|  |
РЕШЕНИЕ Региональной энергетической
комиссии от 02.12.2004 № 19/7
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА
ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ КОТЕЛЬНЫМИ
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
Информационное сообщение было
опубликовано в издании
"Нижегородские новости", N
141(24436), 18.12.2004,
"Нижегородская правда", N
145(24440), 29.12.2004 (без приложений)
Документ
получен по официальной рассылке РЭК. -
-
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
от 2 декабря 2004 г. № 19/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ И РЕАЛИЗУЕМУЮ
КОТЕЛЬНЫМИ
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
На основании
рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов, представленных
администрацией Вознесенского района, экспертных заключений РЭК
Нижегородской области, являющихся неотъемлемым приложением к
настоящему протоколу:
7.1. Утвердить на срок с 1 января по
31 декабря 2005 года, включительно, тарифы (без НДС) на тепловую
энергию, вырабатываемую и реализуемую муниципальными котельными
Вознесенского района, в следующих размерах:
Наименование предприятия,
вид
топлива
|
Установленная
мощность/
подключенная
нагрузка
(МВт)
|
Тарифы (без НДС), руб./Гкал,
для
теплоснабжения:
|
Номер
приложения
(экспертное
заключение) |
|
|
жилого
фонда
|
бюджетных
организаций |
прочих
потребителей |
|
1. МУП
"Тепловодоканал"
(природный газ)
|
69,78/24,2
|
502,25 |
502,25
|
516,33
|
1
|
2. Котельная
Алмасовской
средней школы (уголь)
|
2,212/0,8
|
693,78 |
693,78
|
-
|
2
|
3. Центральная
котельная
Бахтызинской с/а
(природный газ)
|
2,0/0,6
|
750,85 |
750,85
|
771,9
|
3
|
4. Котельная
Нарышкинской
средней школы (природный
газ)
|
3,0/1,32
|
454,58 |
454,58
|
-
|
4
|
5. Котельная Криушинской
с/а
(ПБТ, уголь)
|
3,24/1,6
|
1 469,99 |
1 469,99
|
1 511,21
|
5
|
7.2. Принять
предложения и рекомендации, изложенные в экспертных заключениях.
7.3. Администрации Вознесенского
района в десятидневный срок с даты получения настоящего решения
правления региональной энергетической комиссии Нижегородской области
довести утвержденные тарифы и экспертные заключения до сведения
предприятий, перечисленных в п. 7.1, и обеспечить его публикацию в
местных СМИ.
Председатель РЭК
С.А.ШАЛАЕВ
Приложение 1
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/7
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ МУП
"ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
-
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
-
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 121-а от 29.06.2004; вх. № 1354 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 371 от 29.06.2004; вх.
№ 1353 от 30.06.2004; исх. № 654 от 29.06.2004; вх. № 1956 от
30.07.2004).
В котельной установлено 2 котла
ПТВМ-30М.
Общая мощность установленного
оборудования - 69,78 МВт.
Подключенная нагрузка - 24,21 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 34,07%.
Срок службы котлов - 17 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 93%.
Топливный режим - № 22/05.1-16/362 от
24.04.2003.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 18 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 81% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 42203 Гкал/год.
Представлена режимная карта
водогрейного котла ПТВМ-30М от 19.03.2004.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Вознесенского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом ТЭК топливного режима и существующего
состава потребителей, подключенных к теплоснабжению от котельной на
данный момент.
По топливному режиму объем выработки
теплоэнергии составляет 56697 Гкал, полезный отпуск - 51543 Гкал; по
расчету предприятия объем выработки - 52996 Гкал, полезный отпуск -
42203 Гкал; к расчету принят объем выработки - 51572 Гкал, полезный
отпуск - 42203 Гкал (с учетом потерь в сетях и собственных нужд
котельной в размере 10% и расхода тепловой энергии на подогрев ПБТ в
размере 4681 Гкал).
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 93%, в соответствии с представленной
режимной картой водогрейного котла, и объема выработки тепловой
энергии в размере 51572 Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельным
по данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 года - 90%.
Расчетный КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за
2003 год - 90%.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Предложенный
предприятием расход электроэнергии - 48 кВт.ч/Гкал.
Фактический расход электроэнергии -
45 кВт.ч/Гкал.
Объем электропотребления принят в
плановой калькуляции согласно расчету, выполненному предприятием,
исходя из мощности установленного оборудования, при этом расход
электроэнергии на выработку теплоэнергии превышает установленные
нормативы и составляет 44,0 кВт.ч/Гкал с учетом объема электроэнергии
на ЦТП и НКУ, что объясняется мощностью установленного оборудования и
низким процентом подключенной нагрузки по отношению к установленной
мощности котельной.
Предприятием представлены схемы
электроснабжения котельных и справка о фактическом потреблении
электроэнергии за 2003 год, согласованные с Вознесенским участком
Выксунского отделения "Энергосбыт", а также копии счетов за
потребленную электроэнергию.
В общепроизводственные расходы
перераспределены затраты на освещение котельной.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
Снижен объем
потребления холодной воды за счет сокращения величины расхода воды на
подпитку системы теплоснабжения до уровня нормативной согласно
методическим указаниям, утвержденным Министерством РФ по
жилищно-коммунальному хозяйству. При этом учтены объемы холодной
воды, направляемые на химводоподготовку, на хозбытовые нужды основных
производственных рабочих и ИТР (в части, относимой на производство
теплоэнергии).
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Откорректирован
объем потребности в соли в соответствии с расходом воды.
-
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму затрат по приобретению
оборудования, стоимость которого должна быть отражена в стоимости
основных производственных фондов и списываться через амортизационные
отчисления.
-
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Из
общепроизводственных расходов исключен расход теплоэнергии на
собственные нужды котельной.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
-
Затраты по фонду
оплаты труда учтены в размере плановых затрат 2004 года.
Фонд оплаты труда на 2005 год
увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации Вознесенского
района № 701 от 04.08.2004.
-
ОТЧИСЛЕНИЯ НА
СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ
Соответственно в
сторону увеличения откорректирована сумма отчислений на социальные
нужды.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций 502,25 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 469,39 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 516,33 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 469,39 руб./Гкал и рентабельности 10%.
-
Рекомендовать
предприятию.
В связи с тем, что с момента
утверждения топливных режимов произошли существенные изменения среди
потребителей, теплоснабжение которых осуществляется от данной
котельной, пересмотреть топливные режимы.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
-
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО
КОТЕЛЬНОЙ
МУП "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ",
ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
7 164 585
|
169,76
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
7 010,7 |
1 021,95
|
7 164 585
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
3 187 270
|
75,52
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
1 863 154
|
1,35
|
2 515 258
|
месяцев
|
3.2. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
407 280
|
1,65
|
672 012
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
132 064
|
3,13
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
28 462
|
4,64
|
132 064
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
45 762
|
1,08
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
1
|
19 830
|
19 830
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
16,8 |
1 300
|
21 840
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
4 092
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
10 529 680
|
249,5
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
1 926 675
|
45,65
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
49
|
3 277
|
1 926 675
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,9 |
|
691 676
|
16,39
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
1 064 115
|
25,21
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
3 213 636
|
76,15
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
1 265 231
|
29,98
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
1 616 537
|
38,30
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
208 068
|
4,93
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
123 800
|
2,93
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
17 425 783
|
412,90
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
2 384 007
|
56,49
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
1 239 473
|
29,37
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
|
11.4. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
305 978
|
7,25
|
11.5. |
услуги, материалы,
ремонт
|
10
|
|
|
37 763
|
0,89
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
256 176
|
6,07
|
11.7. |
ФОТ с отчислениями
|
20,8
|
|
|
544 617
|
12,90
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
19 809 790
|
469,39
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
13,68
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
42 203
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
81,2
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал |
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ.
тар.
2004 г.
|
14. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
469,39
|
7
|
502,25
|
510,28 |
-1,57% |
15. |
Прочие потребители
|
469,39
|
10
|
516,33
|
510,28 |
1,19% |
Приложение 2
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/7
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ АЛАМАСОВСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
-
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 142 от 29.06.2004; вх. № 1355 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 371 от 29.06.2004; вх.
№ 1353 от 30.06.2004; исх. № 654 от 29.06.2004; вх. № 1956 от
30.07.2004).
В котельной установлено 3 котла
НР-18.
Общая мощность установленного
оборудования - 2,212 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,77 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 34,8%.
Срок службы котлов - 15 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный.
Средневзвешенный КПД - 67%.
Топливный режим - № 10-09/ от
20.07.1993.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,24 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 879 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Вознесенского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом ТЭК топливного режима и существующего
состава потребителей, подключенных к теплоснабжению на данный момент.
По топливному режиму общая выработка теплоэнергии составляет 1252
Гкал/год, полезный отпуск - 1138 Гкал/год. По предложению предприятия
выработка и отпуск - 879 Гкал/год. Снижение объема выработки
произошло за счет отключения от горячего водоснабжения ряда объектов
(согласно справке администрации района).
ТОПЛИВО
Объем потребления
каменного угля рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 67%, в соответствии с представленной
калькуляцией на 2004 год, и объема выработки тепловой энергии в
размере 879 Гкал/год. Расчетный КПД по фактическому объему выработки
и расходу топлива за 2003 г. - 60%.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 25
кВт.ч/Гкал - в соответствии с предложенным предприятием
расчетом-обоснованием.
Фактический расход электроэнергии по
данным за 2003 год - 25 кВт.ч/Гкал.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда на
2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации
Вознесенского района № 701 от 04.08.2004.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 693,78 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 648,39 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
АЛАМАСОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ,
ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
295 236
|
335,88
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
0
|
0
|
0
|
0,00
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
0,00
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
293,0 |
1 007,63
|
295 236
|
335,88
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
0
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
108 510
|
123,45
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
22 642
|
25,76
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
22 198
|
1,02
|
22 642
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
2 655
|
3,02
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
590
|
4,5
|
2 655
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
5 044
|
5,74
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
5 044
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
434 087
|
493,8
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
48 008
|
54,62
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
4
|
1 715
|
48 008
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8 |
|
17 187
|
19,55
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
1 952
|
2,22
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
5 044
|
5,74
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
3 844
|
4,37
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
1 200
|
1,37
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
506 277
|
575,97
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
63 660
|
72,42
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0
|
0,00
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
0,00
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
36 019
|
40,98
|
11.4. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
3 623
|
4,12
|
11.5. |
услуги, материалы,
ремонт
|
10
|
|
|
1 009
|
1,15
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
9 449
|
10,75
|
11.7. |
ФОТ с отчислениями
|
20,8
|
|
|
13 561
|
15,43
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
569 937
|
648,39
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
12,57
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
879
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ.
тар.
2004
г.
|
14. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
648,39
|
7
|
693,78
|
549,13 |
26,34%
|
Приложение 3
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области от
02.12.2004 № 19/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ БАХТЫЗИНСКОЙ
С/АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
-
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 185 от 29.06.2004; вх. № 1356 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 371 от 29.06.2004; вх.
№ 1353 от 30.06.2004; исх. № 654 от 29.06.2004; вх. № 1956 от
30.07.2004).
В котельной установлено 2 котла
"Факел-1".
Общая мощность установленного
оборудования - 2,0 МВт.
Подключенная нагрузка - 0,622 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 31%.
Срок службы котлов - 6 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 92%.
Топливный режим - от 01.06.1994.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,9 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 54% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 1257 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Вознесенского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом ТЭК топливного режима. По топливному
режиму объем выработки теплоэнергии составляет 1383 Гкал, полезный
отпуск - 1257 Гкал. По плановой калькуляции предприятия объем
выработки и полезного отпуска - 1383 Гкал.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива
при КПД 92% и объема выработки тепловой энергии в размере 1383
Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельной по данным мониторинга
услуг теплоснабжения за 2003 год - 81%. Расчетный КПД по фактическому
объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 92%.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере
29,4 кВт.ч/Гкал - в соответствии с предложенным предприятием
расчетом-обоснованием и плановой калькуляцией 2004 г.
Фактический расход электроэнергии по
данным 2003 года - 47 кВт.ч/Гкал.
ХОЛОДНАЯ ВОДА
В затратах на
производство и реализацию теплоэнергии объем потребления холодной
воды принят с учетом расхода воды на подпитку системы теплоснабжения.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Отчисления в
ремонтный фонд сокращены на сумму амортизационных отчислений, которую
необходимо использовать при проведении капитального ремонта.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда на
2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации
Вознесенского района № 701 от 04.08.2004.
-
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
-
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 750,85 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 701,73 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 771,90 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 701,73 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
БАХТЫЗИНСКОЙ
С/АДМИНИСТРАЦИИ, ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
194 171
|
154,47
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
190,0 |
1 021,95
|
194 171
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
41 534
|
33,04
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
40 720
|
1,02
|
41 534
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
27 140
|
21,59
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
5 494,0 |
4,94
|
27 140
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0
|
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
0
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
262 845
|
209,1
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
281 700
|
224,11
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
10
|
2 348
|
281 700
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8 |
|
100 849
|
80,23
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
71 600
|
56,96
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
39 600
|
31,50
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
39 600
|
31,50
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
756 594
|
601,90
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
125 480
|
99,83
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
33 591
|
26,72
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
|
11.4. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
6 646
|
5,29
|
11.5. |
услуги, материалы,
ремонт
|
10
|
|
|
0
|
0,00
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
5 673
|
4,51
|
11.7. |
ФОТ с начислениями
|
20,8
|
|
|
79 570
|
63,30
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
882 074
|
701,73
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
16,58
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
1 257
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
54,8
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ.
тар.
2004
г.
|
14. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
701,73
|
7
|
750,85
|
656,50 |
14,37%
|
15. |
Прочие потребители
|
701,73
|
10
|
771,90
|
656,50 |
17,58%
|
Приложение 4
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/7
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ НАРЫШКИНСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
-
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
-
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 121 от 27.06.2004; вх. № 1358 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 371 от 29.06.2004; вх.
№ 1353 от 30.06.2004; исх. № 654 от 29.06.2004; вх. № 1956 от
30.07.2004).
В котельной установлено 3 котла
"Факел-Г".
Общая мощность установленного
оборудования - 3 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,319 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 44%.
Срок службы котлов - 9 лет.
Используемое топливо - природный газ.
Средневзвешенный КПД - 90%.
Топливный режим - № 00-00/107 от
30.12.1997.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 0,54 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 100% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 2541 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Вознесенского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии исходя из
утвержденного департаментом ТЭК топливного режима. По топливному
режиму объем выработки теплоэнергии составляет 2795 Гкал, полезный
отпуск - 2541 Гкал; по плановой калькуляции предприятия объем
выработки и полезного отпуска - 2586 Гкал.
ТОПЛИВО
Объем потребления
природного газа снижен и рассчитан исходя из удельной нормы расхода
топлива при средневзвешенном КПД 90%, в соответствии с паспортными
данными, и объема выработки тепловой энергии в размере 2795 Гкал/год.
Средневзвешенный КПД по котельной по
данным мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 85%. Расчетный
КПД по фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год -
88%.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере 25
кВт.ч/Гкал - в соответствии с предложенным предприятием
расчетом-обоснованием и плановой калькуляцией 2004 г.
Фактический расход электроэнергии за
2003 год - 31 кВт.ч/Гкал.
РЕМОНТНЫЙ ФОНД
Исключены затраты по
проведению реконструкции дымовой трубы, финансирование которых
осуществляется за счет прибыли.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда на
2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации
Вознесенского района № 701 от 04.08.2004.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 454,58 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 424,84 руб./Гкал и рентабельности 7%.
Рекомендовать
предприятию.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
НАРЫШКИНСКОЙ СР. ШКОЛЫ,
ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во)
|
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
401 218
|
157,90
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
392,6 |
1 021,95
|
401 218
|
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0
|
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0
|
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
|
|
0
|
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
0
|
0
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
71 400
|
28,10
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
70 000
|
1,02
|
71 400
|
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
0
|
0
|
0
|
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0
|
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
5 627
|
2,21
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 139
|
4,94
|
5 627
|
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0
|
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
600
|
0,24
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.2. |
соль
|
т
|
0
|
0
|
0
|
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
600
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
478 844
|
188,4
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
269 553
|
106,08
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
9,5 |
2 365
|
269 553
|
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8 |
|
96 500
|
37,98
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
39 871
|
15,69
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
33 900
|
13,34
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
0
|
0,00
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
3 900
|
1,53
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
30 000
|
11,81
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
0
|
0,00
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
918 668
|
361,54
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
160 843
|
63,30
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
69 411
|
27,32
|
11.2. |
мазут топочный
|
12
|
|
|
0
|
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0
|
|
11.4. |
электроэнергия
|
16
|
|
|
11 424
|
4,50
|
11.5. |
услуги, материалы,
ремонт
|
10
|
|
|
3 060
|
1,20
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
810
|
0,32
|
11.7. |
ФОТ с отчислениями
|
20,8
|
|
|
76 139
|
29,96
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
1 079 512
|
424,84
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
17,51
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
2 541
|
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
100,0
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ.
тар.
2004
г.
|
14. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
424,84
|
7
|
454,58
|
397,19 |
14,45%
|
Приложение 5
к решению правления
региональной энергетической комиссии
Нижегородской области
от 02.12.2004 № 19/7
-
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РАСЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ,
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ КОТЕЛЬНОЙ КРИУШИНСКОЙ
С/АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЗНЕСЕНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ
1. Пакет расчетных
материалов на 2004 год (исх. № 172 от 29.06.2004; вх. № 1357 от
30.06.2004).
2. Фактические данные мониторинга
услуг теплоснабжения и калькуляция себестоимости тепловой энергии за
2003 год.
3. Дополнительные материалы по
обоснованию затрат, относимых на плановую себестоимость производства
и реализации теплоэнергии на 2005 год (исх. № 371 от 29.06.2004; вх.
№ 1353 от 30.06.2004; исх. № 654 от 29.06.2004; вх. № 1956 от
30.07.2004).
В котельной
установлено 4 котла "Энергия".
Общая мощность установленного
оборудования - 3,24 МВт.
Подключенная нагрузка - 1,61 МВт,
т.е. использование установленной
мощности - на 50%.
Срок службы котлов - 10 лет.
Используемое топливо - уголь
каменный, ПБТ.
Средневзвешенный КПД - 60%.
Топливный режим - № 04-09/759 от
21.01.1993.
Протяженность тепловых сетей в
2-трубном исполнении - 1,68 км.
Отпуск тепловой энергии населению и
бюджетным организациям составляет 92% от общего полезного отпуска
теплоэнергии 3038 Гкал/год.
Технический отчет по
режимно-наладочным испытаниям водогрейных котлов не представлен.
Пересмотр тарифов на тепловую
энергию, утвержденных администрацией Вознесенского района, вызван
изменением цен и тарифов на энергоресурсы.
В плановую калькуляцию себестоимости
производства и реализации теплоэнергии, предложенную предприятием,
внесены изменения по объему потребления энергоресурсов.
ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ И
ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Объемы выработки и
полезного отпуска теплоэнергии приняты при формировании плановой
себестоимости производства и реализации тепловой энергии по данным из
утвержденного департаментом ТЭК топливного режима. По топливному
режиму общая выработка теплоэнергии составляет 3342 Гкал/год,
полезный отпуск - 3038 Гкал/год. По предложению предприятия выработка
и отпуск тепловой энергии - 1118 Гкал/год; т.к. не представлено
документальное подтверждение об изменении объемов отапливаемых
помещений к расчету принимаются данные по топливному режиму.
ТОПЛИВО
Объем потребления
ПБТ рассчитан исходя из удельной нормы расхода топлива при
средневзвешенном КПД 60% и объема выработки тепловой энергии в
размере 3342 Гкал/год. Средневзвешенный КПД по котельным по данным
мониторинга услуг теплоснабжения за 2003 год - 57%. Расчетный КПД по
фактическому объему выработки и расходу топлива за 2003 год - 60%.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В затратах на
тепловую энергию расход потребления электроэнергии учтен в размере
22,5 кВт.ч/Гкал - в соответствии с предложенным предприятием
расчетом-обоснованием и плановой калькуляцией 2004 г.
Фактический расход электроэнергии по
данным 2003 года - 58 кВт.ч/Гкал.
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Фонд оплаты труда на
2005 год увеличен на 30% в соответствии с письмом администрации
Вознесенского района № 701 от 04.08.2004.
По остальным статьям
плановой калькуляции себестоимости производства и реализации тепловой
энергии, предложенной предприятием, изменений и корректировок не
вносилось.
-
Исходя из
вышеизложенного, предлагаемые к утверждению тарифы (без учета НДС)
составят:
- для теплоснабжения жилого фонда и
бюджетных организаций - 1469,99 руб./Гкал - исходя из себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1373,82 руб./Гкал и рентабельности 7%;
- для теплоснабжения прочих
потребителей - 1511,21 руб./Гкал - исходя из плановой себестоимости
производства и реализации теплоэнергии (с учетом индексов-дефляторов
на 2005 год) 1373,82 руб./Гкал и рентабельности 10%.
Рекомендовать
предприятию.
При последующем пересмотре тарифов на
тепловую энергию, вырабатываемую котельной предприятия, в
обязательном порядке представить в региональную энергетическую
комиссию Нижегородской области все материалы согласно Перечню
документов, представляемых энергоснабжающими организациями для
проведения экспертизы расчетов себестоимости и утверждения тарифов на
производство и передачу (распределение) тепловой энергии,
утвержденному пунктом 12 решения правления РЭК Нижегородской области
от 24.12.2002 № 43.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КОТЕЛЬНОЙ
КРИУШИНСКОЙ
С/АДМИНИСТРАЦИИ, ВОЗНЕСЕНСКИЙ РАЙОН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
|
|
Ед. изм.
|
Объем
(кол-во) |
Тариф за
ед. изм.
|
Затраты,
всего,
руб.
|
Затраты,
руб./Гкал |
1. |
Топливо, всего
|
|
|
|
3 224 200 |
1 061,29
|
1.1. |
природный газ
|
тыс. куб.
м
|
|
|
0 |
|
1.2. |
мазут топочный
|
т
|
0
|
|
0 |
|
1.3. |
каменный уголь
|
т
|
|
|
0 |
0,00
|
1.4. |
ПБТ
|
т
|
549
|
5 875
|
3 224 200 |
1 061,29
|
2. |
Транспортные расходы
|
|
|
|
65 093 |
21,43
|
3. |
Электроэнергия, всего
|
|
|
|
101 690 |
33,47
|
3.1. |
по показаниям счетчика
|
кВт.ч
|
75 326
|
1,35
|
101 690 |
месяцев
|
3.2. |
за заявлен. мощность
|
кВт в мес. |
|
|
0 |
12
|
3.3. |
услуги по передаче
|
|
|
|
0 |
|
4. |
Холодная вода, всего
|
|
|
|
12 183 |
4,01
|
4.1. |
отопление
|
куб. м
|
1 330
|
9,16
|
12 183 |
|
4.2. |
горячее водоснабжение
|
куб. м
|
|
0
|
0 |
|
5. |
Вспомогательные м-лы
|
|
|
|
0 |
0,00
|
5.1. |
сульфоуголь (катионит)
|
т
|
|
|
0 |
|
5.2. |
соль
|
т
|
|
|
0 |
|
5.3. |
другие материалы
|
|
|
|
|
|
|
Итого энергоресурсы
|
|
|
|
3 403 166 |
1 120,2
|
6. |
Фонд оплаты труда
|
|
|
|
176 352 |
58,05
|
6.1. |
численность
|
чел.
|
8
|
1 837
|
176 352 |
|
7. |
Отчисления на соц.
нужды
|
%
|
35,8 |
|
63 134 |
20,78
|
8. |
Амортизационные отчисл. |
|
|
|
0 |
0,00
|
9. |
Прочие расходы
|
|
|
|
130 013 |
42,80
|
9.1. |
общепроизводственные
|
|
|
|
36 740 |
12,09
|
9.2. |
общехозяйственные
|
|
|
|
0 |
0,00
|
9.3. |
ремонтный фонд
|
|
|
|
27 940 |
9,20
|
9.4. |
услуги производствен.
|
|
|
|
65 333 |
21,51
|
10. |
Себестоимость на момент
расчета
|
|
|
|
3 772 665 |
1 241,83
|
11. |
Инфляция 2005/2004 гг.
|
%
|
|
|
401 014 |
132,00
|
11.1. |
природный газ
|
17,3
|
|
|
0 |
0,00
|
11.2. |
ПБТ
|
10
|
|
|
322 420 |
106,13
|
11.3. |
каменный уголь
|
12,2
|
|
|
0 |
0,00
|
11.4. |
электроэнергия
|
9,6
|
|
|
9 762 |
3,21
|
11.5. |
услуги, материалы,
ремонт
|
10
|
|
|
9 327 |
3,07
|
11.6. |
прочие статьи затрат
|
8,5
|
|
|
9 691 |
3,19
|
11.7. |
ФОТ с отчислениями
|
20,8
|
|
|
49 813 |
16,40
|
12. |
С/с с учетом инфляции
|
|
|
|
4 173 679 |
1 373,82
|
12.1. |
прирост с/с на момент
расчета
|
%
|
|
|
|
10,63
|
13. |
Полезный отпуск, всего
|
Гкал
|
|
|
3 038 |
0
|
14. |
Удельн. вес населения
и
бюджетных орган-ций
|
%
|
|
|
91,8
|
|
|
Категория
потребителей
тепловой энергии
|
с/с с уч.
инф-ции,
руб./Гкал
|
процент
рент-сти,
%
|
полученные
тарифы,
руб./Гкал
|
предыдущие
тарифы,
руб./Гкал
|
прирост к
действ.
тар.
2004
г.
|
14. |
Жилой фонд и бюдж. орг. |
1373,82
|
7
|
1 469,99
|
1 503,23 |
-2,21% |
15. |
Прочие потребители
|
1373,82
|
10
|
1 511,21
|
1 503,23 |
0,53% |
| | |
|
