Законодательство Нижегородская область Ардатов Арзамас Арья Балахна Богородск Большое Мурашкино Бор Бутурлино Варнавино Вахтан Вача Ветлуга Вознесенское Володарск Ворсма Воскресенское Выездное Выкса Городец Гремячево Дальнее Константиново Дзержинск Дивеево Досчатое Желнино Заволжье Княгинино Ковернино Красные Баки Кстово Кулебаки Лукоянов Лысково Макарьево Навашино Нижегородская область Нижний Новгород Павлово Первомайск Первомайский Перевоз Пижма Пильна Пыра Саров Сатис Семёнов Сергач Смолино Сокольское Сосновское Сухобезводное Тонкино Тоншаево Урень Чкаловск Шаранга Шатки Шахунья Шиморское Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Городской Думы г. Дзержинска от 26.04.2006 № 36 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД" Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено Вступил в силу с 26 апреля 2006 года (пункт 3 данного документа). ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2006 г. № 36 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2005 ГОД Рассмотрев итоги исполнения городского бюджета за 2005 год, городская Дума отмечает, что бюджет по доходам выполнен на 99,4% к годовому уточненному плану (план 1354025 тыс. рублей, исполнено 1345836 тыс. рублей). Исполнение доходов по основным видам: - налог на прибыль - 100,5%; - налог на доходы физических лиц - 97,8%; - налоги на имущество - 108,1%; - налоги на товары (работы, услуги) - 42,0%; - налоги на совокупный доход - 112,0%; - неналоговые доходы - 88,0%. Расходная часть городского бюджета за 2005 год исполнена на 90,8% к уточненному годовому плану (план 1405368 тыс. руб., исполнено 1276440 тыс. руб.), в том числе: - общегосударственные вопросы - 90,9%; - национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 50,7%; - национальная экономика - 95,0%; - жилищно-коммунальное хозяйство - 93,6%; - охрана окружающей среды - 27,6%; - образование - 92,4%; - культура, кинематография, средства массовой информации - 89,8%; - здравоохранение и спорт - 87,7%; - социальная политика - 88,6%. Профицит бюджета составил 69396,0 тыс. рублей. Городская Дума решила: 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении городского бюджета за 2005 год с учетом замечаний, высказанных депутатами и изложенных в заключении контрольно-счетной группы городской Думы. 2. Администрации города при исполнении городского бюджета за 2006 год учесть замечания, высказанные депутатами при обсуждении отчета об исполнении городского бюджета за 2005 год и изложенные в заключении контрольно-счетной группы городской Думы. 3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет городской Думы по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике. Председатель городской Думы И.А.ПОЛЯШОВ Приложение к решению городской Думы г. Дзержинска от 26.04.2006 № 36 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ЗА 2005 ГОД 1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ ┌──────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │ Код бюджетной │ Наименование доходов │Уточненный │ Исполнено │ % │ │ классификации │ │ годовой │ на │исполнения│ │ Российской Федерации │ │ план по │01.01.2006 │ │ │ │ │ состоянию │(тыс. руб.)│ │ │ │ │ на │ │ │ │ │ │01.01.2006 │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ │ ├──────────────────────┼────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │1 00 00000 00 0000 000│1. ДОХОДЫ │ 822100 │ 815430 │ 99,2 │ │ │ │ │ │ │ │1 01 00000 00 0000 000│1.1. Налоги на прибыль,│ 438410 │ 429489 │ 98,0 │ │ │доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 01 01000 00 0000 110│1.1.1. Налог на прибыль│ 21490 │ 21589 │ 100,5 │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 01 02000 01 0000 110│1.1.2. Налог на доходы│ 416920 │ 407900 │ 97,8 │ │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 03 00000 00 0000 000│1.2. Налоги на товары│ 4809 │ 2022 │ 42,0 │ │ │(работы, услуги),│ │ │ │ │ │реализуемые на территории│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 03 02000 01 0000 110│1.2.1. Акцизы по подакцизным│ 4809 │ 2022 │ 42,0 │ │ │товарам (продукции),│ │ │ │ │ │производимым на территории│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 03 02090 01 0000 110│1.2.1.1. Акцизы на вина,│ 900 │ 697 │ 77,4 │ │ │производимые на территории│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 03 02110 01 0000 110│1.2.1.2. Акцизы на│ 3511 │ 1195 │ 34,0 │ │ │алкогольную продукцию с│ │ │ │ │ │объемной долей спирта│ │ │ │ │ │этилового свыше 25 процентов│ │ │ │ │ │(за исключением вин),│ │ │ │ │ │производимую на территории│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 03 02100 01 0000 110│1.2.1.3. Акцизы на пиво │ - │ 11 │ - │ │ │ │ │ │ │ │1 03 02120 01 0000 110│1.2.1.4. Акцизы на│ 398 │ 119 │ 29,9 │ │ │алкогольную продукцию с│ │ │ │ │ │объемной долей спирта│ │ │ │ │ │этилового свыше 9 до 25│ │ │ │ │ │процентов включительно (за│ │ │ │ │ │исключением вин),│ │ │ │ │ │производимую на территории│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 05 00000 00 0000 000│1.3. Налоги на совокупный│ 88428 │ 99062 │ 112,0 │ │ │доход │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 05 01000 01 0000 110│1.3.1. Единый налог,│ 12082 │ 16441 │ 136,1 │ │ │взимаемый в связи с│ │ │ │ │ │применением упрощенной│ │ │ │ │ │системы налогообложения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 05 02000 01 0000 110│1.3.2. Единый налог на│ 76346 │ 82602 │ 108,2 │ │ │вмененный доход для│ │ │ │ │ │отдельных видов деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 05 03000 01 0000 110│1.3.3. Единый│ - │ 19 │ - │ │ │сельскохозяйственный налог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 06 00000 00 0000 000│1.4. Налоги на имущество │ 150835 │ 163089 │ 108,1 │ │ │ │ │ │ │ │1 06 01000 03 0000 110│1.4.1. Налог на имущество│ 3440 │ 2773 │ 80,6 │ │ │физических лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 06 02000 02 0000 110│1.4.2. Налог на имущество│ 89586 │ 92189 │ 102,9 │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 06 05000 00 0000 110│1.4.3. Налог на игорный│ 3825 │ 12641 │ 330,5 │ │ │бизнес │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 06 05010 02 0000 110│1.4.3.1. Налог на игорный│ 3825 │ 12641 │ 330,5 │ │ │бизнес, зачисляемый в│ │ │ │ │ │бюджеты субъектов РФ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 06 06000 03 0000 110│1.4.4. Земельный налог │ 53984 │ 55486 │ 102,8 │ │ │ │ │ │ │ │1 08 00000 00 0000 000│1.5. Государственная пошлина│ 15642 │ 12197 │ 78,0 │ │ │ │ │ │ │ │1 09 00000 00 0000 000│1.6. Задолженность и│ 3159 │ 3272 │ 103,6 │ │ │перерасчеты по отмененным│ │ │ │ │ │налогам, сборам и иным│ │ │ │ │ │обязательным платежам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 09 01000 03 0000 110│1.6.1. Налог на прибыль│ 440 │ 843 │ 191,6 │ │ │организаций, зачисляемый в│ │ │ │ │ │местные бюджеты (в части│ │ │ │ │ │сумм по расчетам за 2004 год│ │ │ │ │ │и погашения задолженности│ │ │ │ │ │прошлых лет) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 09 03000 00 0000 110│1.6.2. Платежи за│ - │ 5 │ - │ │ │пользование природными│ │ │ │ │ │ресурсами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 09 04010 02 0000 110│1.6.3. Налог на имущество│ 2328 │ 1057 │ 45,4 │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 09 06010 02 0000 110│1.6.4. Налог с продаж │ 91 │ 82 │ 90,1 │ │ │ │ │ │ │ │1 09 07010 03 0000 110│1.6.5. Налог на рекламу │ 300 │ 419 │ 139,7 │ │ │ │ │ │ │ │1 09 07030 03 0000 110│1.6.6. Целевые сборы с│ - │ 32 │ - │ │ │граждан и предприятий,│ │ │ │ │ │учреждений, организаций на│ │ │ │ │ │содержание милиции, на│ │ │ │ │ │благоустройство территорий,│ │ │ │ │ │на нужды образования и│ │ │ │ │ │другие цели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 09 07050 03 0000 110│1.6.7. Прочие местные налоги│ - │ 834 │ - │ │ │и сборы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 00000 00 0000 000│1.7. Доходы от использования│ 103915 │ 99206 │ 95,5 │ │ │имущества, находящегося в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 03000 00 0000 120│1.7.1. Проценты, полученные│ - │ 34 │ - │ │ │от предоставления бюджетных│ │ │ │ │ │кредитов внутри страны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 05000 00 0000 120│1.7.2. Доходы от сдачи в│ 87710 │ 82070 │ 93,6 │ │ │аренду имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 05010 00 0000 120│1.7.2.1. Арендная плата за│ 46510 │ 39227 │ 84,3 │ │ │земли, находящиеся в│ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │собственности до│ │ │ │ │ │разграничения │ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │собственности на землю, и│ │ │ │ │ │поступления от продажи права│ │ │ │ │ │на заключение договоров│ │ │ │ │ │аренды указанных земельных│ │ │ │ │ │участков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 05012 03 0000 120│1.7.2.1.1. Арендная плата и│ 45122 │ 37960 │ 84,1 │ │ │поступления от продажи права│ │ │ │ │ │на заключение договоров│ │ │ │ │ │аренды за земли городских│ │ │ │ │ │поселений до разграничения│ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │собственности на землю │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 05015 03 0000 120│1.7.2.1.2. Арендная плата и│ 1388 │ 1267 │ 91,3 │ │ │поступления от продажи права│ │ │ │ │ │на заключение договоров│ │ │ │ │ │аренды за земли,│ │ │ │ │ │расположенные в границах│ │ │ │ │ │муниципальных образований и│ │ │ │ │ │предназначенные для целей│ │ │ │ │ │жилищного строительства до│ │ │ │ │ │разграничения │ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │собственности на землю │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 05033 03 0000 120│1.7.2.2. Доходы от сдачи в│ 41200 │ 42843 │ 104,0 │ │ │аренду имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в оперативном│ │ │ │ │ │управлении муниципальных│ │ │ │ │ │органов управления и│ │ │ │ │ │созданных ими учреждений и в│ │ │ │ │ │хозяйственном ведении│ │ │ │ │ │муниципальных унитарных│ │ │ │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 07000 00 0000 120│1.7.3. Платежи от│ 7000 │ 5880 │ 84,0 │ │ │государственных и│ │ │ │ │ │муниципальных унитарных│ │ │ │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 07013 03 0000 120│1.7.3.1. Доходы от│ 7000 │ 5880 │ 84,0 │ │ │перечисления части прибыли,│ │ │ │ │ │остающейся после уплаты│ │ │ │ │ │налогов и иных обязательных│ │ │ │ │ │платежей муниципальных│ │ │ │ │ │унитарных предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 08000 00 0000 120│1.7.4. Прочие доходы от│ 9205 │ 11222 │ 121,9 │ │ │использования имущества и│ │ │ │ │ │прав, находящихся в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 11 08043 03 0000 120│1.7.4.1. Прочие поступления│ 9205 │ 11222 │ 121,9 │ │ │от использования имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в муниципальной│ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 14 00000 00 0000 000│1.8. Доходы от продажи│ 12602 │ 1827 │ 14,5 │ │ │материальных и│ │ │ │ │ │нематериальных активов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 14 02000 00 0000 000│1.8.1. Доходы от реализации│ 12602 │ 1827 │ 14,5 │ │ │имущества, находящегося в│ │ │ │ │ │государственной и│ │ │ │ │ │муниципальной собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 14 02030 03 0000 410│1.8.1.1. Доходы от│ 10000 │ 1827 │ 18,3 │ │ │реализации имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в муниципальной│ │ │ │ │ │собственности (в части│ │ │ │ │ │реализации основных средств│ │ │ │ │ │по указанному имуществу) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 14 02030 03 0000 440│1.8.1.2. Доходы от│ 2602 │ - │ - │ │ │реализации имущества,│ │ │ │ │ │находящегося в муниципальной│ │ │ │ │ │собственности (в части│ │ │ │ │ │реализации материальных│ │ │ │ │ │запасов по указанному│ │ │ │ │ │имуществу) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 16 00000 00 0000 000│1.9. Штрафы, санкции,│ 4300 │ 3957 │ 92,0 │ │ │возмещение ущерба │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 17 00000 00 0000 180│1.10. Прочие неналоговые│ - │ 1309 │ - │ │ │доходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 00 00000 00 0000 000│2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ│ 531925 │ 530406 │ 99,7 │ │ │ │ │ │ │ │2 02 00000 00 0000 000│2.1. Безвозмездные│ 531925 │ 530404 │ 99,7 │ │ │поступления от других│ │ │ │ │ │бюджетов бюджетной системы│ │ │ │ │ │Российской Федерации, кроме│ │ │ │ │ │бюджетов государственных│ │ │ │ │ │внебюджетных фондов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 01000 00 0000 151│2.1.1. Дотации от других│ 144396 │ 144396 │ 100,0 │ │ │бюджетов бюджетной системы│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 01102 03 0000 151│2.1.1.1. Прочие дотации│ 144396 │ 144396 │ 100,0 │ │ │местным бюджетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 02000 00 0000 151│2.1.2. Субвенции от других│ 319665 │ 318144 │ 99,5 │ │ │бюджетов бюджетной системы│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 02220 03 0000 151│2.1.2.1. Прочие субвенции,│ 319665 │ 318144 │ 99,5 │ │ │зачисляемые в местные│ │ │ │ │ │бюджеты, из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 02220 03 0000 151│2.1.2.1.1. Субвенции на│ 183392 │ 183392 │ 100,0 │ │ │обеспечение образовательного│ │ │ │ │ │процесса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 02220 03 0000 151│2.1.2.1.2. Субвенции местным│ 60017 │ 58602 │ 97,6 │ │ │бюджетам на оплату жилищно-│ │ │ │ │ │коммунальных услуг отдельным│ │ │ │ │ │категориям граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 03030 03 0000 151│2.1.3. Средства местного│ 33670 │ 33670 │ 100,0 │ │ │бюджета, получаемые по│ │ │ │ │ │взаимным расчетам, в том│ │ │ │ │ │числе компенсации│ │ │ │ │ │дополнительных расходов,│ │ │ │ │ │возникших в результате│ │ │ │ │ │решений, принятых органами│ │ │ │ │ │государственной власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 04000 00 0000 151│2.1.4. Субсидии от других│ 34194 │ 34194 │ 100,0 │ │ │бюджетов бюджетной системы│ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 02 04120 03 0000 151│2.1.4.1. Прочие субсидии,│ 34194 │ 34194 │ 100,0 │ │ │зачисляемые в местные│ │ │ │ │ │бюджеты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 07 00000 00 0000 180│2.2. Прочие безвозмездные│ - │ 2 │ - │ │ │поступления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ВСЕГО ДОХОДОВ │ 1354025 │ 1345836 │ 99,4 │ └──────────────────────┴────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘ За 2005 год по налоговым платежам и другим доходам в целом в местный бюджет поступило 1345836 тыс. рублей, исполнение к уточненному годовому плану составило 99,4% (план года 1354025 тыс. рублей). По сравнению с 2004 годом доходов поступило больше на 45257 тыс. рублей (факт 2004 года - 1300579 тыс. рублей). Налоговые доходы в местный бюджет поступили в сумме 709131 тыс. рублей, или 101,1%, к уточненному плану на год (уточненный план года - 701283 тыс. рублей). По сравнению с 2004 годом налоговых доходов поступило меньше на 50790 тыс. рублей (факт 2004 года - 759921 тыс. рублей). Налог на прибыль Уточненный план на 2005 год по налогу на прибыль составил 21490 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2005 год составило 21589 тыс. рублей, или 100,5%. Налог на доходы физических лиц Уточненный план на 2005 год - 416920 тыс. рублей. Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2006 составило 407900 тыс. рублей, или 97,8% к уточненному плану. Акцизы При уточненном плане на 2005 год 4809 тыс. рублей фактически на 01.01.2006 в местный бюджет поступило 2022 тыс. рублей, выполнение к плану года составило 42,0%, в том числе: - по винам выполнение составило 77,4% (годовой уточненный план 900 тыс. рублей, факт 697 тыс. рублей); - по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов выполнение составило 34% (годовой уточненный план 3511 тыс. рублей, факт 1195 тыс. рублей); - по алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно выполнение составило 29,9% (годовой уточненный план 398 тыс. рублей, факт 119 тыс. рублей). Кроме того, в 2005 году в местный бюджет поступили акцизы на пиво в сумме 11 тыс. рублей. Налоги на совокупный доход Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при уточненном плане на 2005 год 12082 тыс. рублей за год получен в сумме 16 441 тыс. рублей, выполнение составило 136,1%. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности при уточненном плане на 2005 год 76346 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2006 поступил в сумме 82602 тыс. рублей, выполнение составило 108,2%. В бюджет города также поступил единый сельскохозяйственный налог в сумме 19 тыс. рублей. Налоги на имущество Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2006 (тыс. руб.) Исполнено на 01.01.2006 (тыс. руб.) % исполнения к годовому плану Налог на имущество физических лиц 3440 2773 80,6 Налог на имущество организаций 89586 92189 102,9 Налог на игорный бизнес 3825 12641 330,5 Земельный налог 53984 55486 102,8 ИТОГО 150835 163089 108,1 Исполнение по налогу на имущество физических лиц на 80,6% от уточненного годового плана объясняется наличием недоимки по состоянию на 01.01.2006 в сумме 733 тыс. рублей. Государственная пошлина, задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2006 (тыс. руб.) Исполнено на 01.01.2006 (тыс. руб.) % исполнения к годовому плану Госпошлина 15642 12197 78,0 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, в том числе 3159 3272 103,6 - налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 440 843 191,6 - налог на имущество предприятий 2328 1057 45,4 - налог с продаж 91 82 90,1 - налог на рекламу 300 419 139,7 Прочие налоги и сборы (3% целевой сбор, платежи за пользование природными ресурсами и другие) - 871 - Итого 18801 15469 82,3 Неналоговые доходы - при уточненном годовом плане 120817 тыс. рублей фактически за 2005 год получены в сумме 106299 тыс. рублей, или 88,0%. В том числе: - арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, при уточненном годовом плане 46510 тыс. рублей фактически по состоянию на 01.01.2006 получена в сумме 39227 тыс. рублей, или 84,3%. Недоимка по арендной плате за землю в местный бюджет по состоянию на 01.01.2006 составляет 98789 тыс. рублей (на 01.01.2005 составляла 112580 тыс. рублей). Наибольшую сумму недоимки в местный бюджет по состоянию на 01.01.2006 имели предприятия: - ОАО "Оргстекло" - 19900 тыс. рублей; - ОАО "Заря" - 12680 тыс. рублей; - ОАО "Центрэнергострой" - 6835 тыс. рублей; - ООО "Переработка бытовых отходов Нижнего Новгорода" - 3360 тыс. рублей; - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, при уточненном плане на 2005 год 41200 тыс. рублей фактически за год получены в сумме 43014 тыс. рублей (из них 42843 тыс. руб. отражены по коду бюджетной классификации 000 1 11 05033 03 0000 120 и 171 тыс. рублей по коду 000 1 11 08043 03 0000 120). Исполнение к плану года составило 104,4%. Недоимка по арендной плате за нежилые помещения по состоянию на 01.01.2006 составляет 10486 тыс. рублей (по состоянию на 01.01.2005 составляла 10973 тыс. рублей). Наибольшую сумму недоимки в местный бюджет по состоянию на 01.01.2006 имели предприятия: - ОАО "Бизнес-фонд" - 1585 тыс. рублей; - ЧП Романенко Л.А. - 801 тыс. рублей; - МУП "Экспресс" - 426 тыс. рублей; - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, при уточненном плане на 2005 год 7000 тыс. рублей фактически за год поступили в сумме 5880 тыс. рублей, или 84%; - прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, при уточненном плане на 2005 год 9205 тыс. рублей фактически поступили в сумме 11222 тыс. рублей (из которых 171 тыс. рублей отражены в доходах от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и 11051 тыс. рублей - в прочих поступлениях от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности). Исполнение к плану года составило 120,1%; - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств), при уточненном плане на 2005 год 10000 тыс. рублей фактически по состоянию на 01.01.2006 поступили в сумме 1827 тыс. рублей. Исполнение к плану года составило 18,3%; - доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов), при уточненном плане на 2005 год 2602 тыс. рублей фактического поступления за год не было; - штрафы, санкции, возмещение ущерба - при уточненном плане на 2005 год 4300 тыс. рублей фактически по состоянию на 01.01.2006 получены в сумме 3957 тыс. рублей, или 92%. Кроме того, в местный бюджет поступили прочие неналоговые доходы в сумме 1309 тыс. рублей (сбор за разрешение на изготовление печатей - 15 тыс. рублей, возврат средств от службы судебных приставов в связи с отменой постановления об аресте - 1277 тыс. рублей, возврат средств, полученных в восстановление расходов, - 13 тыс. рублей, депонированная заработная плата - 4 тыс. рублей). Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ при уточненном плане на 2005 год 531925 тыс. рублей фактически по состоянию на 01.01.2006 поступили в сумме 530404 тыс. рублей, или 99,7%. Дотации при уточненном годовом плане 144396 тыс. рублей фактически по состоянию на 01.01.2006 получены в сумме 144396 тыс. рублей, или 100,0%. Субвенции при уточненном годовом плане 319665 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2006 получены в сумме 318144 тыс. рублей, или 99,5%, в том числе субвенции на обеспечение образовательного процесса получены в полном объеме в сумме 183392 тыс. рублей, субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан при годовом уточненном плане 60017 тыс. рублей фактически за год получены в сумме 58602 тыс. рублей, или 97,6%. Средства, получаемые по взаимным расчетам, при уточненном годовом плане 33670 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2006 поступили в полном объеме в сумме 33670 тыс. рублей, или 100,0%. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ при уточненном годовом плане 34194 тыс. рублей фактически получены в сумме 34194 тыс. рублей, или 100,0%. 2. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ ┌────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┐ │ Функц. │ Наименование расходов │ Уточненный │ Исполнено │ % │ │классиф.│ │годовой план │ на │исполнения│ │ │ │по состоянию │01.01.2006 │ │ │ │ │на 01.01.2006│(тыс. руб.)│ │ │ │ │ (тыс. руб.) │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0100 │1. Общегосударственные│ 141643 │ 128763 │ 90,9 │ │ │вопросы │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0102 │1.1. Функционирование│ 1071 │ 1039 │ 97,0 │ │ │высшего должностного лица│ │ │ │ │ │субъекта Российской│ │ │ │ │ │Федерации и органа местного│ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0103 │1.2. Функционирование│ 11014 │ 10562 │ 95,9 │ │ │законодательных │ │ │ │ │ │(представительных) органов│ │ │ │ │ │государственной власти и│ │ │ │ │ │местного самоуправления │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0104 │1.3. Функционирование│ 45974 │ 44466 │ 96,7 │ │ │Правительства Российской│ │ │ │ │ │Федерации, высших органов│ │ │ │ │ │исполнительной власти│ │ │ │ │ │субъектов Российской│ │ │ │ │ │Федерации, местных│ │ │ │ │ │администраций │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0106 │1.4. Обеспечение│ 12815 │ 11882 │ 92,7 │ │ │деятельности финансовых,│ │ │ │ │ │налоговых и таможенных│ │ │ │ │ │органов и органов надзора │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0107 │1.5. Обеспечение проведения│ 7522 │ 7521 │ 100,0 │ │ │выборов и референдумов │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0112 │1.6. Обслуживание│ 13729 │ 10871 │ 79,2 │ │ │государственного и│ │ │ │ │ │муниципального долга │ │ │ │ │ │1.6.1. Уплата процентов за│ 13285 │ 10428 │ 78,5 │ │ │пользование кредитами│ │ │ │ │ │коммерческих банков │ │ │ │ │ │1.6.2. Уплата процентов по│ 444 │ 443 │ 99,8 │ │ │бюджетному кредиту │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0113 │1.7. Резервные фонды │ 337 │ 0 │ 0,0 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0115 │1.8. Другие│ 49181 │ 42422 │ 86,3 │ │ │общегосударственные вопросы│ │ │ │ │ │1.8.1. Бюджетные кредиты│ -147 │ 0 │ 0,0 │ │ │(бюджетные ссуды) │ │ │ │ │ │1.8.1.1. Возврат│ -147 │ 0 │ 0,0 │ │ │задолженности по│ │ │ │ │ │централизованным кредитам │ │ │ │ │ │1.8.1.2. Бюджетный кредит│ 0 │ 0 │ 0,0 │ │ │МУП "Жилград" в целях│ │ │ │ │ │обеспечения возможных│ │ │ │ │ │платежей по муниципальным│ │ │ │ │ │гарантиям (кредитор ОАО│ │ │ │ │ │"АКБ "Саровбизнесбанк") │ │ │ │ │ │предоставление │ 25000 │ 0 │ 0 │ │ │возврат │ -25000 │ 0 │ 0 │ │ │1.8.1.3. Бюджетный кредит│ 0 │ 0 │ 0,0 │ │ │МУП "Жилкомцентр" в целях│ │ │ │ │ │обеспечения возможных│ │ │ │ │ │платежей по муниципальным│ │ │ │ │ │гарантиям (кредитор ОАО│ │ │ │ │ │"АКБ "Саровбизнесбанк") │ │ │ │ │ │предоставление │ 15000 │ 0 │ 0 │ │ │возврат │ -15000 │ 0 │ 0 │ │ │1.8.2. Другие│ 49328 │ 42422 │ 86,0 │ │ │общегосударственные │ │ │ │ │ │расходы, не отнесенные к│ │ │ │ │ │другим подразделам │ │ │ │ │ │1.8.2.1. Расходы на│ 9801 │ 9782 │ 99,8 │ │ │содержание центрального│ │ │ │ │ │аппарата администрации│ │ │ │ │ │города Дзержинска │ │ │ │ │ │1.8.2.2. Комитет по│ 19036 │ 16573 │ 87,1 │ │ │управлению муниципальным│ │ │ │ │ │имуществом, в том числе: │ │ │ │ │ │- расходы на содержание│ 14372 │ 13843 │ 96,3 │ │ │центрального аппарата │ │ │ │ │ │- исполнение функций│ 4664 │ 2730 │ 58,5 │ │ │арендодателя │ │ │ │ │ │1.8.2.3. МУ "Городской│ 3491 │ 2888 │ 82,7 │ │ │архив" (расходы на│ │ │ │ │ │содержание центрального│ │ │ │ │ │аппарата) │ │ │ │ │ │1.8.2.4. Горвоенкомат│ 145 │ 71 │ 49,0 │ │ │(расходы по проведению│ │ │ │ │ │призыва граждан на военную│ │ │ │ │ │службу) │ │ │ │ │ │1.8.2.5. Расходы на│ 828 │ 699 │ 84,4 │ │ │финансирование Положения о│ │ │ │ │ │присвоении звания "Почетный│ │ │ │ │ │гражданин г. Дзержинска" │ │ │ │ │ │1.8.2.6. Расходы на│ 51 │ 48 │ 94,1 │ │ │финансирование Положения о│ │ │ │ │ │старосте поселка г.│ │ │ │ │ │Дзержинска │ │ │ │ │ │1.8.2.7. Финансовая│ 219 │ 161 │ 73,5 │ │ │поддержка городской│ │ │ │ │ │организации ветеранов│ │ │ │ │ │(пенсионеров) войны, труда,│ │ │ │ │ │Вооруженных Сил и│ │ │ │ │ │правоохранительных органов │ │ │ │ │ │1.8.2.8. Финансовая│ 70 │ 70 │ 100,0 │ │ │поддержка городского│ │ │ │ │ │отделения Всероссийского│ │ │ │ │ │общества инвалидов │ │ │ │ │ │1.8.2.9. Фонд поддержки│ 2400 │ 2350 │ 97,9 │ │ │избирательных округов │ │ │ │ │ │1.8.2.10. Резерв на│ 1800 │ 1799 │ 99,9 │ │ │проведение мероприятий,│ │ │ │ │ │посвященных празднованию│ │ │ │ │ │60-й годовщины Победы в│ │ │ │ │ │Великой Отечественной войне│ │ │ │ │ │1941 - 1945 гг. │ │ │ │ │ │1.8.2.11. Резерв на│ 200 │ 198 │ 99,0 │ │ │проведение мероприятий,│ │ │ │ │ │посвященных празднованию│ │ │ │ │ │75-летия г. Дзержинска │ │ │ │ │ │1.8.2.12. Расходы на│ 800 │ 800 │ 100,0 │ │ │приобретение санаторно-│ │ │ │ │ │курортных путевок для особо│ │ │ │ │ │нуждающихся в лечении│ │ │ │ │ │работников бюджетной сферы │ │ │ │ │ │1.8.2.13. Расходы на оплату│ 300 │ 0 │ 0,0 │ │ │госпошлины по│ │ │ │ │ │исполнительным листам │ │ │ │ │ │1.8.2.14. Расходы на│ 7500 │ 4639 │ 61,8 │ │ │приобретение программного│ │ │ │ │ │продукта для автоматизации│ │ │ │ │ │бухучета при переходе на│ │ │ │ │ │новую инструкцию │ │ │ │ │ │1.8.2.15. Расходы по оплате│ 100 │ 0 │ 0,0 │ │ │государственной гарантии │ │ │ │ │ │1.8.2.16. Выплата│ 533 │ 327 │ 61,4 │ │ │процентных платежей за│ │ │ │ │ │привлеченные денежные│ │ │ │ │ │средства │ │ │ │ │ │1.8.2.17. Расходы на│ 425 │ 389 │ 91,5 │ │ │реализацию постановления│ │ │ │ │ │городской Думы от│ │ │ │ │ │09.02.2005 № 767 "О│ │ │ │ │ │внесении изменений в│ │ │ │ │ │Положение о городской Думе│ │ │ │ │ │г. Дзержинска" │ │ │ │ │ │1.8.2.18. Расходы по оплате│ 323 │ 322 │ 99,7 │ │ │исполнительного листа │ │ │ │ │ │1.8.2.19. Прочие расходы │ 1306 │ 1306 │ 100,0 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0300 │2. Национальная│ 7804 │ 3959 │ 50,7 │ │ │безопасность и│ │ │ │ │ │правоохранительная │ │ │ │ │ │деятельность │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0302 │2.1. Органы внутренних дел,│ 4903 │ 2694 │ 54,9 │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │- Программа повышения│ 4858 │ 2649 │ 54,5 │ │ │эффективности борьбы с│ │ │ │ │ │преступностью и│ │ │ │ │ │терроризмом, материально-│ │ │ │ │ │технического обеспечения│ │ │ │ │ │деятельности УВД г.│ │ │ │ │ │Дзержинска на 2005 - 2006│ │ │ │ │ │годы │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0309 │2.2. Предупреждение и│ 1943 │ 739 │ 38,0 │ │ │ликвидация последствий│ │ │ │ │ │чрезвычайных ситуаций и│ │ │ │ │ │стихийных бедствий,│ │ │ │ │ │гражданская оборона │ │ │ │ │ │2.2.1. Предупреждение и│ 107 │ 84 │ 78,5 │ │ │ликвидация последствий│ │ │ │ │ │чрезвычайных ситуаций и│ │ │ │ │ │стихийных бедствий,│ │ │ │ │ │гражданская оборона, в том│ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ │- Программа развития│ 54 │ 53 │ 98,1 │ │ │гражданской обороны,│ │ │ │ │ │снижения рисков и│ │ │ │ │ │последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │ситуаций природного и│ │ │ │ │ │техногенного характера и│ │ │ │ │ │обеспечение пожарной│ │ │ │ │ │безопасности г. Дзержинска│ │ │ │ │ │на 2004 - 2006 годы │ │ │ │ │ │2.2.2. Расходы на создание│ 192 │ 0 │ 0,0 │ │ │целевого финансового│ │ │ │ │ │резерва для предупреждения│ │ │ │ │ │и ликвидации чрезвычайных│ │ │ │ │ │ситуаций │ │ │ │ │ │2.2.3. МУ "Гражданская│ 1644 │ 655 │ 39,8 │ │ │защита", в том числе: │ │ │ │ │ │- Программа развития│ 936 │ 130 │ 13,9 │ │ │гражданской обороны,│ │ │ │ │ │снижения рисков и│ │ │ │ │ │последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │ситуаций природного и│ │ │ │ │ │техногенного характера и│ │ │ │ │ │обеспечение пожарной│ │ │ │ │ │безопасности г. Дзержинска│ │ │ │ │ │на 2004 - 2006 годы │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0310 │2.3. Обеспечение│ 958 │ 526 │ 54,9 │ │ │противопожарной │ │ │ │ │ │безопасности, в том числе: │ │ │ │ │ │- Программа развития│ 910 │ 479 │ 52,6 │ │ │гражданской обороны,│ │ │ │ │ │снижения рисков и│ │ │ │ │ │последствий чрезвычайных│ │ │ │ │ │ситуаций природного и│ │ │ │ │ │техногенного характера и│ │ │ │ │ │обеспечение пожарной│ │ │ │ │ │безопасности г. Дзержинска│ │ │ │ │ │на 2004 - 2006 годы │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0400 │3. Национальная экономика │ 71492 │ 67932 │ 95,0 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0408 │3.1. Транспорт │ 66799 │ 63862 │ 95,6 │ │ │3.1.1. Автомобильный│ 19653 │ 18835 │ 95,8 │ │ │транспорт, в том числе: │ │ │ │ │ │- Программа организации│ 3000 │ 2547 │ 84,9 │ │ │работы наземного│ │ │ │ │ │пассажирского транспорта на│ │ │ │ │ │период 2003 - 2006 годов │ │ │ │ │ │3.1.2. Прочие виды│ 45617 │ 43510 │ 95,4 │ │ │транспорта │ │ │ │ │ │3.1.3. Расходы на│ 1529 │ 1517 │ 99,2 │ │ │содержание центрального│ │ │ │ │ │аппарата │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0409 │3.2. Связь и информатика │ 220 │ 122 │ 55,5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0411 │3.3. Другие вопросы в│ 4473 │ 3948 │ 88,3 │ │ │области национальной│ │ │ │ │ │экономики │ │ │ │ │ │3.3.1. Возмещение части│ 1166 │ 1045 │ 89,6 │ │ │процентной ставки по│ │ │ │ │ │льготному кредитованию│ │ │ │ │ │населения города на│ │ │ │ │ │строительство и│ │ │ │ │ │приобретение жилья │ │ │ │ │ │3.3.2. Капитальное│ 157 │ 0 │ 0,0 │ │ │строительство и│ │ │ │ │ │реконструкция │ │ │ │ │ │3.3.3. Разграничение земель│ 26 │ 0 │ 0,0 │ │ │муниципальной собственности│ │ │ │ │ │3.3.4. Мероприятия в│ 3124 │ 2903 │ 92,9 │ │ │области строительства,│ │ │ │ │ │архитектуры и│ │ │ │ │ │градостроительства │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │3.3.4.1. МУ КС "Строитель" │ 736 │ 730 │ 99,2 │ │ │3.3.4.2. Инспекция│ 920 │ 880 │ 95,7 │ │ │государственного │ │ │ │ │ │архитектурно-строительного │ │ │ │ │ │надзора │ │ │ │ │ │3.3.4.3. Управление│ 1435 │ 1282 │ 89,3 │ │ │архитектуры и│ │ │ │ │ │градостроительства, в том│ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ │- завершение разработки и│ 250 │ 99 │ 39,6 │ │ │утверждение генплана │ │ │ │ │ │3.3.4.4. МУП "Архитектурно-│ 33 │ 11 │ 33,3 │ │ │производственное бюро" │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0500 │4. Жилищно-коммунальное│ 199907 │ 187080 │ 93,6 │ │ │хозяйство │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0501 │4.1. Жилищное хозяйство, в│ 26892 │ 23142 │ 86,1 │ │ │том числе: │ │ │ │ │ │- Программа "Молодой семье│ 25 │ 0 │ 0 │ │ │- доступное жилье" на 2005│ │ │ │ │ │- 2010 годы │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0502 │4.2. Коммунальное│ 123178 │ 114112 │ 92,6 │ │ │хозяйство, в том числе: │ │ │ │ │ │- Программа│ 1500 │ 1411 │ 94,1 │ │ │совершенствования дорожных│ │ │ │ │ │условий и внедрения│ │ │ │ │ │технических средств│ │ │ │ │ │регулирования дорожного│ │ │ │ │ │движения в городе│ │ │ │ │ │Дзержинске на 2003 - 2005│ │ │ │ │ │гг. │ │ │ │ │ │- мероприятия в области│ 500 │ 267 │ 53,4 │ │ │коммунального хозяйства по│ │ │ │ │ │развитию, реконструкции и│ │ │ │ │ │замене инженерных сетей │ │ │ │ │ │- расходы по ремонту│ 20000 │ 20000 │ 100,0 │ │ │объектов теплоснабжения │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0504 │4.3. Другие вопросы в│ 49837 │ 49826 │ 100,0 │ │ │области жилищно-│ │ │ │ │ │коммунального хозяйства │ │ │ │ │ │4.3.1. Субсидии на│ 43499 │ 43495 │ 100,0 │ │ │частичное возмещение│ │ │ │ │ │расходов бюджетов по│ │ │ │ │ │предоставлению гражданам│ │ │ │ │ │субсидий на оплату жилья и│ │ │ │ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │4.3.2. Расходы на│ 6338 │ 6331 │ 99,9 │ │ │содержание центрального│ │ │ │ │ │аппарата │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0600 │5. Охрана окружающей среды │ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0602 │5.1. Охрана растительных и│ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ │ │животных видов и среды их│ │ │ │ │ │обитания │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0700 │6. Образование │ 612198 │ 565869 │ 92,4 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0701 │6.1. Дошкольное образование│ 182536 │ 166945 │ 91,5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 02, 07,│6.2. Общее образование,│ 354828 │ 332835 │ 93,8 │ │ 09 │молодежная политика и│ │ │ │ │ │оздоровление детей, другие│ │ │ │ │ │вопросы в области│ │ │ │ │ │образования, в том числе: │ │ │ │ │ 0702 │- субвенция на обеспечение│ 183392 │ 183279 │ 99,9 │ │ │образовательного процесса │ │ │ │ │ 0709 │- Программа "Жилье -│ 1631 │ 1500 │ 92,0 │ │ │сиротам" на 2004 - 2006 гг.│ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0702, │6.3. Образовательные│ 31072 │ 28118 │ 90,5 │ │ 0704 │учреждения отдела культуры │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0702, │6.4. Образовательные│ 20911 │ 19311 │ 92,3 │ │ 0707, │учреждения отдела молодежи│ │ │ │ │ 0709 │и организационно-│ │ │ │ │ │воспитательная работа с│ │ │ │ │ │молодежью, в том числе: │ │ │ │ │ 0709 │- Программа "Молодежь│ 510 │ 508 │ 99,6 │ │ │Дзержинска" на 2004 - 2007│ │ │ │ │ │гг. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0702, │6.5. Образовательные│ 12411 │ 11352 │ 91,5 │ │ 0709 │учреждения отдела│ │ │ │ │ │физической культуры и│ │ │ │ │ │спорта │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0709 │6.6. Другие вопросы в│ 10440 │ 7308 │ 70,0 │ │ │области образования, в том│ │ │ │ │ │числе: │ │ │ │ │ │- расходы на содержание│ 5740 │ 5700 │ 99,3 │ │ │центрального аппарата │ │ │ │ │ │- строительство объектов│ 4700 │ 1608 │ 34,2 │ │ │общегражданского назначения│ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0800 │7. Культура,│ 26786 │ 24041 │ 89,8 │ │ │кинематография, средства│ │ │ │ │ │массовой информации │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0801 │7.1. Культура, в том числе:│ 15332 │ 13055 │ 85,1 │ │ 0801 │- Программа перспективного│ 2270 │ 1279 │ 56,3 │ │ │развития библиотек ЦБС г.│ │ │ │ │ │Дзержинска на 2003 - 2005│ │ │ │ │ │гг. │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0801 │7.2. Театры │ 10120 │ 10024 │ 99,1 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0801 │7.3. Клубы отдела молодежи │ 466 │ 108 │ 23,2 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0806 │7.4. Другие вопросы в│ 868 │ 854 │ 98,4 │ │ │области культуры,│ │ │ │ │ │кинематографии, средств│ │ │ │ │ │массовой информации │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │- расходы на содержание│ 868 │ 854 │ 98,4 │ │ │центрального аппарата │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0900 │8. Здравоохранение и спорт │ 279150 │ 244703 │ 87,7 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0901 │8.1. Здравоохранение │ 266427 │ 233252 │ 87,5 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0902 │8.2. Спорт и физическая│ 915 │ 837 │ 91,5 │ │ │культура │ │ │ │ │ │8.3. Поддержка общественной│ 3600 │ 2894 │ 80,4 │ │ │организации "Футбольный│ │ │ │ │ │клуб "Химик" │ │ │ │ │ │8.4. Целевые расходы по│ 1030 │ 895 │ 86,9 │ │ │ремонту стадиона "Химик" │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 0904 │8.5. Другие вопросы в│ 7178 │ 6825 │ 95,1 │ │ │области здравоохранения и│ │ │ │ │ │спорта, в том числе: │ │ │ │ │ │- расходы на содержание│ 2858 │ 2832 │ 99,1 │ │ │центрального аппарата │ │ │ │ │ │- строительство объектов│ 4320 │ 3993 │ 92,4 │ │ │общегражданского назначения│ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1000 │9. Социальная политика │ 58632 │ 51956 │ 88,6 │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1002 │9.1. Социальное│ 28171 │ 24682 │ 87,6 │ │ │обслуживание населения │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1003 │9.2. Социальное обеспечение│ 19374 │ 17856 │ 92,2 │ │ │населения │ │ │ │ │ │9.2.1. Субсидии на│ 16518 │ 15000 │ 90,8 │ │ │частичное возмещение│ │ │ │ │ │расходов бюджетов по│ │ │ │ │ │предоставлению гражданам│ │ │ │ │ │субсидий на оплату жилья и│ │ │ │ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │9.2.2. Погашение│ 1680 │ 1680 │ 100,0 │ │ │задолженности местного│ │ │ │ │ │бюджета по обязательствам,│ │ │ │ │ │вытекающим из Закона РФ "О│ │ │ │ │ │реабилитации жертв│ │ │ │ │ │политических репрессий" │ │ │ │ │ │9.2.3. Погашение│ 1176 │ 1176 │ 100,0 │ │ │задолженности местного│ │ │ │ │ │бюджета по обязательствам,│ │ │ │ │ │вытекающим из Закона РФ "О│ │ │ │ │ │донорстве крови и ее│ │ │ │ │ │компонентов" │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ 1006 │9.3. Другие вопросы в│ 11087 │ 9418 │ 84,9 │ │ │области социальной политики│ │ │ │ │ │9.3.1. Убытки по│ 991 │ 991 │ 100,0 │ │ │гарантированному перечню│ │ │ │ │ │ритуальных услуг │ │ │ │ │ │9.3.2. Расходы на│ 9476 │ 8307 │ 87,7 │ │ │содержание центрального│ │ │ │ │ │аппарата управления│ │ │ │ │ │социальной защиты населения│ │ │ │ │ │9.3.3. Строительство│ 500 │ 0 │ 0,0 │ │ │объектов общегражданского│ │ │ │ │ │назначения │ │ │ │ │ │9.3.4. Меры социальной│ 115 │ 115 │ 100,0 │ │ │поддержки граждан │ │ │ │ │ │9.3.5. Погашение│ 5 │ 5 │ 100,0 │ │ │задолженности местного│ │ │ │ │ │бюджета по Закону РФ "О│ │ │ │ │ │статусе Героев Советского│ │ │ │ │ │Союза, Героев Российской│ │ │ │ │ │Федерации и полных│ │ │ │ │ │кавалеров ордена Славы",│ │ │ │ │ │Федеральному закону "О│ │ │ │ │ │предоставлении социальных│ │ │ │ │ │гарантий Героям│ │ │ │ │ │Социалистического Труда и│ │ │ │ │ │полным кавалерам ордена│ │ │ │ │ │Трудовой Славы" │ │ │ │ ├────────┼───────────────────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┤ │ │ВСЕГО РАСХОДОВ │ 1405368 │ 1276440 │ 90,8 │ └────────┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┘ Расходы За 2005 год исполнение по расходам составило 90,8% к уточненному годовому плану (план 1405368,0 тыс. рублей, исполнено 1276440,0 тыс. рублей). За 2004 год исполнение составило 91,0% к уточненному годовому плану (план 1471872,0 тыс. руб., исполнено 1338950,0 тыс. рублей). Кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям работникам бюджетной сферы по состоянию на 01.01.2006 составила 24176 тыс. рублей (кроме того, реструктурированная - 6097 тыс. рублей), а на 01.01.2005 - 51282 тыс. рублей (кроме того, реструктурированная - 25987 тыс. рублей). По книгоиздательской продукции кредиторская задолженность работникам образования по состоянию на 01.01.2006 составила 197 тыс. рублей, а на 01.01.2005 - 517 тыс. рублей. За 2005 год были выделены дополнительные ассигнования из областного бюджета на основании уведомлений Министерства финансов в сумме 33670,46 тыс. рублей. Полученные ассигнования из областного бюджета были направлены на следующие виды расходов: 1. Общегосударственные вопросы - 3612,34 тыс. рублей (на оплату лизинговых платежей по договорам - 172,54 тыс. рублей, на строительство детских площадок в г. Дзержинске по распоряжению Правительства Нижегородской области от 11.04.2005 N 200-р - 200,0 тыс. рублей, на приобретение программного продукта в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 25.03.2005 № 160-р - 1332,1 тыс. рублей и в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.12.2005 N 920-р - 847,7 тыс. рублей, на строительство аллеи Славы в г. Дзержинске по распоряжению Правительства Нижегородской области от 31.05.2005 № 339-р - 940,0 тыс. рублей, на оказание материальной помощи для А.Г. Манина и П.М. Маровой - 100,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 06.12.2005 № 828-р, на оказание материальной помощи для Н.В. Курылевой - 10 тыс. рублей и на приобретение оргтехники для городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов - 10,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.12.2005 N 923-р). 2. Национальная экономика - 14824,8 тыс. рублей (на возмещение расходов по перевозке пассажиров по единым социальным проездным билетам - 14824,8 тыс. рублей). 3. Жилищно-коммунальное хозяйство - 7283,6 тыс. рублей (на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ). 4. Образование - 3210,18 тыс. рублей (на приобретение ткани и пошив костюмов для МУДО № 120 - 8,0 тыс. рублей, на приобретение игрушек для МУДО № 105 - 3,0 тыс. рублей, на изготовление театрального занавеса для актового зала МОУ "Средняя школа № 22 с углубленным изучением французского языка" - 11,38 тыс. рублей, на приобретение подарков победителям конкурсов в рамках городской целевой программы "Здоровье и образование" для МОУ дополнительного образования детей "Эколого-биологический центр" - 17,81 тыс. рублей, на приобретение профессионального музыкального центра и на проведение монтажных работ по установке светового оборудования для МУДО "Дворец детского творчества г. Дзержинска" - 63,44 тыс. рублей, на проведение конкурса педагогических работников г. Дзержинска "Профи-2005" - 60,0 тыс. рублей, на оплату договоров страхования детей - воспитанников детских домов, домов-интернатов от несчастных случаев - 47,6 тыс. рублей, на приобретение мебели для негосударственного образовательного учреждения "Православная гимназия имени Серафима Саровского" - 50,0 тыс. рублей, на летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 01.04.2005 № 82 - 1095,12 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 24.05.2005 № 324-р: на приобретение мебели, линолеума, проведение ремонтных работ в актовом зале МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" - 81,45 тыс. рублей, на ремонт школьных помещений для МОУ "Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 1 VIII вида" - 74,97 тыс. рублей, на приобретение мебели, оргтехники, линолеума и игрового материала для МУДО "Детский сад № 56" - 83,54 тыс. рублей, на приобретение школьной мебели, линолеума и ламп дневного света МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30" - 83,69 тыс. рублей, на приобретение мебели и линолеума для МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" - 96,2 тыс. рублей, на приобретение школьной мебели для школьного музея для МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" - 40,0 тыс. рублей, на приобретение оргтехники для МУДО "Центр художественных ремесел" - 29,61 тыс. рублей, на приобретение мебели и строительных материалов для МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7" - 184,0 тыс. рублей, на приобретение жилых помещений детям-сиротам в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 27.07.2005 № 503-р - 321,0 тыс. рублей, на выполнение работ по установке систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 04.08.2005 № 526-р - 286,63 тыс. рублей и в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005 № 878-р - 186,0 тыс. рублей, на летний отдых детей-сирот в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 04.08.2005 № 192 - 42,12 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 06.12.2005 № 828-р: на ремонт вентиляционной системы для НУ "Православная гимназия им. Серафима Саровского" - 50,0 тыс. рублей, на приобретение учебно-наглядных пособий для МОУ "СОШ № 4" - 15 тыс. рублей, на приобретение методической литературы и офисной техники для МОУ ДО "Дворец детского творчества" - 25,0 тыс. рублей, по распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005 N 866-р: на приобретение светового оборудования для МОУ ДО "Дворец детского творчества" - 91,94 тыс. рублей, на приобретение спортивной формы для секции инвалидов-спортсменов с ограниченными возможностями и нарушениями слуха - 50,0 тыс. рублей, на приобретение звуковой и оргтехники для МДОУ "Детский сад № 108" - 15,68 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.12.2005 № 923-р: на приобретение мебели для МОУ "СОШ № 23", МОУ "СОШ № 37", МОУ "СОШ № 40" - 69,5 тыс. рублей, на организацию выставки для МОУ ДОД "Центр художественных ремесел" - 15,0 тыс. рублей, на приобретение электроосветительных материалов для МОУ ДО "ДЮЦ "Апогей" - 12,5 тыс. рублей). 5. Культура и искусство - 460,65 тыс. рублей (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 24.05.2005 № 324-р: на приобретение мебели для некоммерческой организации "Муниципальное учреждение "Централизованная библиотечная система" - 30,0 тыс. рублей, на проведение ремонтно-строительных и художественно-оформительских работ для муниципального учреждения культуры "Дзержинский краеведческий музей" - 118,4 тыс. рублей, на премирование победителей конкурса библиотекарей "Призвание" - 6,0 тыс. рублей, на постановку и проведение церемонии награждения победителей городского конкурса мастерства педагогических работников г. Дзержинска "Профи-2005" для муниципального учреждения культуры "Дзержинский театр драмы" - 150,0 тыс. рублей, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 15.12.2005 № 866-р на приобретение автомобиля "ГАЗель "Фермер" для обеспечения концертной и хозяйственной деятельности отдела культуры и агитационно-культурной бригады - 156,25 тыс. рублей). 6. Здравоохранение - 3663,75 тыс. рублей (на ремонт канализации для муниципального учреждения здравоохранения "Дом ребенка № 1 специализированный" - 50,0 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 24.05.2005 № 324-р, на оплату лизинговых платежей по договорам - 1086,25 тыс. рублей, на реконструкцию детского комбината под размещение дома ребенка № 2 - 2150,0 тыс. рублей, на приобретение стоматологической установки "Croma S" и комплектующих к ней для муниципального учреждения здравоохранения "Детская стоматологическая поликлиника" - 192,5 тыс. рублей, на приобретение электрокардиографа трехканального "Fukuda ГСР-2155" - 77,0 тыс. рублей и на приобретение стиральной машины - 100,0 тыс. рублей для муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница № 8" в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.12.2005 N 923-р, на приобретение медицинского оборудования для государственного учреждения здравоохранения "Дзержинский госпиталь ветеранов войн" - 8,0 тыс. рублей). 7. Социальная политика - 615,14 тыс. рублей (на оплату договоров страхования детей-воспитанников от несчастных случаев для МУ для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, "Социальный приют для детей и подростков" - 6,27 тыс. рублей, погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", - 101,89 тыс. рублей, на возмещение расходов на внедрение и функционирование системы персонифицированных социальных счетов за октябрь, ноябрь и декабрь 2005 г. - 299,98 тыс. рублей, на приобретение тонометров AND UA-667 в комплекте с адаптером для вручения проживающим в округе № 19 по выборам в ОЗС вдовам участников войны, погибших на фронте, для МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" - 207 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 15.12.2005 № 866-р). 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА Функциональная классификация Наименование расходов Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2006 (тыс. руб.) Исполнено на 01.01.2006 (тыс. руб.) ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 51343 -69396 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 51343 -69396 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 42889 -86830 02 00 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований 144719 15000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте Российской Федерации 144719 15000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 144719 15000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 144719 15000 02 00 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований -101830 -101830 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте Российской Федерации -101830 -101830 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40436 -40436 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами -40436 -40436 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций -61394 -61394 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами -61394 -61394 03 01 00 00 00 0000 000 Прочие источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 03 01 00 00 00 0000 800 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 03 01 00 00 03 0000 810 Прочие источники финансирования дефицитов местных бюджетов 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 3300 13272 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 3300 13270 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 3300 13270 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 3300 13270 06 03 00 00 00 0000 430 Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности - 2 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю - 2 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 5154 4162 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов -1502044 -1276018 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1502044 -1276018 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1502044 -1276018 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов -1502044 -1276018 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 1507198 1280180 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1507198 1280180 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1507198 1280180 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств местных бюджетов 1507198 1280180 4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2005 Г. ┌───┬─────────┬────────┬────────┬──────────────────┬────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │ № │Код │Код │ Код │ Наименование │ Наименование программы │Уточненный │ Исполнено │ % │ │п/п│функцио- │ведомст-│целевой │ раздела, │ │ годовой │ на │исполнения│ │ │нальной │венной │ статьи │ подраздела │ │ план по │01.01.2006 │ │ │ │классифи-│класси- │расходов│ │ │ состоянию │(тыс. руб.)│ │ │ │кации │фикации │ │ │ │ на │ │ │ │ │расходов │расходов│ │ │ │01.01.2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │1. │ 0300 │ │ │Национальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасность и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │правоохранительная│ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0302 │ 188 │5226300 │Органы внутренних│"Повышение эффективности│ 4858 │ 2649 │ 54,5 │ │ │ │ │ │дел │борьбы с преступностью и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │терроризмом, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │материально-технического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обеспечения деятельности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │УВД г. Дзержинска на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2005 - 2006 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0309 │ 177, │5223003 │Предупреждение и│"Развитие гражданской│ 990 │ 183 │ 18,5 │ │ │ │ 178 │ │ликвидация │обороны, снижение рисков│ │ │ │ │ │ │ │ │последствий │и последствий│ │ │ │ │ │ │ │ │чрезвычайных │чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │ │ │ │ситуаций и│природного и│ │ │ │ │ │ │ │ │стихийных │техногенного характера и│ │ │ │ │ │ │ │ │бедствий, │обеспечение пожарной│ │ │ │ │ │ │ │ │гражданская │безопасности г.│ │ │ │ │ │ │ │ │оборона │Дзержинска на 2004 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2006 годы" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0310 │ 186 │5223003 │Обеспечение │ │ 910 │ 479 │ 52,6 │ │ │ │ │ │противопожарной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 0300 │ │ │ │Итого │ 6758 │ 3311 │ 49,0 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │2. │ 0500 │ │ │Жилищно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Совершенствование │ 1500 │ 1411 │ 94,1 │ │ │ 0502 │ 112 │3510000 │Коммунальное │дорожных условий и│ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйство │внедрения технических│ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств регулирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожного движения в г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинске на 2003 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2005 гг." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 0500 │ │ │ │Итого │ 1500 │ 1411 │ 94,1 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │3. │ 0700 │ │ │Образование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0709 │ 074 │5221306 │Другие вопросы в│"Жилье - сиротам" на│ 1631 │ 1500 │ 92,0 │ │ │ │ │ │области │2004 - 2006 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │4. │ 0709 │ 078 │5221403 │Другие вопросы в│"Молодежь Дзержинска"│ 510 │ 508 │ 99,6 │ │ │ │ │ │области │на 2004 - 2007 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 0700 │ │ │ │Итого │ 2141 │ 2008 │ 93,8 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │5. │ 0800 │ │ │Культура, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинематография и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства массовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0801 │ 057 │5220206 │Культура │"Перспективное развитие│ 2270 │ 1279 │ 56,3 │ │ │ │ │ │ │библиотек ЦБС г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска на 2003 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2005 гг." │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 0800 │ │ │ │Итого │ 2270 │ 1279 │ 56,3 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │Всего │ 12669 │ 8009 │ 63,2 │ └───┴─────────┴────────┴────────┴──────────────────┴────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘ Перечень целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств городского бюджета на 2005 год частично ┌───┬─────────┬────────┬────────┬──────────────────┬────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │ № │Код │Код │ Код │ Наименование │ Наименование программы │Уточненный │ Исполнено │ % │ │п/п│функцио- │ведомст-│целевой │ раздела, │ │ годовой │ на │исполнения│ │ │нальной │венной │ статьи │ подраздела │ │ план по │01.01.2006 │ │ │ │класси- │класси- │расходов│ │ │ состоянию │(тыс. руб.)│ │ │ │фикации │фикации │ │ │ │ на │ │ │ │ │расходов │расходов│ │ │ │01.01.2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │1. │ 0400 │ │ │Национальная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │экономика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 0408 │ 112 │3170000 │Транспорт │"Организация работы│ 3000 │ 2547 │ 84,9 │ │ │ │ │ │ │наземного пассажирского│ │ │ │ │ │ │ │ │ │транспорта на период│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2003 - 2006 гг." │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 0400 │ │ │ │Итого │ 3000 │ 2547 │ 84,9 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │2. │ 0500 │ │ │Жилищно- │"Техническое оснащение│ │ │ │ │ │ │ │ │коммунальное │лифтового и жилищно-│ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйство │коммунального хозяйства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Дзержинска│ │ │ │ │ │ 0501 │ 122, │3500000 │Жилищное хозяйство│системами │ │ │ │ │ │ │ 124, │ │ │диспетчеризации и│ │ │ │ │ │ │ 125 │ │ │диагностики "Обь" на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2004 - 2005 гг."│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(постановление ГД от│ │ │ │ │ │ │ │ │ │31.12.2004 N 747 "О│ │ │ │ │ │ │ │ │ │внесении изменений в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │постановление городской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Думы от 31.03.2004│ │ │ │ │ │ │ │ │ │№ 625") │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 0500 │ │ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │3. │ 1000 │ │5226400 │Социальная │"Содействие занятости│ │ │ │ │ │ │ │ │политика │населения г. Дзержинска│ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 2004 - 2007 гг." │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ 1000 │ │ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │ ├───┼─────────┼────────┼────────┼──────────────────┼────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ │ │ │ │ │Всего │ 3000 │ 2547 │ 84,9 │ └───┴─────────┴────────┴────────┴──────────────────┴────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘ 5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2005 ГОД Наименование Код бюджетной классификации Уточненный годовой план по состоянию на 01.01.2006 (тыс. руб.) Исполнено на 01.01.2006 (тыс. руб.) % исполнения Раз- дел Под- раз- дел Целевая статья расходов Вид рас- ходов Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 141643 128763 90,9 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 1071 1039 97,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 0000 000 1071 1039 97,0 Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 001 0000 010 1071 1039 97,0 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 0000 000 11014 10562 95,9 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 0000 000 11014 10562 95,9 Центральный аппарат 01 03 001 0000 005 7618 7348 96,5 Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 0000 026 786 762 96,9 Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 0000 027 2610 2452 93,9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций 01 04 000 0000 000 45974 44466 96,7 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 0000 000 45974 44466 96,7 Центральный аппарат 01 04 001 0000 005 43925 42427 96,6 Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 0000 042 2049 2039 99,5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 000 0000 000 12815 11882 92,7 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 0000 000 12815 11882 92,7 Центральный аппарат 01 06 001 0000 005 12815 11882 92,7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 7522 7521 100,0 Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 000 7522 7521 100,0 Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 0000 097 4506 4505 100,0 Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 020 0000 098 3016 3016 100,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 0000 000 13729 10871 79,2 Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 0000 000 13729 10871 79,2 Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 0000 152 13729 10871 79,2 Резервные фонды 01 13 000 0000 000 337 0 0,0 Резервные фонды 01 13 070 0000 000 337 0 0,0 Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 0000 184 337 0 0,0 Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 0000 000 49181 42422 86,3 Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 0000 000 27664 26513 95,8 Центральный аппарат 01 15 001 0000 005 27664 26513 95,8 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 0000 000 21517 15909 73,9 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 01 15 092 0000 216 21664 15909 73,4 Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 0000 520 -147 0 0,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 7804 3959 50,7 Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 4903 2694 54,9 Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 45 45 100,0 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 0000 253 45 45 100,0 Региональные целевые программы 03 02 522 0000 000 4858 2649 54,5 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 522 0000 253 4858 2649 54,5 Программа повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД г. Дзержинска на 2005 - 2006 годы 03 02 522 6300 253 4858 2649 54,5 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 1943 739 38,0 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 0000 000 192 0 0,0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 0000 260 192 0 0,0 Поисковые и аварийно- спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 761 556 73,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 0000 327 761 556 73,1 Региональные целевые программы 03 09 522 0000 000 990 183 18,5 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 522 0000 260 990 183 18,5 Программа развития гражданской обороны, снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение противопожарной безопасности г. Дзержинска на 2004 - 2006 годы 03 09 522 3003 260 990 183 18,5 Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 0000 000 958 526 54,9 Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 0000 000 48 47 97,9 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 202 0000 253 48 47 97,9 Региональные целевые программы 03 10 522 0000 000 910 479 52,6 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 522 0000 253 910 479 52,6 Программа развития гражданской обороны, снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение противопожарной безопасности г. Дзержинска на 2004 - 2006 годы 03 10 522 3003 253 910 479 52,6 Национальная экономика 04 00 000 0000 000 71492 67932 95,0 Транспорт 04 08 000 0000 000 66799 63862 95,6 Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 001 0000 000 1529 1517 99,2 Центральный аппарат 04 08 001 0000 005 1529 1517 99,2 Другие виды транспорта 04 08 317 0000 000 65270 62345 95,5 Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 317 0000 366 65270 62345 95,5 В том числе: Программа организации работы наземного пассажирского транспорта на период 2003 - 2006 годов 04 08 317 0000 366 3000 2547 84,9 Связь и информатика 04 09 000 0000 000 220 122 55,5 Информационные технологии и связь 04 09 330 0000 000 220 122 55,5 Почтовая связь 04 09 330 0000 380 220 122 55,5 Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 0000 000 4473 3948 88,3 Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 11 102 0000 000 157 0 0,0 Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 102 0000 214 157 0 0,0 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 0000 000 3124 2903 92,9 Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 0000 405 3124 2903 92,9 Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 0000 000 1166 1045 89,6 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 11 340 0000 340 1166 1045 89,6 Региональные целевые программы 04 11 522 0000 000 26 0 0,0 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 522 0000 406 26 0 0,0 Программа "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений на территории Нижегородской области (2002 - 2007 годы)" 04 11 522 3501 406 26 0 0,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 199907 187080 93,6 Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 26892 23142 86,1 Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 0000 000 26867 23142 86,1 Субсидии 05 01 350 0000 197 17117 16225 94,8 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 350 0000 410 9750 6917 70,9 Региональные целевые программы 05 01 522 0000 000 25 0 0,0 Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов 05 01 522 0000 410 25 0 0,0 В том числе: программа "Молодой семье - доступное жилье" на 2005 - 2010 годы 05 01 522 0000 410 25 0 0,0 Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 123178 114112 92,6 Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 123178 114112 92,6 Субсидии 05 02 351 0000 197 62881 59326 94,3 Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 05 02 351 0000 411 20500 20267 98,9 Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 0000 412 39797 34519 86,7 В том числе: Программа совершенствования дорожных условий и внедрения технических средств регулирования дорожного движения на 2003 - 2005 гг. 1500 1411 94,1 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 0000 000 49837 49826 100,0 Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 0000 000 6338 6331 99,9 Центральный аппарат 05 04 001 0000 005 6338 6331 99,9 Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 0000 000 43499 43495 100,0 Субсидии 05 04 515 0000 197 43499 43495 100,0 Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 7756 2137 27,6 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 0000 000 7756 2137 27,6 Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 410 0000 000 7756 2137 27,6 Природоохранные мероприятия 06 02 410 0000 443 7756 2137 27,6 Образование 07 00 000 0000 000 612198 565869 92,4 Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 182536 166945 91,5 Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 182536 166945 91,5 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 0000 327 182536 166945 91,5 Общее образование 07 02 000 0000 000 373316 350060 93,8 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 270019 256873 95,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 0000 327 270019 256873 95,1 Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 76409 70477 92,2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 0000 327 76409 70477 92,2 Детские дома 07 02 424 0000 000 26888 22710 84,5 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 424 0000 327 26888 22710 84,5 Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 7930 6850 86,4 Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 7930 6850 86,4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 0000 327 7930 6850 86,4 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 6411 6195 96,6 Организационно- воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 679 675 99,4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 0000 327 679 675 99,4 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 0000 000 5732 5520 96,3 Оздоровление детей и подростков 07 07 432 0000 452 5732 5520 96,3 Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 42005 35819 85,3 Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 0000 000 5740 5700 99,3 Центральный аппарат 07 09 001 0000 005 5740 5700 99,3 Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 0000 000 4700 1608 34,2 Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 0000 214 4700 1608 34,2 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 29424 26503 90,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 0000 327 29424 26503 90,1 Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 2141 2008 93,8 Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 0000 285 2141 2008 93,8 Программа "Жилье - сиротам" на 2004 - 2006 гг. 07 09 522 1306 285 1631 1500 92,0 Программа "Молодежь Дзержинска" на 2004 - 2007 гг. 07 09 522 1403 285 510 508 99,6 Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 26786 24041 89,8 Культура 08 01 000 0000 000 25918 23187 89,5 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 1292 823 63,7 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0000 327 1292 823 63,7 Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 1040 679 65,3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 0000 327 1040 679 65,3 Библиотеки 08 01 442 0000 000 9479 8732 92,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 0000 327 9479 8732 92,1 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 10120 10024 99,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 0000 327 10120 10024 99,1 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 700 662 94,6 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 453 700 662 94,6 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 0000 000 1017 988 97,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 0000 327 1017 988 97,1 Региональные целевые программы 08 01 522 0000 000 2270 1279 56,3 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 522 0000 453 2270 1279 56,3 Программа перспективного развития библиотек ЦБС г. Дзержинска на 2003 - 2005 гг. 08 01 522 0206 453 2270 1279 56,3 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 868 854 98,4 Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 0000 000 868 854 98,4 Центральный аппарат 08 06 001 0000 005 868 854 98,4 Здравоохранение и спорт 09 00 000 0000 000 279150 244703 87,7 Здравоохранение 09 01 000 0000 000 266427 233252 87,5 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 452 0000 000 10573 9592 90,7 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 452 0000 327 10573 9592 90,7 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 0000 000 6716 5931 88,3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 0000 327 6716 5931 88,3 Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части 09 01 470 0000 000 171676 149428 87,0 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 0000 327 171676 149428 87,0 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 0000 000 26522 22737 85,7 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 0000 327 26522 22737 85,7 Станции переливания крови 09 01 472 0000 000 12856 11670 90,8 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 472 0000 327 12856 11670 90,8 Санатории для детей и подростков 09 01 474 0000 000 7509 7020 93,5 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 474 0000 327 7509 7020 93,5 Родильные дома 09 01 476 0000 000 10336 8225 79,6 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 0000 327 10336 8225 79,6 Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 478 0000 000 547 508 92,9 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 478 0000 327 547 508 92,9 Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 0000 000 31 31 100,0 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 485 0000 455 31 31 100,0 Дома ребенка 09 01 486 0000 000 19661 18110 92,1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 486 0000 327 19661 18110 92,1 Спорт и физическая культура 09 02 000 0000 000 5545 4626 83,4 Центры спортивной подготовки, сборные команды 09 02 482 0000 000 3600 2894 80,4 Спортивные команды 09 02 482 0000 454 3600 2894 80,4 Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 0000 000 1945 1732 89,0 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 0000 455 1945 1732 89,0 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 0000 000 7178 6825 95,1 Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 0000 000 2858 2832 99,1 Центральный аппарат 09 04 001 0000 005 2858 2832 99,1 Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 0000 000 4320 3993 92,4 Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 102 0000 214 4320 3993 92,4 Социальная политика 10 00 000 0000 000 58632 51956 88,6 Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 28171 24682 87,6 Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 0000 000 28171 24682 87,6 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 0000 327 28171 24682 87,6 Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 19374 17856 92,2 Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 515 0000 000 16518 15000 90,8 Субсидии 10 03 515 0000 197 16518 15000 90,8 Дотации и субвенции 10 03 517 0000 000 2856 2856 100,0 Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 10 03 517 0000 479 1680 1680 100,0 Погашение задолженности бюджетов по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О донорстве крови и ее компонентов" 10 03 517 0000 559 1176 1176 100,0 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 11087 9418 84,9 Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 0000 000 9476 8307 87,7 Центральный аппарат 10 06 001 0000 005 9476 8307 87,7 Непрограммные инвестиции в основные фонды 10 06 102 0000 000 500 0 0,0 Строительство объектов общегражданского назначения 10 06 102 0000 214 500 0 0,0 Меры социальной поддержки населения 10 06 505 0000 000 115 115 100,0 Оказание социальной помощи 10 06 505 0000 483 115 115 100,0 Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 0000 000 996 996 100,0 Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 0000 482 5 5 100,0 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 06 514 0000 703 991 991 100,0 Итого расходов 1405368 1276440 90,8 6. ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НА 2005 ГОД ┌───────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐ │ Наименование │Код бюджетной классификации │Уточненный │ Исполнено │ % │ │ ├────┬────┬────┬────────┬────┤ годовой │ на │исполнения│ │ │Ве- │Раз-│Под-│Целевая │Вид │ план по │01.01.2006 │ │ │ │дом-│дел │раз-│ статья │рас-│ состоянию │(тыс. руб.)│ │ │ │ство│ │дел │расходов│хо- │ на │ │ │ │ │ │ │ │ │дов │01.01.2006 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(тыс. руб.)│ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │ВСЕГО │ │ │ │ │ │ 1405368 │ 1276440 │ 90,8 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Администрация города│001 │ │ │ │ │ 75051 │ 73426 │ 97,8 │ │Дзержинска Нижегородской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 54860 │ 53492 │ 97,5 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Функционирование высшего│ │ 01 │ 02 │000 0000│000 │ 1071 │ 1039 │ 97,0 │ │должностного лица субъекта│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │органа местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 01 │ 02 │001 0000│000 │ 1071 │ 1039 │ 97,0 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Высшее должностное лицо│ │ 01 │ 02 │001 0000│010 │ 1071 │ 1039 │ 97,0 │ │органа местного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Функционирование │ │ 01 │ 04 │000 0000│000 │ 43833 │ 42516 │ 97,0 │ │Правительства Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации, высших органов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительной власти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │субъектов Российской│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Федерации и местных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │администраций │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 01 │ 04 │001 0000│000 │ 43833 │ 42516 │ 97,0 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 01 │ 04 │001 0000│005 │ 41784 │ 40477 │ 96,9 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Глава исполнительной власти│ │ 01 │ 04 │001 0000│042 │ 2049 │ 2039 │ 99,5 │ │местного самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 9956 │ 9937 │ 99,8 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 01 │ 15 │001 0000│000 │ 9801 │ 9782 │ 99,8 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 01 │ 15 │001 0000│005 │ 9801 │ 9782 │ 99,8 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 155 │ 155 │ 100,0 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Расходы, связанные с│ │ 01 │ 15 │092 0000│216 │ 155 │ 155 │ 100,0 │ │выполнением других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств государства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- расходы на приобретение│ │ │ │ │ │ 155 │ 155 │ 100,0 │ │программного продукта для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматизации бухучета при│ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходе на новую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Национальная экономика │ │ 04 │ 00 │000 0000│000 │ 2964 │ 2799 │ 94,4 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Транспорт │ │ 04 │ 08 │000 0000│000 │ 1529 │ 1517 │ 99,2 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 04 │ 08 │001 0000│000 │ 1529 │ 1517 │ 99,2 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 04 │ 08 │001 0000│005 │ 1529 │ 1517 │ 99,2 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие вопросы в области│ │ 04 │ 11 │000 0000│000 │ 1435 │ 1282 │ 89,3 │ │национальной экономики │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Мероприятия в области│ │ 04 │ 11 │338 0000│000 │ 1435 │ 1282 │ 89,3 │ │строительства, архитектуры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и градостроительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Мероприятия в области│ │ 04 │ 11 │338 0000│405 │ 1435 │ 1282 │ 89,3 │ │застройки территорий, в том│ │ │ │ │ │ │ │ │ │числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- завершение разработки и│ │ │ │ │ │ 250 │ 99 │ 39,6 │ │утверждения генплана │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Жилищно-коммунальное │ │ 05 │ 00 │000 0000│000 │ 6338 │ 6331 │ 99,9 │ │хозяйство │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие вопросы в области│ │ 05 │ 04 │000 0000│000 │ 6338 │ 6331 │ 99,9 │ │жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 05 │ 04 │001 0000│000 │ 6338 │ 6331 │ 99,9 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 05 │ 04 │001 0000│005 │ 6338 │ 6331 │ 99,9 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Образование │ │ 07 │ 00 │000 0000│000 │ 5740 │ 5700 │ 99,3 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие вопросы в области│ │ 07 │ 09 │000 0000│000 │ 5740 │ 5700 │ 99,3 │ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 07 │ 09 │001 0000│000 │ 5740 │ 5700 │ 99,3 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 07 │ 09 │001 0000│005 │ 5740 │ 5700 │ 99,3 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура, кинематография и│ │ 08 │ 00 │000 0000│000 │ 868 │ 854 │ 98,4 │ │средства массовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие вопросы в области│ │ 08 │ 06 │000 0000│000 │ 868 │ 854 │ 98,4 │ │культуры, кинематографии,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств массовой информации│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 08 │ 06 │001 0000│000 │ 868 │ 854 │ 98,4 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 08 │ 06 │001 0000│005 │ 868 │ 854 │ 98,4 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Здравоохранение и спорт │ │ 09 │ 00 │000 0000│000 │ 2858 │ 2832 │ 99,1 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие вопросы в области│ │ 09 │ 04 │000 0000│000 │ 2858 │ 2832 │ 99,1 │ │здравоохранения и спорта │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 09 │ 04 │001 0000│000 │ 2858 │ 2832 │ 99,1 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 09 │ 04 │001 0000│005 │ 2858 │ 2832 │ 99,1 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Социальная политика │ │ 10 │ 00 │000 0000│000 │ 1423 │ 1418 │ 99,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие вопросы в области│ │ 10 │ 06 │000 0000│000 │ 1423 │ 1418 │ 99,6 │ │социальной политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Руководство и управление в│ │ 10 │ 06 │001 0000│000 │ 1423 │ 1418 │ 99,6 │ │сфере установленных функций│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Центральный аппарат │ │ 10 │ 06 │001 0000│005 │ 1423 │ 1418 │ 99,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Администрация - мероприятия│002 │ │ │ │ │ 4474 │ 4281 │ 95,7 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 4474 │ 4281 │ 95,7 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 4474 │ 4281 │ 95,7 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 4474 │ 4281 │ 95,7 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Расходы, связанные с│ │ 01 │ 15 │092 0000│216 │ 4474 │ 4281 │ 95,7 │ │выполнением других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств государства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ --> примечание. Видимо, имеется в виду Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Дзержинска", утвержденное постановлением городской Думы г. Дзержинска от 18.09.1997 № 1. │- расходы на финансирование│ │ │ │ │ │ 828 │ 699 │ 84,4 │ │Положения "Почетный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданин г. Дзержинска" │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- расходы на финансирование│ │ │ │ │ │ 51 │ 48 │ 94,1 │ │Положения о старосте│ │ │ │ │ │ │ │ │ │поселка г. Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- финансовая поддержка│ │ │ │ │ │ 219 │ 161 │ 73,5 │ │городского отделения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ветеранов (пенсионеров)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │войны, труда, Вооруженных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Сил и правоохранительных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- финансовая поддержка│ │ │ │ │ │ 70 │ 70 │ 100,0 │ │городского отделения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Всероссийского общества│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- резерв на проведение│ │ │ │ │ │ 1800 │ 1799 │ 99,9 │ │мероприятий, посвященных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │празднованию 60-й годовщины│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Победы в Великой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Отечественной войне 1941 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1945 гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- резерв на проведение│ │ │ │ │ │ 200 │ 198 │ 99,0 │ │мероприятий, посвященных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │празднованию 75-летия г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- прочие мероприятия │ │ │ │ │ │ 1306 │ 1306 │ 100,0 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Управление здравоохранения │055 │ │ │ │ │ 262995 │ 230352 │ 87,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 703 │ 701 │ 99,7 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 703 │ 701 │ 99,7 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 703 │ 701 │ 99,7 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Расходы, связанные с│ │ 01 │ 15 │092 0000│216 │ 703 │ 701 │ 99,7 │ │выполнением других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств государства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- расходы на приобретение│ │ │ │ │ │ 703 │ 701 │ 99,7 │ │программного продукта для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматизации бухучета при│ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходе на новую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Здравоохранение и спорт │ │ 09 │ 00 │000 0000│000 │ 262292 │ 229651 │ 87,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Здравоохранение │ │ 09 │ 01 │000 0000│000 │ 262292 │ 229651 │ 87,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Учебно-методические │ │ 09 │ 01 │452 0000│000 │ 10573 │ 9592 │ 90,7 │ │кабинеты, централизованные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │бухгалтерии, группы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания, учебные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │фильмотеки, межшкольные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учебно-производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбинаты, логопедические│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │452 0000│327 │ 10573 │ 9592 │ 90,7 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Учреждения, обеспечивающие│ │ 09 │ 01 │469 0000│000 │ 6716 │ 5931 │ 88,3 │ │предоставление услуг в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │сфере здравоохранения │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │469 0000│327 │ 6716 │ 5931 │ 88,3 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Больницы, клиники,│ │ 09 │ 01 │470 0000│000 │ 168946 │ 147015 │ 87,0 │ │госпитали, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │медико-санитарные части │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │470 0000│327 │ 168946 │ 147015 │ 87,0 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Поликлиники, амбулатории,│ │ 09 │ 01 │471 0000│000 │ 25598 │ 21993 │ 85,9 │ │диагностические центры │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │471 0000│327 │ 25598 │ 21993 │ 85,9 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Станции переливания крови │ │ 09 │ 01 │472 0000│000 │ 12856 │ 11670 │ 90,8 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │472 0000│327 │ 12856 │ 11670 │ 90,8 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Санатории для детей и│ │ 09 │ 01 │474 0000│000 │ 7509 │ 7020 │ 93,5 │ │подростков │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │474 0000│327 │ 7509 │ 7020 │ 93,5 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Родильные дома │ │ 09 │ 01 │476 0000│000 │ 10336 │ 8225 │ 79,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │476 0000│327 │ 10336 │ 8225 │ 79,6 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Фельдшерско-акушерские │ │ 09 │ 01 │478 0000│000 │ 66 │ 64 │ 97,0 │ │пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │478 0000│327 │ 66 │ 64 │ 97,0 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 09 │ 01 │485 0000│000 │ 31 │ 31 │ 100,0 │ │функций в области│ │ │ │ │ │ │ │ │ │здравоохранения, спорта и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Мероприятия в области│ │ 09 │ 01 │485 0000│455 │ 31 │ 31 │ 100,0 │ │здравоохранения, спорта и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │физической культуры,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │туризма │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Дома ребенка │ │ 09 │ 01 │486 0000│000 │ 19661 │ 18110 │ 92,1 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 09 │ 01 │486 0000│327 │ 19661 │ 18110 │ 92,1 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Отдел культуры │057 │ │ │ │ │ 46369 │ 41190 │ 88,8 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 174 │ 174 │ 100,0 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 174 │ 174 │ 100,0 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 174 │ 174 │ 100,0 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Расходы, связанные с│ │ 01 │ 15 │092 0000│216 │ 174 │ 174 │ 100,0 │ │выполнением других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств государства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- расходы на приобретение│ │ │ │ │ │ 174 │ 174 │ 100,0 │ │программного продукта для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматизации бухучета при│ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходе на новую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Образование │ │ 07 │ 00 │000 0000│000 │ 31072 │ 28118 │ 90,5 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общее образование │ │ 07 │ 02 │000 0000│000 │ 23142 │ 21268 │ 91,9 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Учреждения по внешкольной│ │ 07 │ 02 │423 0000│000 │ 23142 │ 21268 │ 91,9 │ │работе с детьми │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 07 │ 02 │423 0000│327 │ 23142 │ 21268 │ 91,9 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Среднее профессиональное│ │ 07 │ 04 │000 0000│000 │ 7930 │ 6850 │ 86,4 │ │образование │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Средние специальные учебные│ │ 07 │ 04 │427 0000│000 │ 7930 │ 6850 │ 86,4 │ │заведения │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 07 │ 04 │427 0000│327 │ 7930 │ 6850 │ 86,4 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура, кинематография и│ │ 08 │ 00 │000 0000│000 │ 15123 │ 12898 │ 85,3 │ │средства массовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура │ │ 08 │ 01 │000 0000│000 │ 15123 │ 12898 │ 85,3 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Дворцы и дома культуры,│ │ 08 │ 01 │440 0000│000 │ 814 │ 704 │ 86,4 │ │другие учреждения культуры│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и средств массовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 08 │ 01 │440 0000│327 │ 814 │ 704 │ 86,4 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Музеи и постоянные выставки│ │ 08 │ 01 │441 0000│000 │ 1040 │ 679 │ 65,3 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 08 │ 01 │441 0000│327 │ 1040 │ 679 │ 65,3 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Библиотеки │ │ 08 │ 01 │442 0000│000 │ 9282 │ 8586 │ 92,5 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 08 │ 01 │442 0000│327 │ 9282 │ 8586 │ 92,5 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Мероприятия в сфере│ │ 08 │ 01 │450 0000│000 │ 700 │ 662 │ 94,6 │ │культуры, кинематографии и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │средств массовой информации│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Государственная поддержка в│ │ 08 │ 01 │450 0000│453 │ 700 │ 662 │ 94,6 │ │сфере культуры,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинематографии и средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовой информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Учебно-методические │ │ 08 │ 01 │452 0000│000 │ 1017 │ 988 │ 97,1 │ │кабинеты, централизованные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │бухгалтерии, группы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обслуживания, учебные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │фильмотеки, межшкольные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │учебно-производственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комбинаты, логопедические│ │ │ │ │ │ │ │ │ │пункты │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 08 │ 01 │452 0000│327 │ 1017 │ 988 │ 97,1 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Региональные целевые│ │ 08 │ 01 │522 0000│000 │ 2270 │ 1279 │ 56,3 │ │программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Государственная поддержка в│ │ 08 │ 01 │522 0000│453 │ 2270 │ 1279 │ 56,3 │ │сфере культуры,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │кинематографии и средств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │массовой информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Программа перспективного│ │ 08 │ 01 │522 0206│453 │ 2270 │ 1279 │ 56,3 │ │развития библиотек ЦБС г.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Дзержинска на 2003 - 2005│ │ │ │ │ │ │ │ │ │гг. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Дзержинский театр кукол │062 │ │ │ │ │ 4211 │ 4187 │ 99,4 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 25 │ 25 │ 100,0 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 25 │ 25 │ 100,0 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 25 │ 25 │ 100,0 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Расходы, связанные с│ │ 01 │ 15 │092 0000│216 │ 25 │ 25 │ 100,0 │ │выполнением других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств государства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- расходы на приобретение│ │ │ │ │ │ 25 │ 25 │ 100,0 │ │программного продукта для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматизации бухучета при│ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходе на новую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура, кинематография и│ │ 08 │ 00 │000 0000│000 │ 4186 │ 4162 │ 99,4 │ │средства массовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура │ │ 08 │ 01 │000 0000│000 │ 4186 │ 4162 │ 99,4 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Театры, цирки, концертные и│ │ 08 │ 01 │443 0000│000 │ 4186 │ 4162 │ 99,4 │ │другие организации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительских искусств │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 08 │ 01 │443 0000│327 │ 4186 │ 4162 │ 99,4 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Дзержинский театр драмы │063 │ │ │ │ │ 5978 │ 5906 │ 98,8 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 44 │ 44 │ 100,0 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 44 │ 44 │ 100,0 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 44 │ 44 │ 100,0 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │управлением │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Расходы, связанные с│ │ 01 │ 15 │092 0000│216 │ 44 │ 44 │ 100,0 │ │выполнением других│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обязательств государства, в│ │ │ │ │ │ │ │ │ │том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │- расходы на приобретение│ │ │ │ │ │ 44 │ 44 │ 100,0 │ │программного продукта для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │автоматизации бухучета при│ │ │ │ │ │ │ │ │ │переходе на новую│ │ │ │ │ │ │ │ │ │инструкцию │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура, кинематография и│ │ 08 │ 00 │000 0000│000 │ 5934 │ 5862 │ 98,8 │ │средства массовой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │информации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Культура │ │ 08 │ 01 │000 0000│000 │ 5934 │ 5862 │ 98,8 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Театры, цирки, концертные и│ │ 08 │ 01 │443 0000│000 │ 5934 │ 5862 │ 98,8 │ │другие организации│ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнительских искусств │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Обеспечение деятельности│ │ 08 │ 01 │443 0000│327 │ 5934 │ 5862 │ 98,8 │ │подведомственных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Экологический фонд г.│069 │ │ │ │ │ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ │Дзержинска │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Охрана окружающей среды │ │ 06 │ 00 │000 0000│000 │ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Охрана растительных и│ │ 06 │ 02 │000 0000│000 │ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ │животных видов и среды их│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обитания │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Состояние окружающей среды│ │ 06 │ 02 │410 0000│000 │ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ │и природопользования │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Природоохранные мероприятия│ │ 06 │ 02 │410 0000│443 │ 7756 │ 2137 │ 27,6 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Управление образования │074 │ │ │ │ │ 326596 │ 307002 │ 94,0 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Общегосударственные вопросы│ │ 01 │ 00 │000 0000│000 │ 306 │ 304 │ 99,3 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Другие общегосударственные│ │ 01 │ 15 │000 0000│000 │ 306 │ 304 │ 99,3 │ │вопросы │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────────┼────┼───────────┼───────────┼──────────┤ │Реализация государственных│ │ 01 │ 15 │092 0000│000 │ 306 │ 304 │ 99,3 │ │функций, связанных с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │общегосударственным Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru