|  |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации
Кулебакского района от 21.11.2007 № 1364
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2007 г. № 1364
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010
ГОДЫ
Во исполнение
постановления администрации Кулебакского района от 24.04.2007 № 472
"Об утверждении Порядка разработки перспективного финансового
плана Кулебакского района и Положения о докладах субъектов бюджетного
планирования", руководствуясь ст. 33 Устава Кулебакского района,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый
перспективный финансовый план Кулебакского района на 2008 - 2010
годы.
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы местного самоуправления
по социально-экономическому планированию и инвестиционной политике
Л.А. Узякову.
Глава местного
самоуправления
Н.М.РЯБЫКИН
Утвержден
постановлением
администрации Кулебакского района
от 21.11.2007 № 1364
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НА 2008 - 2010
ГОДЫ
1. Основные
параметры перспективного финансового плана Кулебакского района на
2008 - 2010 годы
Показатель
|
Стро-
ка
|
Факт за
год,
предшес-
твующий
отчет-
ному
|
Факт за
отчетный
год
|
План на
текущий
год
<***>
|
Плановый период
|
|
|
|
|
|
1-й год
|
2-й год
|
3-й год
|
|
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
1.
Основные
бюджетообразующие
показатели
социально-
экономического
развития
Кулебакского
района
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Фонд заработной
платы -
всего,
млн руб.
|
2
|
783,5 |
1010,0 |
1261,4 |
1576,9 |
1968
|
2507,2 |
Численность
работников
по
территории,
формирующих ФОТ,
тыс. чел.
|
3
|
16,2 |
16,1 |
16
|
16,2 |
16,2 |
16,2 |
Остаточная
стоимость
на
конец года, млн
руб.
|
4
|
1009
|
935
|
976
|
1001
|
1059
|
1087
|
Амортизационные
отчисления
|
5
|
44,9 |
54,3 |
55,5 |
56,5 |
60,1 |
62,6 |
Объем
розничного
товарооборота,
тыс. руб.
|
6
|
680
|
835,5 |
1018
|
1225
|
1460
|
1700
|
Инфляция, %
|
7
|
114,1 |
111,4 |
109,6 |
109,2 |
109,6 |
108,3 |
2. Показатели
доходов
местного
бюджета
|
8
|
318404,8 |
378276
|
467611
|
543508
|
546524
|
634667
|
2.1. Доходы
местного
бюджета
в условиях
действующего
налогового
и
бюджетного
законодательства,
тыс. рублей
|
9
|
318404,8 |
378276
|
467611
|
543508
|
546524
|
634667
|
из них
|
10
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. Доходы в
виде
межбюджетных
трансфертов от
бюджетов других
уровней
<**>,
тыс. рублей
|
11
|
159349
|
224520
|
256876
|
357946
|
411280
|
476823
|
3. Муниципальный
долг
|
12
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
Источники
финансирования
дефицита бюджета
(сальдо),
тыс.
руб.
|
13
|
-4659,0 |
-12802,5 |
26679,0 |
|
|
|
3.1.1.
Поступление,
тыс.
рублей
|
14
|
3790,4 |
1200,5 |
27927,3 |
4248,0 |
5250,0 |
1271,6 |
3.1.2. Погашение,
тыс.
рублей
|
15
|
-8449,6 |
-14003,0 |
-1248,7 |
-4248,0 |
-5250,0 |
-1271,6 |
3.2.
Объем
муниципального
долга, тыс.
рублей
|
16
|
|
|
|
|
|
|
- на начало года
|
17
|
5683,7 |
1370,6 |
935,2 |
10769,6 |
6521,6 |
1271,6 |
- на конец года
|
18
|
1370,6 |
935,2 |
10769,6 |
6521,6 |
1271,6 |
-
|
3.2.1.
Остаток
задолженности по
муниципальным
гарантиям,
тыс.
рублей
|
19
|
|
|
|
|
|
|
- на начало года
|
20
|
2061,6 |
1153,1 |
810,9 |
645,3 |
405,3 |
165,3 |
- на конец года
|
21
|
1153,1 |
810,9 |
645,3 |
405,3 |
165,3 |
-
|
4. Показатели
расходов
местного
бюджета
|
22
|
|
|
|
|
|
|
4.1. Общая сумма
расходов
в
условиях
действующего
налогового
и
бюджетного
законодательства
|
23
|
313746,0 |
365449,4 |
494290,0 |
543508,0 |
546524,0 |
634667,0 |
4.1.1. Бюджет
действующих
обязательств,
тыс. рублей
|
24
|
313746,0 |
365449,8 |
494290,0 |
442537,0 |
476630,0 |
518689,0 |
4.1.1.1. Расходы
текущего
характера, тыс.
рублей
|
25
|
295768,8 |
339815,7 |
419325,1 |
432568,0 |
465800,0 |
506889,0 |
4.1.1.2. Расходы
капитального
характера, тыс.
рублей
|
26
|
17977,2 |
25633,7 |
74406,9 |
9969,0 |
10830,0 |
11800,0 |
4.1.2. Резервные
фонды
|
27
|
|
|
568,0 |
1000,0 |
1100,0 |
1300,0 |
4.1.3. Оценка
ресурсов
для
формирования
бюджета
принимаемых
обязательств,
тыс. рублей
|
28
|
|
|
|
99971,0 |
68794,0 |
115978,0 |
4.1.3.1. Расходы
текущего
характера, тыс.
рублей
|
29
|
|
|
|
40971,0 |
28934,0 |
72810,0 |
4.1.3.2. Расходы
капитального
характера, тыс.
рублей
|
30
|
|
|
|
59000,0 |
39860,0 |
43168,0 |
4.1.3.3.
Досрочное
погашение
муниципального
долга
|
31
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> В зависимости от состава
источников доходов и расходных обязательств муниципального
образования.
<**> Без учета поступлений из
региональных фондов компенсации.
-
| | |
|
