|  |
РЕШЕНИЕ Городской Думы г. Заволжья
Городецкого района от 28.03.2007 № 19
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г.
ЗАВОЛЖЬЯ ЗА 2006 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 28 марта 2007 г. № 19
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА Г. ЗАВОЛЖЬЯ ЗА 2006 ГОД
Заслушав отчет
начальника сектора по планированию администрации г. Заволжья об
исполнении бюджета города за 2006 год, городская Дума отмечает, что
бюджет города исполнен по доходам в сумме 188886,3 тыс. руб. при
уточненном плане на год 187514,3 тыс. руб., что составляет 101% от
уточненного плана на 2006 год (приложение 1 - не приводится).
Собственные доходы получены в сумме
47328,9 тыс. руб., что составляет 105% к уточненному плану года, или
25% от суммы поступивших доходов.
Состав поступивших собственных
доходов:
- налог на доходы физических лиц -
63%;
- налог на имущество физических лиц -
1%;
- земельный налог - 25,5%;
- арендная плата за землю - 7,5%;
- доходы от продажи земель - 3%.
Субвенции и субсидии поступили в
сумме 41578,5 тыс. руб., что составляет 100% к уточненному плану
года, или 22% от суммы поступивших доходов. Из районного бюджета
поступили дотации поселениям и дотации на сбалансированность бюджетов
в сумме 98318 тыс. руб., что составляет 99% к уточненному плану года,
или 52% от суммы поступивших доходов. Исполнение межбюджетных
трансфертов составляет 100% от уточненного плана на год, или 1% от
суммы поступивших доходов.
Бюджет города по расходам исполнен в
сумме 185706 тыс. руб., что составляет 99% к уточненному плану на год
(приложение 2).
Состав исполненных расходов по
отраслям:
- образование - 56%;
- культура - 4%;
- СМИ - 0,4%;
- здравоохранение - 16%;
- спорт - 5%;
- ЖКХ - 13%;
- управление - 5%;
- прочие - 0,5%.
Кредиторская задолженность по
бюджетным учреждениям на 1 января 2007 года составила 10623 тыс. руб.
Снижение кредиторской задолженности за 3 месяца составило 2244 тыс.
руб.
Городская Дума решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета г. Заволжья за 2006 г. по доходам в сумме 188886,3 тыс. руб.,
по расходам в сумме 185706 тыс. руб. с показателями:
- по доходам согласно приложению 1 к
настоящему решению;
- по расходам согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию Думы по бюджету, финансовой, налоговой
и экономической политике (А.Г. Доскин)
Председатель городской
Думы
А.Н.ЛАПШИН
Приложение 2
к решению
городской Думы г. Заволжья
Городецкого района
от 28.03.2007 № 19
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА Г. ЗАВОЛЖЬЯ ЗА
2006 ГОД
(сводная таблица)
Наименование
отрасли и
статьи расходов |
План, тыс. руб.
|
Исполнение
|
Доля
ст. в
сумме
по
исп.,
%
|
Кредитор.
задолж.,
тыс. руб.
|
|
перво-
начальн. |
уточ-
ненный
|
тыс.
руб.
|
% к
перв. |
% к
уточ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на
01.2006 |
на
01.2007 |
ОБРАЗОВАНИЕ
|
98458
|
105710,5 |
104152,3 |
106
|
99
|
|
6633
|
7547
|
в т.ч. зарплата
с начислен.
|
73686
|
77950,4 |
77499,1 |
105
|
99
|
74
|
3176
|
3518
|
питание
|
6615
|
6154,4 |
5941,6 |
90
|
97
|
6
|
585
|
889
|
связь
|
242
|
241
|
208,7 |
86
|
87
|
0
|
89
|
2
|
коммунальные
услуги
|
12676
|
12887,4 |
12778,1 |
101
|
99
|
12
|
2239
|
2560
|
текущие расходы |
2260
|
2912,5 |
2737,9 |
121
|
94
|
3
|
197
|
130
|
приобретение ОС
и МЗ
|
1664
|
2579,4 |
2495,5 |
150
|
97
|
2
|
146
|
180
|
содержание
имущества
|
1315
|
2100,2 |
1970,2 |
150
|
94
|
2
|
201
|
268
|
противопож.
меропр.
|
0
|
885,2 |
521,2 |
|
59
|
|
0
|
0
|
КУЛЬТУРА
|
6782
|
7623
|
7617,3 |
112
|
100
|
|
272
|
325
|
в т.ч. зарплата
с начислен.
|
4899
|
5193
|
5193
|
106
|
100
|
68
|
175
|
193
|
связь
|
51
|
49,5 |
49,5 |
97
|
100
|
1
|
7
|
0
|
коммунальные
услуги
|
1112
|
1101
|
1098,3 |
99
|
100
|
14
|
78
|
131
|
текущие расходы |
222
|
469,6 |
467
|
210
|
99
|
6
|
8
|
0
|
приобретение ОС
и МЗ
|
314
|
623,1 |
622,7 |
198
|
100
|
8
|
0
|
0
|
содержание
имущества
|
174
|
186,8 |
186,8 |
107
|
100
|
2
|
4
|
1
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
28553
|
29513
|
29433,5 |
103
|
100
|
|
2960
|
1246
|
в т.ч. зарплата
с начислен.
|
7961
|
7640,2 |
7638,6 |
96
|
100
|
26
|
376
|
388
|
питание
|
980
|
1030,5 |
953,8 |
97
|
93
|
3
|
37
|
32
|
связь
|
350
|
320
|
320
|
91
|
100
|
1
|
8
|
0
|
коммунальные
услуги
|
10863
|
12215,8 |
12215,8 |
112
|
100
|
42
|
2043
|
826
|
текущие расходы |
1502
|
1545,8 |
1545,8 |
103
|
100
|
5
|
60
|
0
|
приобретение ОС
и МЗ
|
2870
|
3044,1 |
3042,9 |
106
|
100
|
10
|
259
|
0
|
содержание
имущества
|
4027
|
3291,6 |
3291,6 |
82
|
100
|
11
|
177
|
0
|
противопож.
меропр.
|
0
|
425
|
425
|
|
100
|
|
0
|
0
|
СПОРТ
|
9791
|
9862
|
9845,5 |
101
|
100
|
|
698
|
1299
|
в т.ч. зарплата
с начислен.
|
3071
|
3321,2 |
3321,2 |
108
|
100
|
34
|
124
|
159
|
связь
|
41
|
45
|
44,9 |
110
|
100
|
0
|
4
|
0
|
коммунальные
услуги
|
4030
|
3930
|
3918,2 |
97
|
100
|
40
|
560
|
1138
|
текущие расходы |
830
|
726,9 |
723,7 |
87
|
100
|
7
|
2
|
2
|
приобретение ОС
и МЗ
|
491
|
585,5 |
585,2 |
119
|
100
|
6
|
2
|
0
|
содержание
имущества
|
1228
|
1157,5 |
1156,4 |
94
|
100
|
12
|
6
|
0
|
спортивные
меропр.
|
100
|
95,9 |
95,9 |
96
|
100
|
1
|
0
|
0
|
УПРАВЛЕНИЕ
|
8465
|
8791,5 |
8752,4 |
103
|
100
|
|
267
|
206
|
в т.ч. зарплата
с начислен.
|
7113
|
7081,4 |
7047,5 |
99
|
100
|
81
|
214
|
192
|
связь
|
122
|
136,1 |
136
|
111
|
100
|
2
|
9
|
0
|
коммунальные
услуги
|
169
|
191,7 |
190,2 |
113
|
99
|
2
|
25
|
4
|
текущие расходы |
117
|
133,5 |
132,7 |
113
|
99
|
2
|
7
|
0
|
приобретение ОС
и МЗ
|
825
|
1030,7 |
1029,1 |
125
|
100
|
12
|
11
|
0
|
содержание
имущества
|
119
|
218,1 |
216,9 |
182
|
99
|
2
|
1
|
10
|
ЖКХ
|
21469
|
24146
|
24146
|
112
|
100
|
|
0
|
0
|
в т.ч.
содержание
жил.
фонда
|
1535
|
2578
|
2578
|
168
|
100
|
11
|
|
|
благоустройство |
13332
|
14064
|
14064
|
105
|
100
|
58
|
|
|
капитальный
ремонт
|
4290
|
4090
|
4090
|
95
|
100
|
17
|
|
|
убытки по комм.
услугам
|
458
|
2560
|
2560
|
559
|
100
|
11
|
|
|
бани
|
854
|
854
|
854
|
100
|
100
|
4
|
|
|
реконструкция
сетей
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
ПРОЧИЕ
(РЕЗЕРВНЫЙ
ФОНД)
|
600
|
640
|
637,5 |
|
|
|
|
|
в т.ч.
учреждения
образов.
|
|
174
|
174
|
|
|
|
|
|
СКУ (для дет.
худ. шк.)
|
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|
МУК "ДК"
|
|
230
|
230
|
|
|
|
|
|
МУП "ГЖХ"
|
|
152
|
152
|
|
|
|
|
|
городские
мероприятия
|
|
56,5 |
56,5 |
|
|
|
|
|
нераспредел.
средства
|
600
|
2,5 |
|
|
|
|
|
|
ЦЕЛЕВЫЕ
ПРОГРАММЫ
|
800
|
920
|
820
|
103
|
89
|
|
0
|
0
|
в т.ч.
проектирован.
генплана
|
400
|
420
|
420
|
105
|
100
|
|
|
|
газифик. п.
Я.Поляна
|
0
|
100
|
0
|
|
|
|
|
|
строительство
кладбища
|
400
|
400
|
400
|
100
|
100
|
|
|
|
СМИ
|
516
|
795
|
795
|
154
|
100
|
|
|
|
ПРОЧИЕ
(ГОРОДСК.
МЕРОПР.)
|
0
|
150,8 |
143,7 |
|
95
|
|
|
|
ВСЕГО
|
175434
|
187514,3 |
185705,7 |
106
|
99
|
|
10830
|
10623
|
в т.ч. зарплата
с начислен.
|
96730
|
101186,2 |
100699,4 |
104
|
100
|
54
|
4065
|
4450
|
питание
|
7595
|
7184,9 |
6895,4 |
91
|
96
|
4
|
622
|
921
|
связь
|
806
|
791,6 |
759,1 |
94
|
96
|
0,4
|
117
|
2
|
коммунальные
услуги
|
28850
|
30325,9 |
30200,6 |
105
|
100
|
16
|
4945
|
4659
|
текущие расходы |
4931
|
5788,3 |
5607,1 |
114
|
97
|
3
|
274
|
132
|
приобретение ОС
и МЗ
|
6164
|
7862,8 |
7775,4 |
126
|
99
|
4
|
418
|
180
|
содержание
имущества
|
6863
|
6954,2 |
6821,9 |
99
|
98
|
4
|
389
|
279
|
спортивные
меропр.
|
100
|
95,9 |
95,9 |
96
|
100
|
0,1
|
|
|
ЖКХ
|
21469
|
24146
|
24146
|
112
|
100
|
13
|
|
|
резервный фонд
|
600
|
2,5 |
0
|
|
|
|
|
|
целевые
программы
|
800
|
920
|
820
|
103
|
89
|
0
|
|
|
СМИ
|
516
|
795
|
795
|
154
|
100
|
0,4
|
|
|
городские
мероприятия
|
0
|
150,8 |
143,7 |
|
95
|
|
|
|
противопож.
меропр.
|
0
|
1310,2 |
946,2 |
|
72
|
|
|
|
| | |
|
