|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 07.12.2004 № 22/6
(с изм. от 08.02.2006)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 7 декабря 2004 г. № 22/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
(с изм., внесенными
решением РЭК от 08.02.2006 № 2/8)
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией и предприятиями Княгининского района, экспертных
заключений РЭК Нижегородской области, являющихся неотъемлемыми
приложениями к настоящему протоколу:
6.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую котельными предприятий и
организаций Княгининского района, в следующих размерах:
┌────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│ Наименование
│Установленная│ Тарифы (без НДС), руб./Гкал, │
Номер │
│ предприятия,
│ мощность/ │ для теплоснабжения:
│приложения │
│ вид топлива
│подключенная ├───────┬───────────┬────────────┤(экспертное│
│ │ нагрузка
│жилого │ бюджетных │ прочих │заключение)│
│ │ (МВт)
│ фонда │организаций│потребителей│
│
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│1. ОАО
"Княгининское│17,25/16,643 │ 458,8│ 458,8
│ 471,7 │ 1 │
│сухое молоко"
(природный│ │ │ │
│ │
│газ)
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
-
- Действие тарифов на
тепловую энергию, установленных строкой 2-
данной таблицы, продлено на
2006 год решением РЭК от 08.02.2006-
№ 2/8.-
│2.
ЗАО "Княгининская│ 4/2,069 │ 341,7│
341,7 │ 351,2 │ 2 │
│швейная
фабрика"│ │ │ │
│ │
│(природный газ)
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ММПП ЖКХ "Княгининское"
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│3. Котельная по
ул.│2,895/2,404 │ 582,0│ 582,0 │ -
│ 3 │
│Октябрьская
(природный│ │ │ │
│ │
│газ)
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│4. Котельная по
ул.│ 3,8/1,504 │ 716,9│ 716,9 │ -
│ 4 │
│Новосельская
(природный│ │ │ │
│ │
│газ)
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│5. Котельная по
ул.│ 1,2/0,693 │1 685,2│ 1 685,2 │ 1
732,5 │ 5 │
│Ленина, д. 65 (ПБТ)
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│6. Котельная по
пер.│ 9,3/5,338 │ 639,5│ 639,5 │ -
│ 6 │
│Володарский
(природный│ │ │ │
│ │
│газ)
│ │ │ │
│ │
├────────────────────────┼─────────────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│7.
МУП│ │ 617,0│ 617,0 │
634,3 │ 7 │
│"Княгининсккоммунсервис"│
│ │ │ │
│
│(природный газ)
│ │ │ │
│ │
└────────────────────────┴─────────────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┘
-
6.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
6.3. Администрации Княгининского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения
предприятий, перечисленных в п. 6.1 решения, и обеспечить его
публикацию в местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"КНЯГИНИНСКОЕ СУХОЕ МОЛОКО",
Г. КНЯГИНИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. от 30.06.2004, исх. № 101 от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
В котельной установлено 2 котла ДКВР
- 10/13 и 1 котел ДЕ - 6,5/14 ГМ.
Общая мощность установленного
оборудования - 17,25 МВт.
Подключенная нагрузка - 16,643 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 96,5%.
Срок службы котлов 11 - 36 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91,5%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/1068
от 07.10.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,6 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 6,9% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 30303 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 2 паровых котлов типа ДЕ - 6,5/14 ГМ
(ст. № 2) и ДКВР - 10/13 (ст. № 4) в котельной выполнен Волго-Камским
газотехническим центром. По третьему котлу режимные карты
представлены не были. Срок действия представленных режимных карт
истек: ст. № 2 - 03.11.2001, ст. № 4 - 15.07.2002.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных решением правления РЭК НО от 28.12.2001 № 39,
вызван изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объемов выработки и полезного отпуска тепловой энергии,
используемых в расчете плановой себестоимости, в соответствии с
утвержденным топливным режимом (пообъектным расчетом потребности в
тепле и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 91,5%, в соответствии с
представленными режимными картами котлов, и объема выработки тепловой
энергии в размере 33333 Гкал/год.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Внесены
корректировки по статье "Вспомогательные материалы":
стоимость соли снижена до уровня, подтвержденного представленными
счетами.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Средняя заработная
плата основного производственного персонала котельной принята равной
фактической за 9 месяцев 2004 года.
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно
откорректирована сумма отчислений.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В данной статье
учтены затраты на выполнение работ сторонними организациями.
Сумма затрат откорректирована в
сторону снижения согласно представленным договорам и сметам.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 458,8 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 428,8 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 471,7 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 428,8 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК НО от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО "КНЯГИНИНСКОЕ
СУХОЕ МОЛОКО",
Г. КНЯГИНИНО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
4 706 693
|
155,32
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
4 606
|
1 021,95
|
4 706 693
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
1 742 850
|
57,51
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
1 291 000
|
1,35
|
1 742 850
|
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
623 268
|
20,57
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
74 912
|
8,32
|
623 268
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
900 000
|
29,70
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит) |
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
31,0 |
1 000
|
31 000
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
869 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
7 972 811
|
263,1
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
990 000
|
32,67
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
15
|
5 500
|
990 000
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
36,3 |
|
359 370
|
11,86
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
298 809
|
9,86
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
2 041 401
|
67,37
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
583 194
|
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
1 217 225
|
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
240 982
|
|
10. |
Себестоимость
|
|
|
|
11 662 391
|
384,86
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 331 546
|
43,94
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
814 258
|
26,87
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
167 314
|
5,52
|
11.3. |
вспомогательные м-лы,
ремонт,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
235 821
|
7,78
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
0,86
|
|
|
11 605
|
0,38
|
11.5. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
102 549
|
3,38
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
12 993 937
|
428,80
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
11,42
|
12. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
30 303
|
|
13. |
Удельн. вес жил. фонда
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
0,068 |
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
процент
роста,
%
|
14. |
Жил. фонд и бюдж. орг-и |
428,80
|
7
|
458,8
|
350,8
|
30,79
|
15. |
Прочие потребители
|
428,80
|
10
|
471,7
|
360,6
|
30,80
|
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"КНЯГИНИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА", Г. КНЯГИНИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. от 30.06.2004, исх. № 101 от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
В котельной установлено 4 котла
"Братск".
Общая мощность установленного
оборудования 4 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,069 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 51,7%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 04-09/84 от
17.02.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,4 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 47,5% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3534 Гкал/год.
Технические отчеты по
режимно-наладочным испытаниям 4 котлов типа "Братск"
представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска тепловой энергии приняты по предложению предприятия
исходя из существующего состава потребителей, подключенных к
теплоснабжению на данный момент.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан, исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с
представленными режимными картами котлов, и объема выработки тепловой
энергии в размере 3887,4 Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 29,6 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии по котельной учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал
- в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 341,7 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 319,30 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 351,2 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 319,30 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ
НА 2005 ГОД ПО КОТЕЛЬНОЙ ЗАО
"КНЯГИНИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА", Г. КНЯГИНИНО
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
557 985 |
157,89
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
546
|
1 021,95
|
557 985 |
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
|
|
0 |
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0 |
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
104 976 |
29,70
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
77 760
|
1,35
|
104 976 |
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0 |
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0 |
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
3 080 |
0,87
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
700
|
4,40
|
3 080 |
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
|
0 |
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
52 195 |
14,77
|
5.1. |
смола КУ 2 - 8
|
т
|
|
|
0 |
|
5.2. |
соль
|
т
|
47,5
|
1 100
|
52 195 |
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
718 236 |
203,2
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
111 620 |
31,58
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
6
|
1 550
|
111 620 |
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,6
|
|
39 737 |
11,24
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
24 500 |
6,93
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
110 000 |
31,13
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
110 000 |
31,13
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 004 093 |
284,12
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
124 329 |
35,18
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
96 531 |
27,32
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
10 078 |
2,85
|
11.3. |
вспомогательные м-лы,
ремонт,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
16 220 |
4,59
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
0,82
|
|
|
1 239 |
0,35
|
11.5. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
262 |
0,07
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
1 128 422 |
319,30
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
12,38
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
3 534 |
|
14. |
Удельн. вес жил. фонда
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
процент
роста,
%
|
16. |
Жил. фонд и бюдж. орг-и |
319,30
|
7
|
341,7
|
|
|
17. |
Прочие потребители
|
319,30
|
10
|
351,2
|
|
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ММПП ЖКХ
"КНЯГИНИНСКОЕ", УЛ.
ОКТЯБРЬСКАЯ КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 год.
В котельной установлены 3 котла
"Братск-1Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,895 МВт.
Подключенная нагрузка - 2,404 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 83%.
Срок службы котлов - 7 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 10-00/548 от
11.09.2001.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2812 Гкал/год.
Технические отчеты о проведении
режимно-наладочных испытаний котлов, установленных в котельной,
предприятием представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Княгининского района
Нижегородской области (распоряжение администрации Княгининского
района № 482-р от 30.12.2003), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, на
основании топливного режима (пообъектного расчета потребности в тепле
и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 3093,2
Гкал/год.
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 582,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 543,93 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании предприятий и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования, т.е. 2006 год.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ КНЯГИНИНСКОГО ММПП ЖКХ,
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
444 037
|
157,89
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
435
|
1 021,95
|
444 037
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
102 076
|
36,30
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
61 864
|
1,65
|
102 076
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
14 314
|
5,09
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
14 314
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
560 427
|
199,3
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
263 880
|
93,83
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
6
|
3 665,0
|
263 880
|
|
7. |
Отчисления на соц. нужды |
%
|
35,9
|
|
94 733
|
33,69
|
8. |
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
35 594
|
12,66
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
348 281
|
123,84
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
145 212
|
51,63
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
125 943
|
44,78
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
77 126
|
27,42
|
10. |
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
1 302 915
|
463,29
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
233 345
|
80,64
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
76 818
|
27,32
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
9 799
|
3,48
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
9 144
|
3,25
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
30,11
|
|
|
107 980
|
38,40
|
11.4. |
остальные статьи затрат
|
8,5
|
|
|
29 604
|
8,20
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 536 260
|
543,93
|
12.1. |
прирост себ-сти на
момент
расчета
|
%
|
|
|
|
17,41
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 812
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
543,93
|
7
|
582,0
|
575,00 |
1,22
|
16. |
Бюджетные организации
|
543,93
|
7
|
582,0
|
419,82 |
38,63
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ММПП ЖКХ
"КНЯГИНИНСКОЕ", УЛ.
НОВОСЕЛЬСКАЯ, Г. КНЯГИНИНО
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 год.
В котельной установлены 2 котла
КСВ-1,86.
Общая мощность установленного
оборудования - 3,8 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,504 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 39,6%.
Срок службы котлов - 2 года.
Используемое топливо - природный газ
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 22/251-16/195 от
18.02.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,8 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2783 Гкал/год.
Технические отчеты о проведении
режимно-наладочных испытаний котлов, установленных в котельной,
предприятием представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Княгининского района
Нижегородской области (распоряжение администрации Княгининского
района № 482-р от 30.12.2003), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, на
основании топливного режима (пообъектного расчета потребности в тепле
и топливе).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 3061,3
Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход
электроэнергии в количестве 75 кВт.ч/Гкал, превышающий существующие
нормативы, обусловлен мощностью оборудования, установленного в
котельной.
В затратах на тепловую энергию расход
потребления электроэнергии по котельной учтен в размере 20 кВт.ч/Гкал
- в пределах норматива, применяемого на отопительных коммунальных
теплоэнергетических предприятиях (методические указания, утвержденные
комитетом РФ по муниципальному хозяйству).
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 716,9 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 670,03 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ КНЯГИНИНСКОГО
ММПП ЖКХ, УЛ.
НОВОСЕЛЬСКАЯ, Г. КНЯГИНИНО
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб. на
1 Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
439 439
|
157,90
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
430
|
1 021,95
|
439 439
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
161 637
|
58,08
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
97 962
|
1,65
|
161 637
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
16 761
|
6,02
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
2 920
|
5,74
|
16 761
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит) |
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
617 836
|
222,0
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
414 900
|
149,08
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
15
|
2 305,0
|
414 900
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,9 |
|
148 949
|
53,52
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
14 142
|
5,08
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
374 270
|
134,48
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
298 748
|
107,35
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
72 607
|
26,09
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
1 738
|
0,62
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
1 177
|
0,42
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 570 097
|
564,17
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
294 598
|
105,86
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
76 023
|
27,32
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
15 517
|
5,58
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
292
|
0,10
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
30,11
|
|
|
169 777
|
61,01
|
11.4. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
32 990
|
11,85
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 864 695
|
670,03
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
18,76
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 783
|
|
14. |
Удельн. вес жил. фонда
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория потребителей
тепловой энергии
|
с/с суч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-ти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
14. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
670,03
|
7
|
716,9
|
575,0 |
24,68
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ММПП ЖКХ
"КНЯГИНИНСКОЕ", УЛ.
ЛЕНИНА, 65, Г. КНЯГИНИНО
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № ? от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 год.
В котельной установлены 2 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 1,2 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,693 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 58%.
Срок службы котлов - 3 года.
Используемое топливо - ПБТ
Средневзвешенный КПД - 60%.
Топливный режим - № 22-01-12/411 от
27.05.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,6 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 96% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1227 Гкал/год.
Технические отчеты о проведении
режимно-наладочных испытаний котлов, установленных в котельной,
предприятием представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Княгининского района
Нижегородской области (распоряжение администрации Княгининского
района № 482-р от 30.12.2003), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, по
предложению предприятия, полезный отпуск составил - 1227,13 Гкал/год.
По факту 2003 года полезный отпуск -
1180 Гкал/год.
По топливному режиму - 956 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
ПБТ рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 60%, в соответствии с фактическим мониторингом
услуг теплоснабжения, и объема выработки тепловой энергии в размере
1349,7 Гкал/год.
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 1685,2 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1574,99 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1732,5 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1574,99 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании предприятий и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования, т.е. 2006 год.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ММПП ЖКХ
"КНЯГИНИНСКОЕ", УЛ. ЛЕНИНА
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф
за ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 285 280
|
1 047,39
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
|
|
0
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
221,6
|
5 800
|
1 285 280
|
1 047,39
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
71 264
|
58,07
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
43 190
|
1,65 |
71 264
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
0
|
0,00
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
|
|
0
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
38 511
|
31,38
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
38 511
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 395 055
|
1 136,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
140 753
|
114,70
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
5
|
2 346
|
140 753
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9
|
|
50 530
|
41,18
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
6 853
|
5,58
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
131 527
|
107,18
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
61 150
|
49,83
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
70 376,5
|
57,35
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
|
0,00
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
1 724 718
|
1 405,49
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
207 996
|
169,50
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
6 841
|
5,58
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
132 379
|
107,88
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
30,11
|
|
|
57 596
|
46,94
|
11.5. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
11 180
|
9,11
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
1 932 714
|
1 574,99
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
12,06
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
1 227
|
|
14. |
Удельн. вес жил. фонда
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
1 574,99
|
7
|
1 685,2 |
575,00 |
193,08
|
16. |
Бюджетный организации
|
1 574,99
|
7
|
1 685,2 |
1 577,91 |
6,80
|
17. |
Прочие потребители
|
1 574,99
|
10
|
1 732,5 |
1 793,08 |
-3,38
|
Приложение 6
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ММПП ЖКХ
"КНЯГИНИНСКОЕ", ПЕР.
ВОЛОДАРСКИЙ, Г. КНЯГИНИНО
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № 1428 от 30.06.2004, исх. № 101 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
В котельной установлены 2 котла
КВ-Г-465-150.
Общая мощность установленного
оборудования - 9,3 МВт.
Подключенная нагрузка - 5,338 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 57,4%.
Срок службы котлов 2 года.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 80%.
Топливный режим - 22-01-12/411 от
27.05.2002.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 3,6 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 8121 Гкал/год.
Технические отчеты о проведении
режимно-наладочных испытаний котлов, установленных в котельной,
предприятием представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Княгининского района
Нижегородской области (распоряжение администрации Княгининского
района № 482-р от 30.12.2003), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, на
основании топливного режима (пообъектного расчета потребности в тепле
и топливе), полезный отпуск составил - 8121 Гкал/год.
По факту 2003 года полезный отпуск -
7329 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 80%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 8933,1
Гкал/год.
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 639,5 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 597,66 руб./Гкал и рентабельности 7%;
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании предприятий и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования, т.е. 2006 год.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ПО КОТЕЛЬНОЙ КНЯГИНИНСКОГО ММПП ЖКХ,
ПЕР. ВОЛОДАРСКОГО,
Г. КНЯГИНИНО КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./
Гкал
|
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
1 268 240
|
156,16
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
1 241
|
1 021,95
|
1 268 240
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Отопление со стороны
|
|
|
|
|
0,00
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
294 792
|
36,30
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
178 662
|
1,65
|
294 792
|
месяцев |
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
30 580
|
3,77
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
5 327,5 |
5,74
|
30 580
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
92 058
|
11,34
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
92 058
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
1 685 670
|
207,6
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
485 730
|
59,81
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
15
|
2 698,5
|
485 730
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
174 377
|
21,47
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
2 884
|
0,36
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
1 878 451
|
231,30
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
239 860
|
29,53
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
1 050 296
|
129,32
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
264 925
|
32,62
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
323 370
|
39,82
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
4 227 112
|
520,49
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
626 764
|
77,17
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
219 406
|
27,02
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
28 300
|
3,48
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
производственного
характера
|
10
|
|
|
68 035
|
8,38
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
30,11
|
|
|
198 761
|
24,47
|
11.4. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
112 263
|
13,82
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
4 853 876
|
597,66
|
12.1. |
прирост с/с на
момент
расчета,
|
%
|
|
|
|
14,83
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
8 121
|
|
14. |
Удельн. вес жил. фонда
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
597,66
|
7
|
639,5
|
575,00 |
11,22
|
16. |
Бюджетные организации
|
597,66
|
7
|
639,5
|
550,85 |
16,09
|
Приложение 7
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 07.12.2004 № 22/6
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ МУП
"КНЯГИНИНСККОММУНСЕРВИС"
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 год (вх. № от 30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляции себестоимости тепловой энергии за
2003 и 2002 год.
На балансе предприятия находятся 4
котельные.
с. Белка
В котельной установлены 2 котла
КСВ-1,25.
Общая мощность установленного
оборудования 2,5 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,994 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 39,8%.
Срок службы котлов - 12 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/648 от
03.07.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,5 км.
ул. Аграрная, 2.
В котельной установлены 2 котла
ДКВР-6,5/13.
Общая мощность установленного
оборудования - 8,46 МВт.
Подключенная нагрузка - 7,811 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 92,3%.
Срок службы котлов - 20 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/648 от
03.07.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 2,5 км.
п. Возрождение.
В котельной установлены 2 котла
КСВ-1,25.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,5 МВт.
Подключенная нагрузка 2,182 МВт, т.е.
использование установленной мощности - на 87,3%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/648 от
03.07.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,6 км.
д. Соловьево
В котельной установлены 4 котла
"Братск-1Г".
Общая мощность установленного
оборудования 4,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,569 МВт,
т.е. использование установленной мощности - на 39,2%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/648 от
03.07.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,5 км.
Отпуск тепловой
энергии населению и бюджетным организациям составляет 88% от общего
полезного отпуска теплоэнергии 14353 Гкал/год.
Технические отчеты о проведении
режимно-наладочных испытаний котлов, установленных в котельной,
предприятием представлены не были.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Княгининского района
Нижегородской области (распоряжение администрации Княгининского
района № 482-р от 30.12.2003), вызван изменением цен и тарифов на
энергоресурсы.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии, на
основании топливного режима (пообъектного расчета потребности в тепле
и топливе), полезный отпуск составил - 14353 Гкал/год.
По факту 2003 года полезный отпуск -
18480 Гкал/год.
По договорам - 16610 Гкал/год.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 91%, в соответствии с паспортными
данными котлов, и объема выработки тепловой энергии в размере 15788,3
Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии по котельной учтен
в размере 20 кВт.ч/Гкал - в пределах норматива, применяемого на
отопительных коммунальных теплоэнергетических предприятиях
(методические указания, утвержденные комитетом РФ по муниципальному
хозяйству).
По остальным статьям затрат
калькуляции плановой себестоимости производства и реализации тепловой
энергии изменения не вносились.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения населения и
бюджетных организаций - 617,0 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 576,66 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 634,3 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 576,66 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
Провести режимно-наладочные испытания
на котельном оборудовании предприятий и представить в РЭК
Нижегородской области отчеты об их проведении при пересмотре тарифов
на следующий период регулирования, т.е. 2006 год.
Предложения.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНЫМ МУП
"КНЯГИНИНСККОММУНСЕРВИС"
КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
2 241 484
|
156,17
|
1.1. |
природный газ
|
тыс.
куб. м
|
2 193
|
1 021,95
|
2 241 484
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
927 056
|
64,59
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
325 810
|
1,35
|
439 844
|
месяцев
|
3.2. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
295 280
|
1,65
|
487 212
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
18 161
|
1,27
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
3 164,0 |
5,74
|
18 161
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
103 357
|
7,20
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
46,1 |
920
|
42 412
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
60 945
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
3 290 058
|
229,2
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 056 110
|
73,58
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
43,5 |
2 023,2
|
1 056 110
|
|
7. |
Отчисл. на соц. нужды
|
%
|
35,9 |
|
379 144
|
26,42
|
8. |
Амортиз. отчисл.
|
|
|
|
69 677
|
4,85
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
2 351 824
|
163,86
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
737 859
|
51,41
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
1 007 687
|
70,21
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
144 580
|
10,07
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
461 699
|
32,17
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
7 146 813
|
497,94
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
1 129 813
|
78,72
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
387 777
|
27,02
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
88 997
|
6,20
|
11.3. |
ремонт, материалы,
услуги
произв.
характера
|
10
|
|
|
70 964
|
4,94
|
11.4. |
ФОТ с отчислениями
|
30,11
|
|
|
432 160
|
30,11
|
11.5. |
остальные статьи затрат |
8,5
|
|
|
149 915
|
10,45
|
12. |
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
8 276 626
|
576,66
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
15,81
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
14 353
|
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15. |
Жилой фонд
|
576,66
|
7
|
617,0
|
517,50 |
19,23
|
16. |
Бюджетные организации
|
576,66
|
7
|
617,0
|
419,82 |
46,97
|
17. |
Прочие потребители
|
576,66
|
10
|
634,3
|
575,40 |
10,24
|
| | |
|
