ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Ковернинского района от 27.11.2007 № 86
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Ковернинские новости", N
145(9233), 13.12.2007
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2007 г. № 86
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
За 9 месяцев 2007
года бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме
172640,0 тыс. руб., или 78,8% к плану года, по расходам в сумме
170255,0 тыс. руб., или 74,7% к уточненному годовому назначению.
Темп роста доходов к уровню 2006 года
составил 160%, расходов - 159%. Поступление собственных доходов за
отчетный период составило 32615,0 тыс. руб., или 128,8% к прогнозу
министерства финансов Нижегородской области и 75% к плану года. Темп
роста собственных доходов к уровню 2006 года составил 122%.
За 9 месяцев текущего года в бюджет
муниципального района из областного бюджета поступили межбюджетные
трансферты в сумме 140025,0 тыс. руб., или 79,7% к плану года, в том
числе субвенции в сумме 49966,0 тыс. руб., дотации в сумме 56106,0
тыс. руб., субсидии в сумме 5666,0 тыс. руб., средства по взаимным
расчетам в сумме 28287,0 тыс. руб. Темп роста межбюджетных
трансфертов к уровню 2006 года составил 171%. Расходы бюджета
муниципального района произведены в сумме 170255,0 тыс. руб., темп
роста расходов к уровню 2006 года составил 158%. В структуре расходов
бюджета муниципального района наибольший удельный вес составляют:
58% - расходы по отраслям социальной
сферы;
14% - межбюджетные трансферты;
11% - расходы по национальной
экономике;
10% - общегосударственные расходы.
Расходы на выплату заработной платы с
начислениями работникам муниципальных бюджетных учреждений составили
63040,0 тыс. руб., или 37% от общей суммы расходов. Расходы на
капитальные вложения, увеличение стоимости основных фондов составили
33460,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по
состоянию на 01.10.2007 составила 7322,0 тыс. руб., или 112% к уровню
2006 года.
Земское собрание Ковернинского района
постановляет:
1. Информацию заведующей финансовым
отделом администрации Ковернинского района А.П. Кокуриной об
исполнении бюджета муниципального района за 9 месяцев 2007 года
принять к сведению.
2. Администрации Ковернинского
района:
2.1. Продолжить работу по
оздоровлению предприятий жилищно-коммунального хозяйства района.
2.2. Обеспечить нормальное
функционирование всех бюджетных учреждений района в период
отопительного сезона 2007/2008 года.
2.3. В срок до 1 января 2008 года
выработать и принять постановление о мерах по исполнению бюджета
муниципального района в 2008 году.
3. Финансовому отделу администрации
Ковернинского района:
3.1. Продолжить работу по выполнению
годового плана по собственным доходам, обеспечить прирост собственных
доходов по итогам 2007 года к прогнозу министерства финансов
Нижегородской области не менее 25%.
3.2. Обеспечить в IV квартале 2007
года своевременное финансирование расходов бюджета муниципального
района в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
3.3. Не допускать нецелевого
расходования бюджетных средств.
-->
примечание.
В официальном тексте документа,
видимо, допущена опечатка: вместо слова "финансирующих"
имеется в виду слово "финансируемых".
3.4. Не допускать
роста уровня кредиторской задолженности бюджетных учреждений,
финансирующих из бюджета муниципального района, по состоянию на 1
января 2008 года.
Глава местного
самоуправления
В.П.КРЫЛОВ
Утверждены
постановлением
Земского собрания
Ковернинского района
от 27.11.2007 № 86
ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА КОВЕРНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 1 ОКТЯБРЯ 2007 Г.
Сводка по бюджету
муниципального района на 1 октября 2007 года
ДОХОДЫ
Объем доходов на
2007 год
В т.ч. 9 мес.
Выпол. за отч. период
% выполнения
Удел. вес соб. дох.
9 мес. 2007 г.
9 мес. 2006 г.
к плану 2007 г.
9 мес. 2006 г.
к плану 9 мес. 2007
Налог на прибыль
312
36,6
Налог на доходы физических
лиц
30826
22891
23025
17888
75
80,9
100,6
70,6
Единый налог на вмененный
налог
7396
4978
4979
5063
67
78,7
100,0
15,3
Единый с/х налог
90
87
90
40
100
58,8
103,4
0,3
Налог на имущество
физических лиц
106
62
62
86
58
76,1
0,2
Налог на имущество
организации
855
608
609
623
71
45
100,2
1,9
Земельный налог
487
433
496
257
102
44,5
114,5
1,5
Государственная пошлина
1133
973
1021
827
90
58,4
104,9
3,1
Задолженность по
отмененным налогам
83
83
141
368
170
423
169,9
Земли
557
428
456
116
82
39,5
106,5
1,4
Доход от сдачи в аренду
муниц.
232
204
205
117
88
71,8
100,5
0,6
Доходы от прибыли МУП
88
47
47
205
53
94
100,0
0,1
Прочие поступления
от использ. имущества
25
7
7
14
28
26,9
100,0
0,0
Доходы от реализации
муниципального имущества
170
170
175
34
103
170
102,9
0,5
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
560
491
798
238
143
51,5
162,5
2,4
Платежи за негатив.
возд. на окр. среду
565
416
416
404
74
83,3
100,0
1,3
Прочие ненал. дох.
(невыясн.)
4
0,0
Самообложения
200
87
88
44
101,1
0,3
Итого по налог. и
неналог. доходам
43373
31965
32615
26596
75
76,3
102,0
100,00
Субсидии
6331
5678
5666
2221
89
95,9
99,8
Заемные средства
Дотация
71309
56106
56106
40100
77,8
100,0
Субвенция
69648
51135
49966
38063
72
74,8
97,7
Взаим. расчеты с
вышестоящим бюджетом
28316
28287
28287
1184
100
100
100,0
Итого по безвозмездным
перечислениям
175604
141206
140025
81568
79,7
99,2
99,2
ИТОГО ДОХОДОВ
218977
173171
172640
108164
78,8
76,8
99,7
РАСХОДЫ
Уточненный план расходов
Выполнено за отчетный
период
% выполнения
Удельный вес тек. год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
18459
17526
94,9
10,29
- содержание аппарата
17119
12337
72,1
- обслуживание мун. долга
7
- резервный фонд
10
- другие общегосуд. вопросы
1323
5189
392,2
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И
ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН.
457
397
86,9
0,23
- органы внутренних дел
270
259
95,9
- ГО и ЧС
167
119
71,3
- противопожарная безопасность
20
19
95,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
23895
18904
79,1
11,10
- топливо и энергетика
28
28
100,0
- связь и информатика
58
58
100,0
- транспорт
50
50
100,0
- сельское хозяйство
8044
6091
75,7
- лесное хозяйство
30
30
100,0
- другие вопросы
15685
12647
80,6
ЖКХ
12783
10893
85,2
6,40
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
565
470
83,2
0,28
ОБРАЗОВАНИЕ
84463
56904
67,4
33,42
- дошкольное образование
7209
5465
75,8
- общее образование
68666
45314
66,0
- другие расходы в
области образ.
8588
6125
71,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ и СМИ
8504
6095
71,7
3,58
- культура
5258
3710
70,6
- кинематография
650
427
65,7
- телерадиовещание
197
145
73,6
- периодическая печать и издат.
1114
820
73,6
- другие вопросы в обл.
культуры
1285
993
77,28
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и СПОРТ
20034
14210
70,9
8,35
- здравоохранение
16487
11919
72,29
- спорт и физкультура
1917
1147
59,8
- другие вопросы
1630
1144
70,184
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
25380
20857
82,2
12,25
ИТОГО РАСХОДОВ
194540
146256
75,2
межбюджетные трансферты
33476
23999
26,4
14,10
ВСЕГО РАСХОДОВ
228016
170255
74,7
100,00
ДЕФИЦИТ
-9039
2385
4,7
ИСТОЧНИКИ финансир. дефицита
- кредитные соглашения
2144
- поступл. от продажи
зем. участков
230
238
103,5
- погашение бюдж. ссуд
- остатки средств бюджетов
6665
-2623
4,9
ИТОГО источников финансирования
9039
-2385
4,7
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ
2007 Г.
Доходы
Объем доходов
Выпол. за отч. период
% выполнения
Удельный вес соб. дох.
текущ. год
прошл. год
текущ.
прош.
Налог на прибыль
312
37
0,0
Налог на доходы
физических лиц
30826
23025
19434
75
80
66,8
Единый налог на
вмененный налог
7396
4979
5063
67
79
14,4
Единый с/х налог
180
179
80
99
55
0,5
Налог на имущество
физических лиц
250
151
170
60
71
0,4
Налог на
имущество организации
855
609
623
71
45
1,8
Земельный налог
1559
1574
785
101
35
4,6
Государственная пошлина
1133
1021
827
90
58
3,0
Задолженность по
отмененным налогам
83
89
353
107
310
0,3
Арендная плата за земли
801
586
410
73
56
1,7
Доход от сдачи в
аренду муниципального имущества
232
205
117
88
72
0,6
Доходы от прибыли МУП
88
47
205
53
94
0,1
Прочие поступления
от использ. имущества
25
7
14
28
27
0,0
Доходы от
реализации муниципального имущества
170
175
34
103
170
0,5
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
560
798
238
143
52
2,3
Платежи за негатив. возд.
на окр. среду
565
416
404
74
83
1,2
Прочие ненал. дох. (невыясн.)
4
0,0
Средства самообложения
788
630
155
80
20
1,8
ИТОГО по собств.
доходным источникам
45511
34491
29228
76
73
100
Субсидии
6331
5666
2221
89
96
Заемные средства
Дотация
71309
56106
40100
79
78
Субвенция
69648
49966
38063
72
75
Взаим. расчеты с
вышестоящим бюджетом
28316
28287
1184
100
100
Средства из
федерального бюджета
Доходы от
предприним. деятельности
Прочие
безвозмездные поступления
Итого по
безвозмездным перечислениям
175604
140025
81568
80
77
ИТОГО ДОХОДОВ
221115
174516
110796
79
76
Внутренние обороты
33476
23998
18700
72
81
ВСЕГО ДОХОДОВ
254591
198514
129496
78
77
РАСХОДЫ
Уточ- ненный план
Выполнено за отчет. период
% выполнения
Удельный вес тек. год
текущ. год
прошл. год
текущ.
прошл.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- содержание аппарата
29306
25335
18814
86,4
82,3
12,93
27949
20131
15275
72,0
72,7
- обеспечение выборов и реф.
- обслуживание мун. долга
7
- резервный фонд
10
- другие общегосуд. вопросы
1340
5204
3539
388,4
191,2
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВ.
393
197
50,1
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬН.
2012
1420
1070
70,6
72,8
0,72
- органы внутренних дел
270
259
117
95,9
89,3
- ГО и ЧС
167
119
363
71,3
97,6
-
противопожарная безопасность
1575
1042
589
66,2
61
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
23896
18904
6304
79,1
66,6
9,65
- транспорт
50
50
250
100,0
100
- связь и информатика
58
58
100,0
- сельское хозяйство
8044
6091
3583
75,7
60,8
- лесное хозяйство
30
30
100,0
- другие вопросы
15714
12675
2471
80,7
74,3
ЖКХ
15452
12995
4945
84,1
66,8
6,63
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
565
470
380
83,2
76,8
0,24
ОБРАЗОВАНИЕ
100154
68327
54941
68,2
70,1
34,88
- дошкольное образование
22848
16836
13768
73,7
71,2
- общее образование
68666
45314
37961
66,0
69,6
- другие расходы в
области образ.
8640
6177
2968
71,5
68,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
И СМИ
12596
8901
7869
70,7
71,1
4,54
- культура
9350
6515
5668
69,7
71
- кинематография
650
427
340
65,7
61,6
- телерадиовещание
196
145
94
74,0
48
- периодическая печать
и издат.
1114
820
656
73,6
71
- другие вопросы в
обл. культуры
1286
994
1111
77,3
78,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
20471
14507
10714
70,9
71,5
7,40
- здравоохранение
16489
11921
9234
72,3
72
- спорт и физкультура
2352
1442
951
61,3
69,6
- другие расходы в
области здрав.
1630
1144
529
70,2
66,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
25380
20857
2983
82,2
72,4
10,65
ИТОГО РАСХОДОВ
230225
171913
108020
74,7
71,7
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
33476
23998
18700
71,7
80,6
12,25
ВСЕГО РАСХОДОВ
263701
195911
126720
74,3
72,9
147,19
ДЕФИЦИТ
-9110
2603
2776
ИСТОЧНИКИ финансир. дефицита
- кредитные соглашения
2144
- поступл. от продажи
зем. участков
230
241
63
104,8
8,9
- погашение бюдж. ссуд
- остатки средств бюджетов
6736
-2844
-2839
ИТОГО
источников финансирования
9110
-2603
-2776
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ
БЮДЖЕТОВ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
