ 0,0 │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Налог на доходы│ 28704 │ 6492 │ 5635 │ 23 │ 24,2│ 71,0 │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ --> примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "вмененный налог" имеются в виду слова "вмененный доход". │Единый налог на│ 6142 │ 1382 │ 1569 │ 23 │ 23 │ 15,1 │ │вмененный налог │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Единый с/х налог │ 129 │ 79 │ 42 │ 61 │ 30,9│ 0,9 │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Налог на имущество│ 250 │ 13 │ 9 │ 5 │ 3,8│ 0,1 │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Налог на имущество│ 855 │ 80 │ 89 │ 9 │ 6,4│ 0,9 │ │организации │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Земельный налог │ 1248 │ 464 │ │ 37 │ │ 5,1 │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Государственная │ 1133 │ 250 │ 158 │ 22 │ 4,5│ 2,7 │ │пошлина │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Задолженность по│ 1 │ -98 │ 85 │-9800 │8500 │ -1,1 │ │отмененным налогам │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Арендная плата за│ 774 │ 75 │ 10 │ 10 │ 1,4│ 0,8 │ │земли │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Доход от сдачи в│ 155 │ 56 │ 8 │ 36 │ 4,9│ 0,6 │ │аренду │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Доходы от прибыли│ 88 │ 2 │ 40 │ 2 │ 400 │ 0,0 │ │МУП │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Прочие поступления│ 25 │ 2 │ 3 │ 8 │ 5,8│ 0,0 │ │от использ.│ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Доходы от│ 20 │ │ │ 0 │ │ 0,0 │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Штрафы, санкции,│ 300 │ 110 │ 18 │ 37 │ 3,9│ 1,2 │ │возмещение ущерба │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Платежи за негатив.│ 565 │ 146 │ 83 │ 26 │ 25,9│ 1,6 │ │возд. на окр. среду│ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Прочие ненал. дох.│ │ 1 │ 10 │ │ │ 0,0 │ │(невыясн.) │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Средства │ 788 │ 88 │ │ 11 │ 0 │ 1,0 │ │самообложения │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ИТОГО по собств.│ 41177 │ 9142 │ 7819 │ 22 │ 20,3│ 100 │ │доходным источникам│ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Субсидии │ 522 │ 130 │ 1475 │ 25 │ 55 │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Заемные средства │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Дотация │ 71309 │18431 │12613 │ 26 │ 26,3│ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Субвенция │ 65220 │15095 │13623 │ 23 │ 29,1│ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Взаим. расчеты с│ 5904 │ 5904 │ 100 │ 100 │ 100 │ │ │вышестоящим │ │ │ │ │ │ │ │бюджетом │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Средства из│ │ │ │ │ │ │ │федерального │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Доходы от│ │ │ │ │ │ │ │предприним. │ │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Прочие │ │ │ │ │ │ │ │безвозмездные │ │ │ │ │ │ │ │поступления │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Итого по│142955 │39560 │27811 │ 28 │ 19,5│ │ │безвозмездным │ │ │ │ │ │ │ │перечислениям │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ИТОГО ДОХОДОВ │184132 │48702 │35630 │ 26 │ 26,2│ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │Внутренние обороты │ 32116 │ 8486 │ 6445 │ 26 │ 30,2│ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │ВСЕГО ДОХОДОВ │216248 │57188 │42075 │ 26 │ 26,7│ │ └───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┘ РАСХОДЫ Уточ- ненный план Выполнено за отчет. период % выполнения Удельный вес, тек. год текущ. год прошл. год текущ. прошл. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29663 9296 4397 31,3 17,6 16,38 - содержание аппарата 28178 6019 3757 21,4 17,1 - обеспечение выборов и реф. - обслуживание мун. долга 150 - резервный фонд 126 - другие общегосуд. вопросы 1209 3277 640 271,1 27,4 МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВ. 393 31 7,9 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН. 2065 498 237 24,1 23,1 0,88 - органы внутренних дел 260 166 54 63,8 57,4 - ГО и ЧС 200 31 31 15,5 15,5 - противопожарная безопасность 1605 301 152 18,8 20,8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12789 1677 2178 13,1 25,3 2,96 - связь и информатика 58 58 100,0 - сельское хозяйство 5889 885 683 15,0 14,6 - другие вопросы 6842 734 1495 10,7 38,1 ЖКХ 11846 5466 1264 46,1 23,3 9,63 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 575 36 33 6,3 10,3 0,06 ОБРАЗОВАНИЕ 94570 19650 16650 20,8 22,6 34,63 - дошкольное образование 21272 5159 3969 24,3 21,6 - общее образование 66574 12940 11922 19,4 23,5 - другие расходы в области образ. 6724 1551 759 23,1 17,2 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ и СМИ 12573 2878 2833 22,9 26,9 5,07 - культура 9352 2081 2249 22,3 28,1 - кинематография 650 141 109 21,7 19,1 - телерадиовещание 191 30 20 15,7 10,2 - периодическая печать и издат. 1114 279 194 25,0 21 - другие вопросы в обл. культуры 1266 347 261 27,4 31,2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и СПОРТ 19903 5273 3667 26,5 27,3 9,29 - здравоохранение 15954 4105 3276 25,7 26,9 - спорт и физкультура 2392 801 391 33,5 30 - другие расходы в области здрав. 1557 367 23,6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10322 3446 737 33,4 24 6,07 ИТОГО РАСХОДОВ 194699 48251 31996 24,8 22,7 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 32116 8486 6445 26,4 30,1 14,96 ВСЕГО РАСХОДОВ 226815 56737 38441 25,0 23,7 99,95 ДЕФИЦИТ -10567 451 3634 Источники финансир. дефицита - кредитные соглашения 3784 - поступл. от продажи зем. участков 100 173 7 173,0 1 - погашение бюдж. ссуд - остатки средств бюджетов 6683 -624 -3641 ИТОГО источников финансирования 10567 -451 -3634 ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА ДОХОДЫ Наименование администраций РАСХОДЫ назначено по бюджету на год выпол- нено % выпол- нения назначено по бюджету на год выпол- нено % выпол- нения 181875 48273 26,5% Районный бюджет 192424 48770 25,3% 34373 8915 25,9% Сельские админис. 34391 7967 23,2% 2302 621 27,0% Анисимовский 2320 548 23,6% 2504 717 28,6% Белбажский 2504 623 24,9% 1407 366 26,0% Б.-Крутовский 1407 288 20,5% 3407 898 26,4% Б.-Мостовский 3407 807 23,7% 4686 1237 26,4% Гавриловский 4686 1110 23,7% 2997 730 24,4% Горевский 2997 607 20,3% 2549 640 25,1% Каменский 2549 578 22,7% 2353 616 26,2% Понуровский 2353 539 22,9% 3318 838 25,3% Семинский 3318 650 19,6% 3504 843 24,1% Скоробогатовский 3504 849 24,2% 3373 867 25,7% Хохломский 3373 867 25,7% 1973 542 27,5% Шадринский 1973 501 25,4% 216248 57188 26,4% ВСЕГО 226815 56737 25,0% ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ ПО БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 3 МЕСЯЦА 2007 ГОДА (тыс. руб.) Бюджет поселения, сельсовет Единый сельхозналог Налог на имущество физических лиц Земельный налог план факт за 3 мес. % к плану (+, -) к плану план факт за 3 мес. % к плану (+, -) к плану план факт за 3 мес. % к плану (+, -) к плану год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. Анисимовский 18 4 12,9 72 3 -5,1 8,9 4 0 0,2 5 -3,8 0,2 97 5 37,3 38 746 -59,7 32,3 Большемостовский 15 5 25,2 168 5 10,2 20,2 32 0 1,9 5,938 -30,1 1,9 132 32 66,3 50 207 -65,7 34,3 Большекрутовский 3 0 0 -3 0 6 0 0,2 3,333 -5,8 0,2 60 0 18,5 31 -41,5 18,5 Белбажский 0 0 0 0 0 3 0 0 0 -3 0 20 4 0,9 5 23 -19,1 -3,1 Гавриловский 4 0 0 -4 0 26 0 0,4 1,538 -25,6 0,4 140 20 26,9 19 135 -113,1 6,9 Горевский 15 15 0 0 0 -15 -15 7 0 0,5 7,143 -6,5 0,5 50 13 23 46 177 -27 10 Семинский 0 0 0 0 0 13 0 0,3 2,308 -12,7 0,3 80 0 24,5 31 -55,5 24,5 Скоробогатовский 0 0 0 0 0 29 0 1,7 5,862 -27,3 1,7 100 30 15 15 50 -85 -15 Хохломский 0 0 0 0 0 9 0 0,3 3,333 -8,7 0,3 140 0 31,1 22 -108,9 31,1 Каменский 12 0 1,4 12 -10,6 1,4 5 0 0,1 2 -4,9 0,1 48 17 63,7 133 375 15,7 46,7 Шадринский 0 0 0 0 0 4 0 0,1 2,5 -3,9 0,1 74 0 16,7 23 -57,3 16,7 Понуровский 0 0 0,1 0,1 0,1 6 0 0,3 5 -5,7 0,3 30 5 7,5 25 150 -22,5 2,5 ИТОГО по поселениям 67,0 24,0 39,6 59 2 -27,4 15,6 144 0 6,0 4,167 -138 6 971,0 126,0 331,4 34 263 -639,6 205,4 Бюджет поселения Зад-ть по земельному налогу Арендная плата за земли Средства самообложения Собственные доходы - всего план факт за 3 мес. % к плану (+, -) к плану план факт за 3 мес. % к плану (+, -) к плану план факт за 3 мес. % к плану (+, -) к плану уточнен- ный план на год в т.ч. за I кв. факт за 3 мес. к плану года к плану I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. год I кв. % (+, -) % (+, -) Анисимовский 0 0 0 0 0 6 1 0,9 15 90 -5,1 -0,1 29 0 0 0 -29 0 154,0 10 51,3 33 -103 513 41,3 Большемостовский 0 0 0 0 0 33 4 0 0 0 -33 -4 80 0 0 0 -80 0 292,0 41 93,4 32 -199 228 52,4 Большекрутовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 -28 0 97,0 0 18,7 19 -78 0 18,7 Белбажский 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 20 1 1,1 6 110 -18,9 0,1 43,0 5 2,2 5 -41 44 -2,8 Гавриловский 0 0 0 0 0 160 20 17,1 11 86 -142,9 -2,9 140 35 34,9 25 100 -105,1 -0,1 470,0 75 79,3 17 -391 106 4,3 Горевский 0 0 0,1 0,1 0,1 15 4 0 0 0 -15 -4 36 9 6,2 17 69 -29,8 -2,8 123,0 41 29,8 24 -93 73 -11,2 Семинский 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 -17 -4 50 6 0 0 0 -50 -6 160,0 10 24,8 16 -135 248 14,8 Скоробогатовский 0 0 0,1 0,1 0,1 248 24 0,4 0 2 -247,6 -23,6 65 10 13 20 130 -52 3 442,0 64 30,2 7 -412 47 -33,8 Хохломский 0 0 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 70 5 0,4 1 8 -69,6 -4,6 219,0 5 32,5 15 -187 650 27,5 Каменский 0 0 -42,5 -42,5 -42,5 0 0 3,3 3,3 3,3 25 5 6,3 25 126 -18,7 1,3 90,0 22 32,3 36 -58 147 10,3 Шадринский 0 0 0 0 0 7 0 0,7 10 -6,3 0,7 25 0 0 0 -25 0 110,0 0 17,5 16 -93 17,5 Понуровский 0 0 0,1 0,1 0,1 1 0 0,5 -0,5 0,5 20 5 8,4 42 168 -11,6 3,4 57,0 10 16,9 30 -40 169 6,9 ИТОГО по поселениям 0,0 0,0 -41,4 -41,4 -41,4 487,0 57,0 23,0 5 40 -464 -34 588,0 76,0 70,3 12 93 -517,7 -5,7 2257,0 283,0 428,9 19 -1828 152 146 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ С/Х ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ И РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В ПОЛЬЗУ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2007 (ТЫС. РУБ.) Наименование колхозов ТК-98 г. Подоходный налог (56%) Земельный налог в район. бюджет, долг отср. до 2009 г. Земельный налог, начисл. в 2005 г. Всего зад-ть в пользу бюджета Зад-ть бюдж. организац. Отклонения Гарантия Земского собрания в пользу с/х предпр-й в пользу бюджета ТК убыток хоз-вам 2001 г. Областной лизинг, всего Просроч. за 2004 г., по лизингу Просроч. за 2005 г., по лизингу Доля гашения лизинга в 2006 г. Доля гашения лизинга в 2007 г. Всего кредитов к гашению в 2007 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 СПК "Ковернино" 7,4 7,4 ОАО "АПК "Мир" 92,9 92,9 90,4 2,5 228,7 228,7 228,7 СПК "Крутовский" 11,2 11,2 0,2 11,0 32,9 32,9 ЗАО "Шадрино" 16,8 16,8 8,5 8,3 СПК "Шадринский" 17,9 17,9 17,9 ООО Комарова 171,9 171,9 5,7 166,2 71,9 1081,4 219,2 205,5 328,3 328,4 1153,3 СПК "Каменский" 51,5 51,5 29,4 22,1 СПК "Новь" 58,2 15,0 73,2 73,2 28,4 28,4 СПК им. Кутузова 75,6 75,6 6,1 69,5 532,5 74,3 311,4 385,7 СПК "Белбажский" 45,3 104,9 130,0 280,2 280,2 77,9 77,9 СПК "Восток" 92,9 92,9 92,9 СПК "Возрождение" 134,9 55,4 190,3 190,3 СПК им. Горького 212,3 212,3 212,3 СПК "Горевский" 14,0 14,0 2,0 12,0 ЗАО "Рамень" 16,9 16,9 16,9 22,4 22,4 СПК "Рамень" Плем. з-д им. Ленина 44,8 44,8 СПК "Семинский" 50,4 50,4 23,0 27,4 134,3 134,3 134,3 СПК "Хохлома" 128,2 128,2 СПК "Утрус" 9,5 9,5 9,5 31,6 31,6 ВСЕГО 212,3 843,0 192,2 130,0 1377,5 345,7 180,4 1212,2 265,1 1976,9 219,2 205,5 402,6 1002,8 2095,2 на 01.01.2007 212,3 856,9 192,2 130,0 1391,4 541,0 340,3 1190,7 293,7 2076,9 219,5 205,5 502,6 1221,0 на 01.04.2006 212,3 1163,6 192,2 130,0 1697,8 741,7 479,9 1342,0 293,7 2764,7 305,8 220,7 1025,4 1845,6 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2007 ГОД ┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──┐ │ Наименование │01.04.2006│01.01.2007│01.04.2007│ +, - к │ +, - к │ │ │ показателей │ │ │ │01.04.2006│01.01.2007│ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │Всего кредиторская│ 7451 │ 4103 │ 8167 │ 716 │ 4064 │ │ │задолженность │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │По оплате труда, в│ 2226 │ 170 │ 3628 │ 1402 │ 3458 │ │ │том числе: │ │ │ │ │ │ │ │- по образованию │ 1392 │ 64 │ 2166 │ 774 │ 2102 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по здравоохран. │ 174 │ 7 │ 367 │ 193 │ 360 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по культуре │ 200 │ 29 │ 225 │ 25 │ 196 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по соц. политике│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │По начислениям на│ 1140 │ 781 │ 1844 │ 704 │ 1063 │ │ │оплату труда│ │ │ │ │ │ │ │(единый социальный│ │ │ │ │ │ │ │налог), включая│ │ │ │ │ │ │ │тарифы на обязат.│ │ │ │ │ │ │ │страх. от несч.│ │ │ │ │ │ │ │случаев на│ │ │ │ │ │ │ │производстве и│ │ │ │ │ │ │ │проф. заболеваний,│ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по образованию │ 728 │ 287 │ 1087 │ 358 │ 800 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по здравоохран. │ 81 │ 109 │ 142 │ 61 │ 33 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по культуре │ 81 │ 88 │ 139 │ 58 │ 51 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │- по соц. политике│ - │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │Медикаменты и│ 44 │ 121 │ 19 │ -25 │ -102 │ │ │перевязочные │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │Продукты питания │ 117 │ 139 │ 71 │ -46 │ -68 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │Оплата │ 1562 │ 1358 │ 489 │ -1073 │ -869 │ │ │коммунальных услуг│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │Капвложения │ 136 │ 1788 │ 1613 │ 1477 │ -175 │ │ ├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──┤ │в т.ч.│ 1269 │ 297 │ 1709 │ 447 │ 1412 │ │ │просроченная │ │ │ │ │ │ │ │задолженность │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──┘ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА I КВАРТАЛ 2007 ГОДА Утверждено постановлением Земского собрания от 28.02.2007 № 9 - 353,0 тыс. руб. Израсходовано - 227,0 тыс. руб. Остаток на 01.04.2007 - 126,0 тыс. руб. тыс. руб. Виды расходов Выделено денежных средств 1. На создание материально-технической базы для предотвращения чрезвычайных ситуаций в общеобразовательных учреждениях района 90,0 2. На оказание материальной помощи малоимущим гражданам 10,0 3. На организацию и создание производственной базы по ликвидации аварийных ситуаций предприятий ЖКХ района 100,0 4. На приобретение и установку водонагревателей д/с "Тополек" Шадринской с/а по предписанию филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Городецком, Ковернинском и Сокольском районах" 12,0 5. На приобретение морозильной камеры д/с "Чебурашка" администрации п. Ковернино по предписанию филиала "Центр гигиены и эпидемиологии в Городецком, Ковернинском и Сокольском районах" 15,0 Всего 227,0 ВЫПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА В 2007 ГОДУ ┌───────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐ │ │ │ План │ Исполнено │ Остаток │ │ │ ├───────────┬─────────────┤ на │ по смете │ │ │ │на 2007 г. │на I квар- │ 01.04.2007 │ на 2007 год │ │ │ │ │тал 2007 г. │ │ │ └───────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘ 1. Доходы, всего 565,00 141,00 146,00 в т.ч. поступление платы за негативное 565,00 141,00 146,00 воздействие на окружающую среду 2. Расходы, всего 565,00 141,00 35,50 529,50 2.1. Финансирование строительства объектов 300,00 75,00 0,00 300,00 природоохранного назначения, всего 2.1.1. Ликвидация несанкционированных свалок 30,00 7,00 30,00 2.1.2. Реконструкция свалки ТБО п. Ковернино 200,00 50,00 200,00 2.1.3. Строительство плотины, Семинская с/а 15,00 4,00 15,00 2.1.4. Ремонт плотины, Б.-Крутовская с/а 35,00 9,00 35,00 2.1.5. Строительство бытовой скважины, 10,00 2,50 10,00 Анисимовская с/а 2.1.6. Ремонт колодцев, Хохломская с/а 10,00 2,50 10,00 2.2. Содействие развитию, укреплению и 200,00 50,00 35,50 164,50 эксплуатации мат.-техн. базы природоохранных организаций и других организаций, привлекаемых для выполнения необходимых работ в области охраны окружающей среды, всего 2.2.1. Топливо и ГСМ 60,00 15,00 14,90 45,10 2.2.2. Запчасти 35,00 9,00 2,70 32,30 2.2.3. Услуги связи 10,00 2,50 1,50 8,50 2.2.4. Страховка автомашины 1,50 1,50 1,50 0,00 2.2.5. Оплата коммунальных услуг 8,00 1,30 1,30 6,70 2.2.6. Прочие (расходные материалы на орг. 14,00 2,50 0,00 14,00 технику) 2.2.7. Зарплата 41,00 14,00 11,00 30,00 2.2.8. Премирование 15,00 15,00 2.2.9. Начисления на зарплату 15,00 4,00 2,40 12,60 2.2.10. Прочие услуги 0,50 0,20 0,20 0,30 2.3. Содействие развитию экологического 40,00 10,00 40,00 воспитания и образования, пропаганде экологических знаний, всего 2.3.1. Проведение олимпиад и турслетов (в 20,00 5,00 20,00 школах) 2.3.2. Проведение экологических конкурсов 20,00 5,00 20,00 2.4. Резерв для ликвидации чрезвычайных 25,00 6,00 25,00 ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды техногенного природного характера, всего ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 01.04.2007 ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (тыс. руб.) КЭС Наименование КЭС Расходы бюджета Удельный вес, % 211 Оплата труда 17485 36,2 212 Прочие выплаты 252 0,5 213 Начисление на оплату труда 4670 9,7 221 Услуги связи 319 0,7 222 Транспортные услуги 141 0,3 223 Коммунальные услуги 4882 10,1 224 Арендная плата за пользование имуществом 42 0,1 225 Услуги по содержанию имущества 1273 2,6 226 Прочие услуги 1290 2,7 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 2657 5,5 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 592 1,2 262 Пособия по социальной помощи населению 3369 7,0 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 91 0,2 290 Прочие расходы 310 0,6 310 Увеличение стоимости основных средств 4494 9,3 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3514 7,3 540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 2870 5,9 ИТОГО расходов 48251 100,0 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (тыс. руб.) КЭС Наименование КЭС Расходы бюджета Удельный вес, % 211 Оплата труда 13820 28,3 212 Прочие выплаты 227 0,5 213 Начисление на оплату труда 3630 7,4 221 Услуги связи 270 0,6 222 Транспортные услуги 137 0,3 223 Коммунальные услуги 3415 7,0 224 Арендная плата за пользование имуществом 28 0,1 225 Услуги по содержанию имущества 858 1,8 226 Прочие услуги 1222 2,5 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 2647 5,4 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 182 0,4 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8486 17,4 262 Пособия по социальной помощи населению 3369 6,9 263 Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 91 0,2 290 Прочие расходы 305 0,6 310 Увеличение стоимости основных средств 4418 9,1 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2795 5,7 540 Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 2870 5,9 ИТОГО расходов 48770 100 Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru