ПОСТАНОВЛЕНИЕ Земского собрания
Ковернинского района от 26.04.2006 № 26
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Ковернинские новости", N
58-59(8985-8986), 20.05.2006 (постановление)
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2006 г. № 26
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Заслушав и обсудив
информацию заведующей финансовым отделом А.П. Кокуриной, Земское
собрание района отмечает, что в I квартале 2006 года районной
администрацией проводилась работа по исполнению бюджета
муниципального района.
В I квартале текущего года
муниципальный бюджет района исполнен по доходам в сумме 35083,0 тыс.
руб., или 100,6% к плану отчетного периода, по расходам в сумме
32036,0 тыс. руб., или на 23,5% к годовому назначению.
Собственные доходы составили 7272,0
тыс. руб., или 102,9% к плану I квартала, перевыполнение составило
207,0 тыс. руб. Основную доходную базу составили: налог на доходы
физических лиц - 70,3%, единый налог на вмененный доход - 20,6% к
общей сумме собственных доходов.
Финансовая помощь из областного
бюджета в сумме 27811,6 тыс. руб., или 100% к запланированной сумме.
Расходы по основным отраслям бюджета
муниципального района освоены: по образованию - 13841,0 тыс. руб.
(22,5%), по здравоохранению - 3523,0 тыс. руб. (27,1%), по культуре -
1486,0 тыс. руб. (22,7%), по соц. политике - 737,0 тыс. руб. (24%),
по ЖКХ - 720,0 тыс. руб. (18,2%), по национальной экономике - 2178,0
тыс. руб. (25,3%), по общегосударственным вопросам - 2988,0 тыс. руб.
(16,8%).
На заработную плату с начислениями
направлено 15991,0 тыс. руб., или 50% от объема расходов, сложившихся
в отчетном периоде. Финансовая помощь бюджетам местных поселений
составила 6445,0 тыс. руб. - 100% к плану I квартала.
Кредиторская задолженность бюджета
муниципального района по состоянию на 01.04.2006 составила 5496,6
тыс. руб., в том числе задолженность по заработной плате - 2686,1
тыс. руб., по коммунальным услугам и выполненным работам - 2403,6
тыс. руб.
Земское собрание района постановляет:
1. Информацию об исполнении бюджета
муниципального района в I квартале 2006 года принять к сведению.
2. Администрации района, финансовому
отделу районной администрации, отделу экономики и прогнозирования
районной администрации, администраторам доходов бюджета
муниципального района:
2.1. Принять меры по обеспечению
поступления в бюджет муниципального района налогов, сборов и других
обязательных платежей в запланированных в 2006 году объемах.
2.2. Выработать меры по
дополнительному приросту к запланированным на 2006 год налоговым
поступлениям, в том числе по налогу на доходы физических лиц,
составляющему долю 62% в структуре собственных доходов, обратив
особое внимание на предотвращение выплаты "теневой"
заработной платы и рост уровня заработной платы.
2.3. Проанализировать итоги
пересмотра в 2005 году значений корректирующего коэффициента К2 (по
видам предпринимательской деятельности) и представить результаты
анализа Земскому собранию.
3. Финансовому отделу районной
администрации (А.П. Кокурина):
3.1. В полной мере соблюдать
бюджетное законодательство, обеспечить своевременное финансирование
расходов бюджета муниципального района в соответствии с утвержденной
бюджетной росписью.
3.2. Не допускать просроченной
кредиторской задолженности по выплате заработной платы в бюджетных
учреждениях района.
3.3. Обеспечить целевое расходование
бюджетных средств, обратив особое внимание на расходы за счет
областных целевых субвенций в связи с передачей отдельных полномочий
в сфере образования, агропромышленного комплекса.
3.4. Не допустить роста кредиторской
задолженности бюджета муниципального района.
4. Рекомендовать главам сельских
поселений принять все меры для исполнения бюджетов поселений в полном
объеме, обеспечив дополнительный прирост собственных доходов.
5. Контроль за выполнением данного
постановления возложить на комитет Земского собрания по бюджету,
финансовой, налоговой и экономической политике (председатель Л.Б.
Багдасарян).
Председатель Земского
собрания
В.П.ПЕТУШКОВ
Глава местного
самоуправления
В.П.КРЫЛОВ
Приложение
Доходы
Уточненный план
Выпол. за отч. период
% выпол- нения
Удельный вес соб. дох.
текущий год
текущий год
Налог на прибыль
1053
60
5,7
0,83
Налог на доходы с физ.
лиц
21397
5119
23,9
70,39
Единый налог
на вмененный доход
6836
1569
23,0
20,57
Единый с/х налог
68
21
30,9
0,29
Налоги на имущество физ.
лиц
113
7
6,2
0,10
Налоги на
имущество организаций
1383
89
6,4
1,22
Налог на игорный бизнес
0,00
Налог на добычу полезных
ископ.
0,00
Земельный налог
742
0,0
1,27
Государственная пошлина
1416
158
4,5
2,17
Задолженность по отмен.
налогам
1
85
8500,0
1,17
Арендная плата за земли
294
2
0,7
0,78
Доходы от сдачи в аренду
мун. имущ.
163
8
4,9
0,11
Доходы от прибыли МУП
10
40
400,0
Прочие поступлен. от использ.
мун. имущ.
52
3
5,8
0,03
Доходы от реализ. мун.
имущества
20
0,0
0,12
Платежи, взимаемые мун.
организац.
0,12
Штрафы, санкции, возмещ.
ущерба
462
18
3,9
0,25
Платежи за негатив. возд.
на окр. ср.
320
83
25,9
Прочие неналог. доходы
10
0,14
Невыясненные
поступления
0,00
ИТОГО по собст. доходным
источ.
34330
7272
21,2
100,00
Субсидии
2681
1475
55,0
Заемные средства
Дотация
47982
12613
26,3
Субвенция
46851
13623
29,1
Взаим. расчеты с вышест.
бюджетом
100
100
Средства
из федерального бюджета
Доходы
от предпринимат. деятел.
Прочие безвозмезд. поступл.
ИТОГО ДОХОДОВ
131944
35083
26,6
РАСХОДЫ
Уточненный план расходов
Выполнено за отчетный
период
% выпол- нения
Удельный вес
тек. год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
17813
2988
16,8
9,33
- содержание аппарата
14731
2348
15,9
- обеспечение выборов
и реф.
- резервный фонд
748
- другие общегосуд. вопросы
2334
640
27,4
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬН.
334
85
25,4
0,27
- органы внутренних дел
94
54
57,4
- ГО и ЧС
200
31
15,5
-
противопожарная безопасность
40
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
8599
2178
25,3
6,80
- транспорт
100
100
100,0
- сельское хозяйство
4679
683
14,6
- другие вопросы
3820
1395
36,5
ЖКХ
3962
720
18,2
2,25
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
320
33
10,3
0,10
ОБРАЗОВАНИЕ
61411
13841
22,5
43,20
- дошкольное образование
6277
1189
18,9
- общее образование
50767
11922
23,5
- другие расходы в
области образ.
4367
730
16,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
и СМИ
6546
1486
22,7
4,64
- культура
4018
902
22,4
- кинематография
572
109
19,1
- телерадиовещание
196
20
10,2
- периодическая печать
и издат.
924
194
21,0
- другие вопросы в
обл. культуры
836
261
31,22
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ и СПОРТ
12987
3523
27,1
11,00
- здравоохранение
12089
3229
26,71
- спорт и физкультура
898
294
32,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
3068
737
24,0
2,30
ИТОГО РАСХОДОВ
115040
25591
22,2
ВНУТРЕННИЕ ОБОРОТЫ
21344
6445
20,12
ВСЕГО РАСХОДОВ
136384
32036
23,5
100,00
ДЕФИЦИТ
-4440
3047
ИСТОЧНИКИ
финансир. дефицита
- кредитные соглашения
2741
- поступл. от продажи
зем. участков
300
5
1,7
- погашение бюдж. ссуд
- остатки средств бюджетов
1399
-3052
ИТОГО
источников финансирования
4440
-3047
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ
2006 ГОДА
Доходы
Утверждено на 2006 год
Фактически поступило в
бюджет
В % к
Отклонения от
всего на 2006 год
в т.ч. 3 мес. 2006 г.
за 3 мес. 2006 г.
за 3 мес. 2005 г.
плану года
плану 3 мес.
факту 3 мес. 2005 г.
плана года
плана 3 мес.
факта 3 мес. 2005 г.
Налог на прибыль
1053
242
59,9
271
5,7
24,8
22,1
-993,1
-182,1
-211,1
Налог на доходы с физ. лиц
21397
4194
5122,3
3671
23,9
122,1
139,5
-16274,7
+928,3
+1451,3
Един. нал., взим. с
прим. упрощ. сист. налог.
187
-187
Единый налог на
вмененный доход
6836
1957
1569,2
1333
23
80,2
117,7
-5266,8
-387,8
+236,2
Единый с/х налог
68
13
21
39
30,9
161,5
53,9
-47
+8
-18
Налоги на имущество
физич. лиц
113
6,9
113
6,1
6,1
-106,1
+6,9
-106,1
Налоги на
имущество организаций
1383
118
88,6
243
6,4
75,1
36,5
-1294,4
-29,4
-154,4
Налог на игорный бизнес
82
-82
Земельный налог
742
6
153
-742
-6
-153
Государственная пошлина
1416
257
158,2
161
11,2
61,6
98,3
-1257,8
-98,8
-2,8
Задолженность по
отмен. налогам
1
1
83,5
54
8350
8350
154,6
+82,5
+82,5
+29,5
Арендная плата за земли
294
59
1,6
9
0,6
2,7
17,8
-292,4
-57,4
-7,4
Доходы от сдачи в аренду
мун. имущ.
163
40
8,1
54
5
20,3
15
-154,9
-31,9
-45,9
Прочие поступлен. от
использ. мун. имущ.
52
12
2,9
4
5,6
24,2
72,5
-49,1
-9,1
-1,1
Доходы от продажи активов
20
4
20
-20
-4
-20
Штрафы, санкции,
возмещ. ущерба
462
92
17,5
46
3,8
19
38,1
-444,5
-74,5
-28,5
Плата за негативное возд.
на окр. среду
320
70
82,7
25,9
118,2
-237,3
-12,7
+82,7
Платежи от гос. и МУП
10
40
400
+30
+40
+40
Платежи, взимаемые
мун. организ-ми
13
-13
Прочие неналог. доходы
9,6
2
480
+9,6
+9,6
+7,6
ИТОГО по собственным
доходным источникам
34330
7065
7272
6455
21,2
102,9
112,7
-27058
+207
+817
Собственные
доходные источники
34330
7065
7272
6455
21,2
102,9
112,7
-27058
+207
+817
Субсидии
2681
1475
1475
1989
55
100
74,2
-1206
-514
Дотация
47982
12613
12613
606
26,3
100
2081,4
-35369
+12007
Субвенции
46851
13623,6
13623,6
17368
29,1
100
78,4
-33227,4
-3744,4
Взаимные расчеты с
областным бюджетом
100
100
100
85
100
100
117,7
+15
Средства федерального
бюджета на реализацию федеральной адресной
инвестиционной программы
Итого
безвозмездных поступлений
97614
27811,6
27811,6
20048
28,5
100
138,73
-69802,4
+7763,6
Всего доходов
131944
34876,6
35083,6
26503
26,4
100,6
132,4
-96860,4
+207
+8580,6
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО
ДОХОДАМ ПО БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Бюджет поселения
Налог на доходы физических лиц
Единый сельхозналог
Налог на имущество
Земельный налог
план 3 мес.
факт
%
откл. от плана
план 3 мес.
факт
%
откл. от плана
план 3 мес.
факт
%
откл. от плана
план 3 мес.
факт
%
откл. от плана
Анисимовский сельсовет
19
25,62
134,9
+6,62
1
11,73
1173
+10,73
0,02
+0,02
Большемостовский сельсовет
24
38,34
159,8
14,34
1
-1
0,52
+0,52
Большекрутовский сельсовет
8
21,32
266,5
+13,32
0,03
+0,03
Белбажский сельсовет
13
11,16
85,9
-1,84
0,14
+0,14
Гавриловский сельсовет
58
86,94
149,9
+28,94
0,97
+0,97
Горевский сельсовет
14
26,3
187,9
+12,3
2
-2
Семинский сельсовет
38
46,31
121,9
+8,31
1
-1
Скоробогатовский сельсовет
110
110,93
100,9
+0,93
0,25
+0,25
Хохломский сельсовет
45
70,81
157,4
+25,81
7
-7
0,25
+0,25
Каменский сельсовет
13
13,45
103,5
+0,45
2
9
450
+7
0,02
+0,02
Шадринский сельсовет
12
14,6
121,7
+2,6
0,08
+0,08
Понуровский сельсовет
14
47,26
337,7
+33,26
0,22
+0,22
0,08
+0,08
ИТОГО по поселениям
368
513,04
+145,04
14
20,95
149,7
+6,95
2,36
0
+2,36
0
0
0
0
Бюджет поселения
Зад-ть по отмененным
налогам (земельный налог)
Арендная плата за земли
Итого собственных доходов
план 3 мес.
факт
%
откл. от плана
план на год
в т.ч. план 3
мес.
факт за 3 мес.
в процентах к
отклонение
факт
откл. от плана
плану года
плану 3 мес.
от плана года
от плана 3 мес. (+,
-)
Анисимовский сельсовет
1
-1
248
21
37,37
15,1
178
-210,6
16,37
Большемостовский сельсовет
1,57
+1,57
6
7,59
126,5
+1,59
358
31
48,02
154,9
-310
17,02
Большекрутовский сельсовет
0,05
+0,05
149
8
21,4
14,4
267,5
-127,6
13,4
Белбажский сельсовет
0,02
+0,02
153
13
11,32
7,4
87,1
-141,7
-1,68
Гавриловский сельсовет
0,14
+0,14
35
0,07
0,2
-34,93
797
93
88,12
11,1
94,8
-708,9
-4,88
Горевский сельсовет
6
-6
262
22
26,3
10
119,6
-235,7
4,3
Семинский сельсовет
0,01
+0,01
1
-1
285
40
46,32
16,3
115,8
-238,7
6,32
Скоробогатовский сельсовет
0,11
+0,11
33
0,16
0,5
-32,84
994
143
111,45
11,2
77,9
-882,6
-31,55
Хохломский сельсовет
0,02
+0,02
0,37
+0,37
420
52
71,45
17
137,4
-348,6
19,45
Каменский сельсовет
0,04
+0,04
1
-1
201
16
22,51
11,2
140,7
-178,5
6,51
Шадринский сельсовет
1
-1
145
13
14,68
10,1
112,9
-130,3
1,68
Понуровский сельсовет
158
14
47,56
30,1
339,7
-110,4
33,56
ИТОГО по поселениям
1,96
+1,96
84
8,19
9,8
-75,81
4170
466
546,5
13,1
117,3
-3624
80,5
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
О ПОСТУПЛЕНИИ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ
2006 Г.
Доходы
Факт за 3 мес. 2006
г.
Факт за 3 мес. 2005
г.
Поступление налогов в I
квартале 2006 г. при соблюдении нормативов
отчислений, действующих в 2005 г.
сумма
отклон.
Налог на прибыль
59,9
271
79,9
-191,1
Налог на доходы с физ. лиц
5635,3
3671
5829,6
+2158,6
Един. нал., взим. с прим.
упрощ. сист. налог.
187
-187
Единый налог на вмененный доход
1569,2
1333
1569,2
+236,2
Единый с/х налог
42
39
42
+3
Налоги на имущество физич. лиц
9,2
113
9,2
-103,8
Налоги на имущество организаций
88,6
243
221,5
-21,5
Налог на игорный бизнес
82
-82
Земельный налог
153
-153
Государственная пошлина
158,2
161
158,2
-2,8
Задолженность по отмен. налогам
85,5
54
85,5
+31,5
Арендная плата за земли
9,8
9
9,8
+0,8
Доходы от сдачи в аренду
мун. имущ.
8,1
54
8,1
-45,9
Прочие поступлен. от
использ. мун. имущ.
2,9
4
2,9
-1,1
Доходы от продажи активов
20
-20
Штрафы, санкции, возмещ. ущерба
17,5
46
17,5
-28,5
Плата за негативное возд.
на окр. среду
82,7
Платежи от гос. и МУП
40
40
+40
Платежи, взимаемые
мун. организ-ми
13
-13
Прочие неналог. доходы
9,6
2
9,6
+7,6
ИТОГО по собственным
доходным источникам
7818,5
6455
8083
+1628
ИСПОЛНЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА НА 01.04.2006 В
РАЗРЕЗЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
(тыс. руб.)
КЭС
Наименование экономической
классификации
Расходы бюджета
Удельный вес, %
211
Оплата труда
12811
33,3
212
Прочие выплаты
230
0,6
213
Начисления на оплату труда
2950
7,7
221
Услуги связи
278
0,7
222
Транспортные услуги
183
0,5
223
Коммунальные услуги
5723
14,9
224
Арендная плата за
пользование имуществом
12
-
225
Услуги по содержанию имущества
1081
2,8
226
Прочие услуги
852
2,2
241
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления государственным организациям
1059
2,8
242
Безвозмездные и
безвозвратные перечисления негосударственным организациям
272
0,7
251
Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6445
16,8
262
Пособия по социальной
помощи населению
862
2,2
263
Социальные
пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
37
0,1
290
Прочие расходы
356
0,9
310
Увеличение стоимости
основных средств
2153
5,6
340
Увеличение
стоимости материальных запасов
2965
7,7
540
Увеличение задолженности
по бюджетным ссудам и кредитам
344
0,9
640
Уменьшение задолженности
по бюджетным ссудам и кредитам
│ Наименование
│01.01.2006│01.04.2006│ +, /- к │01.05.2006│
+, /- к │ +, /- к │01.06.2006│ +, /- к
│01.07.2006│ +, /- к │ +, /- к
│01.08.2006│01.09.2006│01.10.2006│ +, /- к
│01.11.2006│01.01.2006│01.12.2006│ +, /- к │
