РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 16.12.2004 № 28/3
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Г. КУЛЕБАКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
Информационное сообщение было
опубликовано в издании
"Нижегородские новости", N
240(3172), 31.12.2004,
"Нижегородские новости", N
239(3171), 29.12.2004,
"Нижегородская правда", N
10(24451), 01.02.2005
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 16 декабря 2004 г. № 28/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД", Г. КУЛЕБАКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
ОАО "Кулебакский металлургический завод", г. Кулебаки,
экспертного заключения РЭК Нижегородской области, являющегося
неотъемлемым приложением к настоящему протоколу:
3.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без учета НДС) на
тепловую энергию, вырабатываемую и реализуемую котельной ОАО
"Кулебакский металлургический завод", г. Кулебаки, для
теплоснабжения всех категорий потребителей в размере 327,6 руб./Гкал.
3.2. Принять предложения и
рекомендации, изложенные в экспертном заключении.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
-
Приложение
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 16.12.2004 № 28/3
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
КОТЕЛЬНОЙ ОАО "КУЛЕБАКСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД",
Г. КУЛЕБАКИ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2005 г. (исх. б/н от 16.02.2004, вх. № 262/1 от
16.02.2004; исх. № 11/1-84 от 09.03.2004, вх. № 443/1 от 09.03.2004).
2. Фактические данные (исх. б/н от
16.02.2004, вх. № 262/1 от 16.02.2004).
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии 2005 г.: нет.
В котельной установлены 6 котлов 4
марки ДЕ-25-14ГМ и 2 марки ПТВМ-30М.
Общая мощность установленного
оборудования - 71,1 МВт.
Подключенная нагрузка - 66,307 МВт,
т.е. использование установленной
мощности на 93,3%.
Срок службы котлов - 21 год.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 91,4%
(режимные карты котлов).
Топливный режим - расчет топливного
режима находится на утверждении в департаменте энергетики, транспорта
и связи министерства промышленности и инноваций Правительства
Нижегородской области.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 36 км.
Отпуск тепловой энергии бюджетным
организациям составляет 3,2% от общего полезного отпуска теплоэнергии
162792 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям 4 паровых котлов типа ДЕ-25-14-ГМ и 1
водогрейного котла типа ПТВМ-30 на газообразном топливе в котельной
выполнен ЗАО "Энергогазмонтаж". Представленные режимные
карты котлов действительны до 2006 года.
Тарифы на тепловую энергию,
вырабатываемую данной котельной, региональной энергетической
комиссией Нижегородской области ранее не утверждались.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Произведено
уточнение объемов выработки и полезного отпуска тепловой энергии,
используемых в расчете плановой себестоимости производства и
реализации тепловой энергии.
Объемы реализации тепловой энергии
приняты в расчете плановой себестоимости исходя из существующего
состава потребителей, подключенных к теплоснабжению на данный момент,
согласно представленным предприятием договорам на теплоснабжение,
заключенным на 2004 г. со сторонними потребителями.
Объем потребления тепловой энергии на
технологические нужды собственного производства завода принят на
основании представленных предприятием фактических данных 2003 г.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при средневзвешенном КПД 91,4% и объема выработки тепловой энергии в
размере 180571,4 Гкал/год, за минусом отходящего тепла - 27000
Гкал/год.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
По данной статье
затрат плановой калькуляции себестоимости производства и реализации
тепловой энергии, представленной предприятием, изменения не
вносились.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Изменения не
вносились.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Откорректирована
стоимость сульфоугля и соли согласно представленным счетам-фактурам.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Сумма затрат по
статье "Фонд оплаты труда" увеличена в соответствии с
представленным приказом от 18.12.2003 № 499 "О совершенствовании
оплаты труда".
Заработная плата вспомогательных
рабочих перераспределена в статью "Общепроизводственные
расходы".
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Расчет суммы
отчислений на социальные нужды произведен с учетом ставок единого
социального налога, установленных ст. 241 НК РФ с 2001 г. (с
изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 20.07.2004 N
70-ФЗ), и ставки на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний в размере 2,1% для 14 класса
профессионального риска (ОКОНХ 12130).
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ
Изменения не
вносились.
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Статьи себестоимости
перегруппированы в соответствии с общепринятой методикой отнесения
затрат на себестоимость производства и реализации тепловой энергии:
заработная плата с отчислениями на социальные нужды вспомогательных
рабочих перераспределена в статью "Общепроизводственные
расходы".
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Сумма затрат по
статье "Общехозяйственные расходы" рассчитана исходя из
соотношения управленческих расходов и общей себестоимости продукции,
согласно отчету "О прибылях и убытках" за 9 месяцев 2003
года.
Одновременно общехозяйственные
расходы снижены на сумму затрат, не относящихся к деятельности
котельной: исключены затраты на мобильную связь, расходы на
содержание служебных легковых автомобилей, аудиторские и
консультационные услуги, а также сумма оплаты учебных ученических
отпусков, учтенная по статье "Фонд оплаты труда".
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Затраты, связанные с
проведением ремонтных работ по котельной, перераспределены в статью
"Ремонтный фонд" (в соответствии с общепринятой методикой
отнесения затрат на себестоимость производства и реализации
теплоэнергии).
Расходы на проведение технического
диагностирования котлов перераспределены из статьи "Ремонтный
фонд" в статью "Услуги производственного характера".
Отчисления в ремонтный фонд сокращены
на сумму затрат по реконструкции электроснабжения ЩСУ насосов новой
ХВО и ям мокрого хранения соли.
Одновременно отчисления в ремонтный
фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую
необходимо использовать при проведении капитальных ремонтов.
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
Расходы по
выполнению технического диагностирования двух паровых котлов типа
ДЕ-25-14ГМ и одного котла-утилизатора-40 перераспределены в статью
"Услуги производственного характера" и приняты частично (в
размере 1/5 от суммы, указанной в договорах), исходя из периодичности
выполнения данного вида работ (раз в пять лет), при этом сумма затрат
разносится равными долями на каждый год.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемый к утверждению тариф (без учета НДС) для
всех групп потребителей составит 327,6 руб./Гкал - исходя из
себестоимости производства и реализации тепловой энергии (с учетом
индексов-дефляторов на 2005 год) 306,18 руб./Гкал и рентабельности
7%.
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Нижегородской
области № 83 издано 30.04.2002, а не 30.04.2004.
-
Рекомендовать
предприятию.
1. В связи с изменением подключенной
тепловой нагрузки котельной, а также на основании постановления
Правительства Нижегородской области № 83 от 30.04.2004 "О
порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок" пересмотреть топливный режим.
2. С целью уточнения численности
основного производственного персонала котельной в обязательном
порядке выполнить расчет нормативной численности персонала,
непосредственно связанного с обслуживанием оборудования для выработки
тепловой энергии (в соответствии с частью 1 Рекомендаций по
нормативам численности рабочих котельных установок и тепловых сетей,
утвержденных приказом Государственного комитета РФ по строительной,
архитектурной и жилищной политике от 22 марта 1999 года № 65 "Об
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников
энергетического хозяйства".
3. При последующем пересмотре тарифов
на тепловую энергию, вырабатываемую котельными предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ ОАО
"КУЛЕБАКСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Г.
КУЛЕБАКИ
КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Цена,
тариф за
ед.
изм.
|
Затраты,
всего, руб. |
Затраты,
руб./Гкал |
1.
|
Топливо, всего
|
|
|
|
26 957 444
|
165,59
|
1.1.
|
природный газ
|
тыс. куб. м |
21 242
|
1 014,85
|
21 557 444
|
|
1.2.
|
отходящее тепло
|
|
27 000
|
200
|
5 400 000
|
|
1.3.
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
3.
|
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
4 913 655
|
30,18
|
3.1.
|
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
5 531 000
|
0,515 |
2 848 465
|
|
3.2.
|
за заявлен. мощность
|
кВт в мес.
|
827,4 |
208
|
2 065 190
|
|
3.3.
|
услуги по передаче
|
|
|
|
|
|
4.
|
Холодная вода, всего
|
|
|
|
991 895
|
6,09
|
4.1.
|
отопление
|
куб. м
|
220 970
|
1,90
|
419 843
|
|
4.2.
|
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
301 080
|
1,90
|
572 052
|
|
5.
|
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
705 000
|
4,33
|
5.1.
|
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
15
|
13 333,34
|
200 000
|
|
5.2.
|
соль
|
т
|
375
|
680
|
255 000
|
|
5.3.
|
другие материалы
|
|
|
|
250 000
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
33 567 994
|
206,2
|
6.
|
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
3 852 960
|
23,67
|
6.1.
|
численность
|
чел.
|
92
|
3 490
|
3 852 960
|
|
7.
|
Отчисления на соц. нужды
|
%
|
37,7 |
|
1 452 566
|
8,92
|
8.
|
Амортизационные отчисл.
|
|
|
|
227 791
|
1,40
|
9.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
5 876 409
|
36,10
|
9.1.
|
общепроизводственные
|
|
|
|
753 900
|
|
9.2.
|
общехозяйственные
|
|
|
|
2 631 587
|
|
9.3.
|
ремонтный фонд
|
|
|
|
641 000
|
|
9.4.
|
услуги производствен.
|
|
|
|
1 849 922
|
|
10.
|
Себестоимость на
момент
расчета
|
|
|
|
44 977 720
|
276,29
|
11.
|
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
4 866 426
|
29,89
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
3 729 438
|
22,91
|
11.2. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
471 711
|
2,90
|
11.3. |
услуги,
материалы
производственного хар-ра,
ремонт
|
10
|
|
|
319 592
|
1,96
|
11.4. |
ФОТ, соцнужды
|
0,94
|
|
|
49 645
|
0,30
|
11.5. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
296 039
|
1,82
|
12.
|
Себестоимость с
учетом
инфляции
|
|
|
|
49 844 146
|
306,18
|
13.
|
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
162 792
|
|
14.
|
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
3,2 |
|
|
Категория потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост,
%
|
15.
|
Население и бюдж. орг-и
|
306,18
|
7
|
327,6
|
210
|
56,01
|
16.
|
Прочие потребители
|
306,18
|
7
|
327,6
|
210
|
56,01
|
| 
