Итого │
│ │ │ │
│
└────────────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘
В активе
коммунального хозяйства Пильнинского района имеется:
106,7 тыс. кв. м жилищного фонда (в
том числе):
- приватизированный жилой фонд - 53
тыс. кв. м;
- муниципальный жилой фонд - 53,7
тыс. кв. м;
4 ед. - отопительных котельных
мощностью, в том числе:
- газовых котельных - 3 ед.;
- на твердом топливе - 1 ед.
Инженерные сети:
- 30 км - теплосетей;
- 155 км - водопроводов различного
диаметра;
- 8 км - канализационных сетей;
- 85 км - электросетей;
- 92 ед. - водопроводных скважин;
- 1 ед. - очистных сооружений;
- 1 полигон для захоронения отходов
потребления.
Из приведенных в таблице данных
следует необходимость значительных плановых капиталовложений в
развитие коммунальной инфраструктуры района.
Для разработки перечня мероприятий
Инвестиционной программы на 2008 год был разработан план комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры района на 2008 - 2010
годы.
4. ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2008 - 2010 ГОДЫ
№
п/п |
Наименование
объекта
|
Сроки
строительства |
Проектная
мощность,
тыс.
куб.
м/сут.
км
|
Сметная
стоимость,
тыс.
руб.
|
Остаток на
01.01.2008,
тыс.
руб.
|
Наличие ПСД и
заключения
госэкспертизы |
Годовой
экономический
эффект,
тыс. руб.
|
Срок
окупае-
мости
(месяц.) |
|
|
начало |
окон-
чание
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1. Перечень мероприятий и
работ подпрограммы "Улучшение качества водоснабжения
населения
Пильнинского района Нижегородской области на
2008 - 2010 годы"
|
1.
|
Строительство
водопровода
в с.
Курмыш
|
2008
|
2009
|
8,5 км
|
11605
|
11605
|
ПСД в
разработке,
экспертиза в
I кв. 2007 г. |
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
2.
|
Строительство
станции
2-го
подъема со
строительством
башни на 60
куб.
м
|
2008
|
2009
|
400 куб.
м/сут.
|
5355
|
5355
|
ПСД в
разработке,
экспертиза во
II кв. 2007
г.
|
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
3.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Медяна
|
2008
|
2009
|
|
250
|
250
|
|
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
4.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Мальцево
|
2008
|
2009
|
|
250
|
250
|
|
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
5.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Можаров-Майдан
|
2008
|
2009
|
|
250
|
250
|
|
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
6.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Бортсурманы
|
2008
|
2009
|
|
250
|
250
|
|
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
7.
|
Реконструкция
подводящего
водовода,
установка
водонапорной
башни в с.
Медяна
|
2008
|
2009
|
|
1000
|
1000
|
|
устойчивое
водоснабжение
населения
|
|
|
Итого
|
|
|
|
18960
|
18960
|
|
|
|
2. Перечень мероприятий и
работ подпрограммы "Улучшение качества водоотведения
населения
Пильнинского района Нижегородской области на
2008 - 2010 годы"
|
1.
|
Техническое
перевооружение
очистных
сооружений в
р.п.
Пильна
|
2002
|
2008
|
1200
|
29548
|
9800
|
ПСД и
экспертиза
в
2003 году
|
- требования
комитета
по
охране
окружающей
среды
-
очистка
сточных вод
|
|
2.
|
Устройство
полигона
по
складированию
твердых бытовых
отходов в
р.п.
Пильна
|
2008
|
2009
|
30
тыс. куб.
м/год
|
17000
|
17000
|
ПСД в
разработке,
экспертиза во
II кв. 2007
г.
|
- требования
комитета
по
охране
окружающей
среды
-
улучшение
качества
обслуживания
населения
|
|
3.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
канализационных
сетей в р.п.
Пильна
|
2008
|
2008
|
2,5 км
|
400
|
400
|
ПСД в
разработке,
экспертиза в
I кв. 2008 г. |
улучшение
качества
обслуживания
населения
|
|
|
Итого
|
|
|
|
46948
|
27200
|
|
|
|
3. Перечень мероприятий и
работ подпрограммы "Улучшение качества теплоснабжения
социальной сферы и
населения Пильнинского района
Нижегородской области на 2008 - 2010 годы", финансируемых за
счет
инвестиционной надбавки
|
1.
|
Устройство узла
учета в
газовой
котельной МУЗ
"Пильнинская
ЦРБ"
в р.п.
Пильна
|
2008
|
2008
|
6735
|
450
|
450
|
ПСД и
экспертиза
в
I кв. 2008 г. |
Приложение 2
(не
приводится)
|
11
месяцев
|
2.
|
Устройство узлов
учета в
газовой
котельной мкрн
Западный р.п.
Пильна
МУП
"Коммунальщик"
|
2008
|
2008
|
11047
|
450
|
450
|
ПСД и
экспертиза
в
I кв. 2008 г. |
Приложение 2
(не
приводится)
|
18
месяцев
|
3.
|
Замена котла в
газовой
котельной
"Термика-Импак"
МУП
"Коммунальщик"
р.п. Пильна
|
2008
|
2008
|
7156
|
600
|
600
|
ПСД и
экспертиза
в
I кв. 2008 г. |
Приложение 2
(не
приводится)
|
3,1 года
(36,5
месяца)
|
4.
|
Ликвидация
низкоэффективной
котельной на
твердом топливе
и
перевод
населения с.
Деяново
на
индивидуальное
отопление
природным газом
|
2007
|
2008
|
1288
|
2500
|
2500
|
ПСД и
экспертиза
в
2006 г.
|
Приложение 2
(не
приводится)
|
2 года
|
5.
|
Реконструкция
тепловых
сетей в
р.п. Пильна
|
2008
|
2008
|
3,5 км
|
4500
|
4500
|
ПСД и
экспертиза
в
I кв. 2008 г. |
Приложение 2
(не
приводится)
|
|
|
Итого
|
|
|
|
8950
|
8950
|
|
|
|
Практически все
объекты, перечисленные в плане мероприятий комплексного развития
объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, являются
первоочередными и насущными, выполнив которые мы значительно
приблизимся к поставленным в данной Программе целям. Но, исходя из
финансовых возможностей местного бюджета, населения района,
предприятий коммунального комплекса, в Инвестиционную программу 2008
года вошла только часть работ.
Инвестиционная
программа
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры
Пильнинского района (теплоснабжение,
водопотребление,
водоотведение) на 2008 - 2010 годы
№
п/п |
Наименование
объекта
|
Общая
сметная
стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Объем
капи-
тальных
вложений
на 2008
год,
тыс.
руб.
|
Источники финансирования, тыс.
руб.
|
|
|
|
|
Област-
ной
бюджет
|
Прочие |
Местный
бюджет
|
Затраты,
финанси-
руемые
за счет
инвести-
ционной
надбавки |
Затраты,
финанси-
руемые
за
счет
тарифа на
подклю-
чение к
системе
комму-
нальной
инфра-
структуры |
|
|
|
|
|
|
Средства
МУП
Пильнин-
ского
района
"Комму-
нальщик" |
|
|
|
Теплоснабжение
|
|
1.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной
мкрн
Западный р.п.
Пильна
|
450
|
450
|
|
|
450
________
-
|
450
|
|
2.
|
Реконструкция
коммерческого
узла учета газа
газовой
котельной
МУЗ
"Пильнинская
ЦРБ" р.п.
Пильна,
пер.
Больничный, д. 1 |
450
|
450
|
|
|
450
________
-
|
450
|
|
3.
|
Замена котла в
газовой
котельной
"Термика-Импак"
р.п.
Пильна, ул.
Ленина, д. 69
|
600
|
600
|
|
|
600
________
-
|
600
|
|
4.
|
Реконструкция
тепловых
сетей в
р.п. Пильна
|
4500
|
4500
|
|
|
4500
________
-
|
1329,2
|
|
5.
|
Ликвидация
низкоэффективной
котельной на
твердом топливе
и
перевод
населения с.
Деяново
на
индивидуальное
отопление
природным газом
|
2500
|
2500
|
|
|
2500
________
-
|
|
|
|
ИТОГО
|
8500
|
8500
|
|
|
8500
|
1329,2
|
|
Водопотребление
|
1.
|
Строительство
станции
2-го
подъема со
строительством
башни на 60
куб.
м в р.п. Пильна
|
5355
|
1071
|
2142
|
2142
|
1071
|
171,0
|
1401,3
|
2.
|
Строительство
водопровода
в с.
Курмыш
|
11605
|
2321
|
4642
|
4642
|
2321
|
37
|
24,3
|
3.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Медяна
|
250
|
250
|
250
|
|
|
11,5
|
24,3
|
4.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Мальцево
|
250
|
250
|
250
|
|
|
7,5
|
24,3
|
5.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Можаров-Майдан
|
250
|
250
|
250
|
|
|
7,5
|
24,3
|
6.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
водопровода в с.
Бортсурманы
|
250
|
250
|
250
|
|
|
20,8
|
24,3
|
7.
|
Реконструкция
подводящего
водовода,
установка
водонапорной
башни в с.
Медяна
|
1000
|
500
|
500
|
|
500
|
|
24,3
|
|
ИТОГО
|
18960
|
4892
|
8284
|
6784
|
3892
|
255,3
|
1547,1
|
|
Водоотведение
|
|
1.
|
Техническое
перевооружение
очистных
сооружений в
р.п.
Пильна
|
29548
|
9800
|
|
9800
|
|
83,2
|
315,7
|
2.
|
Устройство
полигона
по
складированию
твердых бытовых
отходов в
р.п.
Пильна
|
17000
|
|
Источники
финансирования
уточняются
|
|
|
3.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
канализационных
сетей в р.п.
Пильна
|
400
|
400
|
|
|
400
|
|
13,1
|
|
ИТОГО
|
46548
|
10200
|
|
9800
|
400
|
83,2
|
328,8
|
Формирование
источников финансирования Программы выполнялись следующим образом:
1. Сначала выполнялись расчет и
установление размеров тарифов на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры.
2. Затем определялась составляющая за
счет инвестиционной надбавки к основному тарифу на коммунальные
услуги.
-
-->
примечание.
Видимо, имеется в виду Целевая
программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное
и комфортное жилье - гражданам России" на территории
Пильнинского района Нижегородской области на 2006 - 2010 годы",
утвержденная постановлением Земского собрания Пильнинского района от
26.07.2006 № 40.
-
3. В случае если
первые два источника финансирования не покрывают общую стоимость
работ по объекту, планируется финансирование за счет бюджетных
средств. Средства областного и федерального бюджетов включены в
Программу на основании планов финансирования целевой программы
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2006 - 2010
гг.", а также в соответствии с предварительной программой
финансирования объектов в 2008 году из средств бюджета развития
агропромышленного комплекса Нижегородской области.
Размер инвестиционных надбавок
установлен решением районной комиссии по регулированию тарифов и
надбавок организаций коммунального комплекса.
Величина тарифов на подключение
установлена также решением районной комиссии по регулированию тарифов
и надбавок предприятий коммунального комплекса. Размер тарифов и
надбавок установлен исходя из критерия доступности для потребителей.
Размеры инвестиционных надбавок составляют 10% от величины основного
тарифа на соответствующую коммунальную услугу, размер тарифа на
подключение составляет 10% полной величины расчетного тарифа на
подключение, расчет которого выполнен исходя из 100% оплаты работ за
счет платы за подключение.
Суммарные величины начислений по
инвестиционным надбавкам в 2008 году по всем потребителям при этом
составят:
- по теплоснабжению - 8500 т. р.;
- по водоснабжению - 4892 т. р.;
- по водоотведению - 10200 т. р.
-->
примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии
с официальным текстом документа.
-
6. РАСЧЕТ ТАРИФОВ НА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
-
При расчетах
исходили из того, что финансирование части Инвестиционной программы -
объектов нового строительства будет финансироваться за счет тарифов
на подключение. Затем на основании решение комиссии регулирования
тарифов и надбавки организаций коммунального комплекса
устанавливается величина тарифов для потребителей.
Расчет тарифов выполнен,
руководствуясь методическими рекомендациями министерства экономики
Нижегородской области о порядке формирования тарифов организации
коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры и тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемым) объектов
недвижимости.
-
-->
примечание.
Текст санитарных норм и правил "СНиП
2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий" включен
в информационный банк СПС --> Строительство.
-
Расчет тарифов
организации коммунального комплекса на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры осуществляется исходя из требований СНиП
2.04-01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий":
1. По жилью - по нормам расхода воды
на одного потребителя с переводом на 1 кв. м жилья.
2. По другим потребителям - согласно
приложению 3 к СНиП 2.04.01-85.
Согласно СНиП 2.04.01-85 (водопровод
и канализация зданий) нормы расхода воды в сутки на 1 потребителя в
благоустроенной квартире (водопровод, ванна, канализация, газовая
колонка) - 190 л/сутки. В среднестатистической двухкомнатной квартире
площадью 54 кв. м с и тремя жителями расход воды составит:
190 x 3 = 570
л/сутки.
На 1 кв. м площади
застройки расход воды составит:
570 : 54 = 10,56
л/сутки,
или 0,44 л/час, или
0,0073 л/мин., или 0,00012 л/сек. Суммарная нагрузка по объектам
Инвестиционной программы составит:
5500 кв. м - микрорайон на 55 жилых
домов р.п. Пильна;
900 кв. м - 3-этажный дом по ул.
Ленина;
900 кв. м - 3-этажный дом по ул.
Революции;
10000 кв. м - частный сектор р.п.
Пильна;
300 кв. м - с. Курмыш;
300 кв. м - с. Бортсурманы;
300 кв. м - с. Медяна;
900 кв. м - частный сектор с.
Б.-Андосово, с. Мальцево, с. М.-Майдан.
Итого 19100 кв. м жилья (в т.ч. по
р.п. Пильна - 17300 кв. м).
19100 кв. м x 0,00012
л/сек. = 2,29 л/сек.
Тариф организации
коммунального комплекса на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры
по водопотреблению
1 л/сек = 4892 тыс.
руб. : 2,29 л/сек = 2136,2 тыс. руб.,
где 4892 тыс. руб. -
годовой объем инвестиций для финансирования Инвестиционной программы
водопотребления;
2,29 л/сек. - суммарная нагрузка по
объектам Инвестиционной программы водопотребления.
Тариф организации
коммунального комплекса на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры
по водоотведению
1 л/сек = 10200 :
2,08 = 4903,8 тыс. руб., где
10200 тыс. руб. -
годовой объем инвестиций для финансирования организации коммунального
комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры по
водоотведению;
2,08 л/сек. - суммарная нагрузка по
объектам Инвестиционной программы водоотведения.
При расчете тарифа на подключение по
площади застройки жилья расход по водопотреблению на 1 кв. м
застройки составит 0,316 куб. м/месяц.
Суммарная нагрузка по объектам
Инвестиционной программы водопотребления:
0,316 куб. м/месяц x
19100 кв. м = 6035,6 куб. м
Тариф по
водопотреблению составит:
1 кв. м застройки =
4892 : 6035,6 = 810 руб.
При расчете тарифов
на подключение по площади застройки жилья расход по водоотведению на
1 кв. м. застройки составит 0,31 куб. м/месяц.
Суммарная нагрузка по объектам
Инвестиционной программы водоотведения составит:
0,31 куб. м/месяц x
17300 кв. м = 5363 куб. м/месяц
Тариф по
водоотведению составит на 1 кв. м застройки:
10200 тыс. руб. :
5363 куб. м/месяц = 1901 руб.
В соответствии с
решением комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций
коммунального комплекса Пильнинского района тариф на подключение 1
кв. м застройки к системам коммунальной инфраструктуры по
водопотреблению планируется принять равным 10% расчетной стоимости
подключения 1 кв. м застройки, по водоотведению - 1% расчетной
стоимости подключения 1 кв. м застройки.
Тогда сумма инвестиционной
составляющей по тарифу на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры по водопотреблению составит:
81 руб. x 19100 кв. м
= 1547,1 тыс. руб.
-
Сумма инвестиционной
составляющей по тарифу на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры по водоотведению составит:
19,01 руб. x 17300
кв. м = 328,8 тыс. руб.
-
Расчет процента
надбавки к тарифам
на коммунальные услуги на покрытие
инвестиций
Исходные данные:
- сумма инвестиций в 2008 году - 4892
тыс. руб.;
- стоимость содержания жилья и
коммунальных услуг на 1 кв. метр площади в месяц (2008 год) = 34,30
руб.;
- годовая стоимость содержания жилья
и коммунальных услуг на 1 кв. метр площади (34,30 руб. x 12 мес.) =
411,6 руб.;
- надбавка к тарифам на коммунальные
услуги для покрытия инвестиций (%).
- Сумма финансирования
за счет надбавки-
-------------------------------------
x 100 = %-
С год ЖКУ x 3 года x 221
тыс. кв. м-
- 4892 тыс.
руб. 4892-
------------------------------------
x 100 = ------ x 100 = 1,8%-
411,6 руб. x 3 года x 221
тыс. кв. м 272890
Расчет процента
надбавки к тарифам на подключение
Исходные данные:
сумма затрат на подключение в 2008
году - 1875,9 тыс. руб.
- 1875,9
тыс. руб. 1875,9-
-----------------------------------------
x 100% = ------- x 100% =-
0,411 тыс. руб. x 3 года x
221 тыс. кв. м 2724993-
- = 0,7%
процент надбавки к
тарифам на коммунальные услуги на покрытие инвестиций - 2%;
процент надбавки к тарифам на
подключение к системам коммунальной инфраструктуры - 0,7%.
7. ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
-
7.1. Мероприятия по
теплоснабжению:
а) реконструкция коммерческих узлов
учета газовых котельных МУП "Коммунальщик" микрорайона
Западный р.п. Пильна, газовой котельной МУЗ "Пильнинская ЦРБ"
по пер. Больничный р.п. Пильна.
При реконструкции узлов учета
выполнена установка дополнительного оборудования: приборов учета с
температурным корректором, самописцами контрольных приборов и нового
прибора учета. Установка указанного оборудования позволит перейти на
расчеты за потребляемый природный газ прямо по показаниям счетчика,
т.е. по факту. В настоящее время на указанных котельных применяется
расчет фактического потребления газа с поправочным коэффициентом по
утвержденной методике.
Как правило, модернизация узлов учета
дает уточнение количества расхода газа на котельной до 10% от
потребляемого количества в сторону уменьшения.
Примем для расчетов получаемую
экономию топлива 8%.
Расход газа на котельной микрорайона
Западный составляет в среднем за последние 3 года 550 тыс. куб.
м/год.
Экономия топлива при модернизации
узла учета составит 44 тыс. куб. м/год.
Стоимость природного газа на 2007 год
составляет 1939 руб. за 1 тыс. куб. м. Таким образом, при выполнении
данного мероприятия в апреле 2007 года получим экономический эффект:
8,8 тыс. куб. м (май, сентябрь - декабрь 2007 года) x 1939 тыс. руб.
= 17,0 тыс. руб.
При индексе роста цены на природный
газ на 2008 год 125% окупаемость составит 17 месяцев.
Экономический эффект от мероприятия -
106,7 тыс. руб. (44 тыс. куб. м x 2424 = 106,7 тыс. руб.).
По аналогичным расчетам для котельной
МУЗ "Пильнинская ЦРБ" р.п. Пильна получим:
- годовой расход газа на котельной -
1014 тыс. куб. м/год;
- экономия 8% = 81 тыс. куб. м/год;
- срок окупаемости проекта - 11
месяцев;
- экономический эффект - 196,3 тыс.
руб.
Общая сумма экономического эффекта от
мероприятий - 303 тыс. руб.;
б) ликвидация низкоэффективной
котельной на твердом топливе и перевод населения с. Деяново на
индивидуальное отопление природным газом:
- затраты действующей котельной на
каменном угле - 993 тыс. руб. в год;
- ожидаемые затраты 2008 года с
учетом индекса роста - 1231 тыс. руб.;
- тепловая нагрузка - 1288 Гкал/год.
Годовой экономический эффект - 1231
тыс. руб.
Срок окупаемости проекта: 2500 : 1231
= 2 года;
в) реконструкция тепловых сетей в
р.п. Пильна позволит МУП "Коммунальщик" уменьшить потери
тепла в тепловых сетях до уровня нормативных, улучшить качество
теплоснабжения потребителей, избежать затрат на
аварийно-восстановительные работы в ближайшие годы после ремонта.
Годовая выработка тепловой энергии по
предприятию - 8636 Гкал.
Допускаемые потери по топливным
режимам - 10%, или 863 Гкал.
Фактические потери - 22%, или 1900
Гкал.
Установленная средняя стоимость одной
Гкал на 2008 год - 699,59 руб.
Ожидаемый годовой экономический
эффект: 1900 Гкал x 699,59 = 1329,2 тыс. руб.
7.2. Мероприятия по водопотреблению:
Инвестиционной программой на 2008 год
намечено строительство нескольких объектов водоснабжения населения:
- строительство водопровода в с.
Курмыш для качественного обеспечения водой населения и объектов
соцкультбыта. На этот объект планируется направить средства из всех
возможных источников финансирования: бюджетные средства,
инвестиционная надбавка и плата за подключение;
- строительство станции 2-го подъема
со строительством башни на 60 куб. м в р.п. Пильна. При вводе в
эксплуатацию данного объекта не происходит изменения нагрузок,
поэтому плата за подключение не может служить источником
финансирования;
- разработка проектно-сметной
документации на строительство новых водопроводов в селах Бортсурманы,
Мальцево, Медяна, Можаров-Майдан. На эти объекты планируется
направить средства из всех возможных источников финансирования:
бюджетные средства, инвестиционная надбавка, плата за подключение.
По объектам водоснабжения выполнен
обобщенный расчет показателей эффективности и расчет окупаемости
проекта за счет инвестиционной надбавки к тарифу.
Показатели
эффективности инвестиционного
проекта по водопотреблению
1. Срок окупаемости
инвестиционного проекта.
Срок окупаемости является периодом
времени в течение горизонта расчета, за который сумма приведенных к
ценности базисного периода эффектов покроет сумму приведенных к
ценности этого же периода капиталообразующих затрат. То есть срок
окупаемости определяется из условия:
- Т Кt Тok Дt
-
SUM ------ = SUM -------
t=0 t t=0 t-
(1+Е) (1+E)-
Из таблицы расчета
срок окупаемости затрат по водопотреблению - 2,5 года.
2. Чистый дисконтированный доход
инвестиционных проектов.
Чистый дисконтированный доход
инвестиционного проекта определяется как разность между суммой
текущих стоимостей эффектов, ожидаемых на каждом временном шаге в
течение горизонта расчета эффективности проекта, и суммой приведенных
к стоимости текущего периода капиталообразующих затрат, связанных с
созданием и реализацией проекта:
-
- Т Дt T
Kt-
ЧДД = SUM ------ - SUM
-------
t=1 t t=1
t-
(1+Е)
(1+E)
Чистый
дисконтированный доход проекта по водопотреблению таблицы расчета
эффективности инвестиционного проекта составит 611975 рублей.
3. Внутренняя норма рентабельности
проектов (ВНД).
Внутренняя норма доходности проекта
определяет значение нормы дисконта Е = Евнутр., при которой сумма
приведенных ценностей базисного периода эффектов становится равной
сумме приведенных капиталообразующих затрат, т.е. внутренняя норма
доходности определяется из условия:
-
- Т Дt T
Кt-
SUM ------------ - SUM
-------------
t=1 t t=1
t-
(1+Евнутр.)
(1+Eвнутр.)-
- 1582311
-
------- = 2,6%-
611975
Внутренняя норма
доходности по проекту составит 2,6%.
4. Мероприятия по водоотведению:
4.1. Техническое перевооружение
очистных сооружений р.п. Пильна.
Техническое перевооружение очистных
сооружений р.п. Пильна начато в 2002 году, общая стоимость работ
составляет 29548 тыс. руб. На 01.01.2007 выполнены и оплачены работы
на 15148 тыс. руб. План финансирования в 2007 году за счет средств
областного и районного бюджетов - 14400 тыс. руб., фактически
выполнено на 9800 тыс. руб.
Реконструкция очистных сооружений
качественно улучшит очистку сточных вод, следовательно, улучшится
санитарная и экологическая обстановка в районе.
4.2. Строительство канализационных
сетей в р.п. Пильна.
Администрацией района проводится
работа по разработке проектно-сметной документации на строительство
новых канализационных сетей, что позволит перевести на обслуживание
по центральной канализационной системе взамен откачки жидких бытовых
отходов и тем самым существенно сократить затраты.
Себестоимость услуг по вывозу жидких
бытовых отходов составляет в 2007 году 18,43 руб. за 1 куб. м;
себестоимость услуг в домах, подключенных к центральной
канализационной системе, составляет 9,78 руб. Планируемый объем
перевода на централизованную канализацию в 2008 году - 500
потребителей, норматив потребления услуги - 5 куб. м на человека в
месяц. Объем вновь принимаемых сточных вод - 50 тыс. куб. м.
Экономический эффект составляет 432,5 тыс. руб.
Основные параметры
оценки эффективности
мероприятий Программы
№
п/п |
Наименование объекта
|
Объем
кап.
вложений
на
2008
г., тыс.
руб.
|
Годовой
экономический
эффект, тыс.
руб.
|
Срок
окупаемости,
месяцев
|
|
Теплоснабжение
|
1.
|
Реконструкция коммерческого
узла
учета газа газовой котельной мкрн
Западный р.п. Пильна
|
450
|
106,7
|
17
|
2.
|
Реконструкция коммерческого
узла
учета газа газовой котельной МУЗ
"Пильнинская
ЦРБ" р.п. Пильна,
пер. Больничный, д. 1
|
450
|
196,3
|
11
|
3.
|
Замена котла в газовой
котельной
"Термика-Импак"
МУП
"Коммунальщик" р.п. Пильна
|
600
|
|
|
4.
|
Реконструкция тепловых сетей
в
р.п. Пильна
|
4500
|
- улучшение
качества
теплоснабжения
потребителей
- избежание затрат на
аварийные работы
в
ближайшие годы после
ремонта
-
значительное сокращение
потерь тепла в теплосетях
|
5.
|
Ликвидация
низкоэффективной
котельной на твердом топливе и
перевод
населения с. Деяново на
индивидуальное
отопление
природным газом
|
2500
|
- улучшение
качества
теплоснабжения
потребителей
- избежание затрат на
содержание котельной
|
|
Итого
|
8500
|
|
|
|
Водопотребление
|
1.
|
Строительство водопровода в
с.
Курмыш
|
2321
|
- улучшение
качества
снабжения водой
потребителей
- снижение затрат на
аварийно-восстановительные
работы
на водопроводных
сетях
|
2.
|
Строительство станции
2-го
подъема со строительством башни
на 60 куб. м
|
1071
|
- улучшение
качества
водоснабжения
|
3.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на строительство
водопровода
в с. Медяна
|
250
|
- улучшение
качества
водоснабжения
|
4.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на строительство
водопровода
в с. Мальцево
|
250
|
- улучшение
качества
водоснабжения
|
5.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на строительство
водопровода
в с. Можаров-Майдан
|
250
|
- улучшение
качества
водоснабжения
|
6.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на строительство
водопровода
в с. Бортсурманы
|
250
|
- улучшение
качества
водоснабжения
|
7.
|
Реконструкция
подводящего
водовода, установка водонапорной
башни в с.
Медяна
|
500
|
- улучшение
качества
водоснабжения
|
|
Итого
|
4892
|
|
|
|
Водоотведение
|
1.
|
Техническое
перевооружение
очистных сооружений в р.п. Пильна |
9800
|
- улучшение
качества
водоотведения
- улучшение санитарной
и
экологической обстановки в
районе
|
2.
|
Разработка
проектно-сметной
документации на
строительство
канализационных сетей в р.п.
Пильна
|
400
|
- улучшение
качества
водоотведения
- улучшение санитарной
и
экологической обстановки в
районе
|
|
Итого
|
10200
|
|
|
Водопотребление
|
I кв.
2007 г.
|
II кв.
2007 г.
|
III кв.
2007 г.
|
IV кв.
2007 г.
|
I кв.
2008 г.
|
II кв.
2008 г.
|
III кв.
2008 г.
|
IV кв.
2008 г.
|
I кв.
2009 г.
|
II кв.
2009 г.
|
III кв.
2009 г.
|
IV кв.
2009 г.
|
Кап. вложения |
2550000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка
|
557787
|
557787
|
557787
|
557787
|
633646
|
633646
|
633646
|
633646
|
719822
|
719822
|
719822
|
719822
|
Объем продаж
1 куб. м
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
73458
|
Себестоимость |
8,15
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
9,25
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
10,50
|
Общая
стоимость
|
598683
|
598683
|
598683
|
598683
|
679486
|
679486
|
679486
|
679486
|
771309
|
771309
|
771309
|
771309
|
Цена 1 куб. м |
8,61
|
8,61
|
8,61
|
8,61
|
9,78
|
9,78
|
9,78
|
9,78
|
11,10
|
11,10
|
11,10
|
11,10
|
Валовая
прибыль
|
33791
|
33791
|
33791
|
33791
|
38932
|
38932
|
38932
|
38932
|
44075
|
44075
|
44075
|
44075
|
Чистая
прибыль
|
33791
|
33791
|
33791
|
33791
|
38932
|
38932
|
38932
|
38932
|
44075
|
44075
|
44075
|
44075
|
Экономический
эффект на
1
куб. м
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
2,89
|
Экономический
эффект
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
212500
|
Чистый
денежный
доход
|
-2303709
|
246291
|
246291
|
246291
|
251432
|
251432
|
251432
|
251432
|
256575
|
256575
|
256575
|
256575
|
Кумулятивный
чистый
денежный
поток
|
-2303709
|
-2057418
|
-1811127
|
-1564836
|
-1313404
|
-1061972
|
-810540
|
-559108
|
-302533
|
-45958
|
210617
|
467192
|
Коэффициент
дисконта
|
0,972 |
0,945 |
0,919 |
0,893 |
0,868 |
0,844 |
0,820 |
0,797 |
0,774 |
0,753 |
0,731 |
0,711 |
Чистая
текущая
стоимость
|
-2239205
|
232745
|
226341,4
|
219937,9
|
218243
|
212208,6
|
206174,2
|
200391,3
|
198589
|
193201
|
187556,3
|
182424,8
|
Кумулятивная
чистая
текущая
стоимость
|
-2239205
|
-2006460
|
-1780118,6
|
-1560180,7
|
-1341937,7
|
-1129729,1
|
-923554,9
|
-723163,6
|
-524574,6
|
-331373,6
|
-143817,32
|
38607,5
|
