ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской Думы г.
Дзержинска от 28.03.2007 № 191
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с изданием
постановления городской Думы г. Дзержинска от 29.11.2007 № 279,
вступающего в силу с момента его официального опубликования.
Вступает в силу
с момента опубликования (пункт 2 данного документа). -
-
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2007 г. № 191
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
В соответствии со
статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске,
утвержденным постановлением городской Думы от 26.04.2006 № 64,
городская Дума постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о
порядке разработки плана развития муниципального сектора экономики.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на комитет городской Думы по экономике,
промышленности и инвестиционной политике.
Председатель городской
Думы
И.А.ПОЛЯШОВ
Мэр города
В.В.ПОРТНОВ
Утверждено
постановлением
городской Думы г. Дзержинска
от 28.03.2007 № 191
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Настоящее Положение
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
городской Думы г. Дзержинска от 26.04.2005 № 64 "Об утверждении
Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Дзержинске", Уставом городского округа город Дзержинск и
регулирует правовые и организационные основы планирования
социально-экономического развития муниципального сектора экономики,
регламентирует порядок разработки и утверждения плана развития
муниципального сектора экономики, требования к его структуре и
содержанию, а также определяет порядок контроля за его исполнением.
Глава 1. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные
понятия и термины
В настоящем
Положении отдельные термины и понятия имеют следующие значения:
муниципальный сектор экономики -
совокупность осуществляющих экономическую деятельность предприятий,
организаций, учреждений, находящихся в муниципальной собственности и
управляемых муниципальными органами или назначаемыми и нанимаемыми
ими лицами;
план развития муниципального сектора
экономики - сбалансированная система показателей
социально-экономического развития муниципального сектора экономики,
используемых для принятия конкретных решений в управлении развитием
муниципального образования и формирования городского бюджета;
объекты муниципальной собственности -
средства городского бюджета, целевых бюджетных фондов, имущество
органов местного самоуправления, муниципальные земли и другие
природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности,
муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и другие
финансово-кредитные организации, муниципальный жилищный фонд и
объекты муниципального нежилого фонда, муниципальные образовательные
учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, другое
движимое и недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности
городскому округу;
Программа приватизации муниципального
имущества - прогнозный план, содержащий перечень муниципальных
унитарных предприятий и иного муниципального имущества, которое
планируется приватизировать в плановом периоде;
Программа финансово-хозяйственной
деятельности муниципального унитарного предприятия - комплекс
мероприятий, связанных по срокам исполнения и источникам
финансирования, отражающий основные направления деятельности по
достижению целей, определенных Федеральным законом от 14.11.2002 N
161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", уставом муниципального предприятия, решениями
органов местного самоуправления и собственника имущества;
автономное учреждение -
некоммерческая организация, созданная муниципальным образованием в
целях осуществления полномочий органов местного самоуправления в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;
текущий год - год, в котором
осуществляется разработка документов и материалов в соответствии с
настоящим Положением;
очередной год - год, следующий за
текущим годом;
отчетный год - год, предшествующий
текущему году;
плановый период - очередной год и
последующие два года.
Глава 2. ПЛАН
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Статья 2. Разделы
плана развития муниципального сектора экономики и требования к их
содержанию
План развития
муниципального сектора экономики включает следующие разделы:
1. Краткий анализ тенденций и
социально-экономических условий развития муниципального сектора
экономики, содержащий следующую информацию:
- итоги развития муниципального
сектора экономики за отчетный год и оценку текущего года по наиболее
важным отраслям муниципальной экономики;
- перечень наиболее значимых
нормативно-правовых документов, принятых в отчетном и текущем годах
по регулированию деятельности муниципального сектора экономики;
- цели и задачи по развитию
муниципального сектора экономики в целом и отдельных ее отраслей,
основные направления деятельности администрации города по их
достижению;
- сведения о предельной штатной
численности муниципальных служащих по главным распорядителям
бюджетных средств.
2. План деятельности в сфере
управления и использования муниципального имущества, содержащий
основные направления и задачи приватизации муниципального имущества,
прогноз экономических и социальных последствий его реализации.
Данный раздел включает:
- сведения о планируемых доходах от
использования муниципального имущества по форме 1 приложения 1;
- перечень объектов муниципальной
собственности, включенных в Программу приватизации, по форме 2
приложения 1;
- перечень имущества, планируемого к
приобретению (приему) в муниципальную собственность по форме 3
приложения 1;
- перечень объектов муниципальной
собственности, планируемых к передаче в государственную
собственность, по форме 3 приложения 1;
- перечень муниципальных предприятий,
муниципальных учреждений, автономных учреждений, подлежащих
ликвидации (закрытию), реорганизации;
- перечень муниципальных предприятий,
муниципальных учреждений, автономных учреждений, планируемых к
созданию;
- перечень объектов муниципальной
собственности, планируемых к передаче в безвозмездное пользование.
3. Сводный план
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий, включающий перечень муниципальных предприятий и
показатели, определенные в соответствии с Федеральным законом от
14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях".
Сводный план финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий включает информацию,
оформленную в таблицы, согласно приложению 2.
Основой формирования сводного плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий являются показатели программ финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий, разработанных и
утвержденных в установленном порядке, по форме согласно приложению 3.
Копии программ деятельности муниципальных унитарных предприятий
представляются в городскую Думу.
Разработка и утверждение программ
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий на очередной год, а также определение размеров прибыли,
подлежащей перечислению в городской бюджет, осуществляется в
соответствии с Правилами разработки и утверждения программ
деятельности и определения подлежащей перечислению в городской бюджет
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, утвержденными
администрацией города.
4. Программа развития социальной
сферы в составе:
- сводного плана доходов и расходов
по главным распорядителям бюджетных средств;
- плана предоставления муниципальных
услуг бюджетными и автономными учреждениями по главным распорядителям
бюджетных средств.
Программа развития социальной сферы
разрабатывается в соответствии с формами приложения 4.
Статья 3. Порядок
разработки и утверждения плана развития муниципального сектора
экономики
1. План развития
муниципального сектора экономики разрабатывается на очередной
финансовый год и плановый период в составе бюджетного процесса.
2. Функции по разработке плана
развития муниципального сектора экономики реализуются управлением
промышленности, экономики и прогнозирования администрации города.
3. Информационной базой для
разработки плана развития муниципального сектора экономики является:
- прогноз социально-экономического
развития города Дзержинска на очередной финансовый год и
среднесрочную перспективу;
- статистическая, отраслевая,
оперативная и финансовая отчетность муниципальных унитарных
предприятий, учреждений и главных распорядителей бюджетных средств;
- программы финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий, отчеты по их
выполнению;
- планы деятельности комитета по
управлению муниципальным имуществом, отчеты по их выполнению;
- городские целевые и ведомственные
целевые программы, отчеты о ходе их реализации;
- доклады субъектов бюджетного
планирования о результатах и основных направлениях деятельности,
ориентированных на оценку эффективности использования бюджетных
средств и достижение запланированных результатов.
4. Этапы, сроки, цели разработки,
участники разработки, порядок рассмотрения и согласования проекта
плана развития муниципального сектора экономики определяются
администрацией города в соответствии с Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Дзержинске и на основании
правовых актов Правительства Нижегородской области, принимаемых в
соответствии с Законом Нижегородской области "О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Нижегородской области".
5. План развития муниципального
сектора экономики утверждается на заседании городской Думы в порядке,
установленном Положением о городской Думе.
Статья 4. Порядок
внесения изменений в план развития муниципального сектора экономики
1. Администрация
города, городская Дума, комитеты городской Думы, депутаты городской
Думы вправе вносить предложения по изменению, уточнению и
корректировке показателей плана развития муниципального сектора
экономики текущего года и планового периода при наличии объективных
причин и соответствующих обоснований.
2. Решение о внесении изменений в
план развития муниципального сектора экономики принимается городской
Думой.
Статья 5. Контроль
за выполнением плана развития муниципального сектора экономики
1. Функции по
организации контроля и мониторингу за исполнением плана развития
муниципального сектора экономики осуществляются управлением
промышленности, экономики и прогнозирования администрации города.
2. Анализ выполнения мероприятий и
показателей, предусмотренных планом развития муниципального сектора
экономики, основывается на данных статистической, отраслевой,
оперативной и финансовой отчетности муниципальных унитарных
предприятий, учреждений и главных распорядителей бюджетных средств.
Порядок и сроки предоставления
необходимой для анализа информации устанавливаются постановлением
администрации города.
3. Годовой отчет о выполнении плана
развития муниципального сектора экономики в соответствии с
установленным порядком направляется в городскую Думу.
4. Контроль за выполнением плана
развития муниципального сектора экономики осуществляется профильным
комитетом городской Думы.
Приложение 1
к Положению о порядке разработки
плана
развития муниципального сектора
ПЛАН
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Форма 1
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
тыс. руб.
Статьи дохода
|
Отчетный
год
|
Текущий год
|
План на
очередной
год
|
Прогноз на
последующие 2
года
|
|
|
план |
ожидаемое
исп.
|
|
|
|
1. Доходы от
продажи,
всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- объектов
недвижимости
(приватизация) |
|
|
|
|
|
|
- земельных
участков
в
собственность
|
|
|
|
|
|
|
- прав аренды
пустующих
нежилых
помещений на
конкурсах
|
|
|
|
|
|
|
2. Арендные
платежи,
всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- поступление
арендной
платы
за нежилые
муниципальные
помещения
|
|
|
|
|
|
|
- целевой
взнос
|
|
|
|
|
|
|
- поступление
арендной
платы
за земельные
участки (в
местный
бюджет)
|
|
|
|
|
|
|
3. Отчисления
чистой
прибыли
МУП (50%)
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
Перечень объектов,
включенных в Программу
приватизации муниципального имущества
на период _____________ годы
№
п/п
|
Наименование
объекта
|
Адрес |
Балансовая
стоимость,
тыс.
руб.
|
Площадь,
кв. м
|
Срок
прива-
тизации |
Доход от
продажи,
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
общая |
в том
числе
подвал |
|
|
Ожидаемое исполнение текущего
года
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
и
т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
План на очередной год
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
и
т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз на последующие 2 года
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
и
т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 3
Сведения об объектах,
принимаемых в муниципальную
собственность (передаваемых в
государственную собственность)
№
п/п
|
Наимено-
вание
ведомст-
венной
органи-
зации,
переда-
ющей
объект
|
Отчетный год
|
Ожидаемое исполнение
плана
текущего года
|
План на очередной год
|
Прогноз на последующие 2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты жилищного фонда
|
|
|
Характеристика
объекта
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Характеристика
объекта
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Характеристика
объекта
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Характеристика
объекта
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Характеристика
объекта
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
|
|
кол.
зданий/
квартир
|
площ.,
кв. м
|
|
кол.
зданий/
квартир
|
площ.,
кв. м
|
|
кол.
зданий/
квартир
|
площ.,
кв. м
|
|
кол.
зданий/
квартир
|
площ.,
кв. м
|
|
кол.
зданий/
квартир
|
площ.,
кв. м
|
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и
т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие объекты
|
|
|
Краткая
характеристика
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Краткая
характеристика
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Краткая
характеристика
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Краткая
характеристика
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
Краткая
характеристика
|
Стои-
мость,
тыс.
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к Положению о порядке разработки
плана
развития муниципального сектора
экономики
СВОДНЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Раздел I. ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(В СООТВЕТСТВИИ С РЕЕСТРОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА)
┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│ № │
Наименование предприятия │ Примечание │
│п/п│
│ │
├───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ Предприятия
ЖКХ │
├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Предприятия
благоустройства │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Предприятия
транспорта │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Предприятия
розничной торговли │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Предприятия
общественного питания и бытового обслуживания │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Кинотеатры
│
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ Прочие
предприятия │
├───┼──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│ │ВСЕГО
действующих предприятий на _____ - ______________ │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │из них в
процедурах банкротства - _____________ │
├───┴────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Предприятия,
не осуществляющие деятельность │
├───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
-
Раздел II. ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. Производственная
сфера
1.1. Предприятия ЖКХ
и благоустройства
Наимено-
вание
предпри-
ятия
|
Наимено-
вание
меро-
приятия
|
Источник
финансир. |
Объем финансирования, тыс.
руб.
|
Ожидаемый
эффект
|
|
|
|
отчет за
предшеств.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очеред-
ного
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Предприятия городского
пассажирского транспорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Предприятия розничной
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Прочие предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 1
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
2.
Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Предприятия ЖКХ
и благоустройства
Наимено-
вание
предпри-
ятия
|
Наимено-
вание
меро-
приятия
|
Источник
финансир. |
Объем финансирования, тыс.
руб.
|
Ожидаемый
эффект
|
|
|
|
отчет за
предшеств.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очеред-
ного
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Предприятия городского
пассажирского транспорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Предприятия розничной
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Прочие предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 2
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
3. Социальная сфера
1.1. Предприятия ЖКХ
и благоустройства
Наимено-
вание
предпри-
ятия
|
Наимено-
вание
меро-
приятия
|
Источник
финансир. |
Объем финансирования, тыс.
руб.
|
Ожидаемый
эффект
|
|
|
|
отчет за
предшеств.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очеред-
ного
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Предприятия городского
пассажирского транспорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Предприятия розничной
торговли, общественного питания, бытового
обслуживания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Прочие предприятия
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу 3
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
средства
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Раздел III. СВОДНЫЙ
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Тыс. руб.
Наименование статей
|
Отчет за
предшеств.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очеред-
ного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
Доходы муниципальных унитарных
предприятий
|
1. Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Доходы по
обычным
видам деятельности
(выручка от
реализации
продукции (работ, услуг)
|
|
|
|
|
|
1.2. Прочие доходы - всего |
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое финансирование
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1. За счет
средств
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
1.2.1.2. За счет
средств
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
1.2.1.3. За счет
средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Другие источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы муниципальных
унитарных предприятий
|
2. Расходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе в
|
|
|
|
|
|
-
снабженческо-сбытовой
сфере
|
|
|
|
|
|
- производственной сфере
|
|
|
|
|
|
-
финансово-инвестиционной
сфере
|
|
|
|
|
|
- социальной сфере
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
- городской бюджет
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
прочие источники (указать) |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Расходы
на
производство продукции,
работ, услуг
|
|
|
|
|
|
из них: затраты на
оплату
труда (с начислениями)
|
|
|
|
|
|
2.2.2.
Коммерческие
расходы
|
|
|
|
|
|
2.2.3.
Управленческие
расходы
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
3. Прибыль (убыток)
до
налогообложения
|
|
|
|
|
|
4. Чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
5. Часть
прибыли,
подлежащая перечислению в
городской бюджет
|
|
|
|
|
|
Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД
№
п/п |
Наименование
показателей
|
Отчет за
предшеств.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очередного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем производства
в
натуральном
выражении по
основным
видам
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная
численность - всего
по предприятию,
чел.
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная
заработная
плата в
целом по
предприятию, руб.
|
|
|
|
|
|
|
Часть прибыли,
подлежащая
перечислению в
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
к Положению о порядке разработки
плана
развития муниципального сектора
экономики
- СОГЛАСОВАНА:
УТВЕРЖДЕНА:-
_________________________________-
(наименование
ведомственного акта-
_____________________________
_________________________________-
(заместитель мэра,
структурного подразделения-
координирующий деятельность
администрации,-
структурного подразделения
_________________________________-
администрации)
координирующего деятельность-
_________________________________-
в
соответствующей отрасли (сфере)-
управления)-
"__" __________ г.
от "__" __________ г. № ___
ПРОГРАММА
деятельности муниципального
унитарного предприятия
___________________________________________________
(наименование предприятия)
на __________ год
Сведения о
предприятии
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│1. Полное официальное
наименование│ │
│предприятия
│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│2. Свидетельство о
внесении в реестр│ │
│муниципального имущества
│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│реестровый номер
│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│дата присвоения
реестрового номера │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│3. Юридический
адрес│ │
│(местонахождение)
│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│4. Почтовый адрес
│ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│5. Основной вид
деятельности │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
-
- -->
примечание.-
Нумерация пунктов дана
в соответствии с официальным текстом-
документа.-
│7.
Размер уставного фонда │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│8. Балансовая стоимость
недвижимого│ │
│имущества,
переданного в│ │
│хозяйственное ведение
предприятия │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│9. Телефон (факс)
│ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
-
Сведения о
руководителе предприятия
1. Ф.И.О. руководителя
предприятия и
занимаемая им должность
|
|
2. Сведения о трудовом
договоре,
заключенном с руководителем
предприятия
(дата заключения
трудового договора, N)
|
|
3. Срок действия трудового
договора
|
|
начало
|
|
окончание
|
|
4. Телефон (факс)
|
|
Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мероприятия
|
Источник
финанси-
рования
|
Объем финансирования, тыс.
руб.
|
Ожида-
емый
эффект |
|
|
отчет
за
пред.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очередн.
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Снабженческо-сбытовая сфера
|
1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
......
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
разделу, в
том
числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
Средств
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
- городского
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального |
|
|
|
|
|
|
|
Прочих
источников
(указать)
|
|
|
|
|
|
|
|
Производственная сфера
|
1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
.......
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
разделу, в
том
числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
Средств
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
- городского
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального |
|
|
|
|
|
|
|
Прочих
источников
(указать)
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансово-инвестиционная сфера
|
1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
.......
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
разделу, в
том
числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
Средств
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
- городского
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального |
|
|
|
|
|
|
|
Прочих
источников
(указать)
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная сфера
|
1.1.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
.......
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
разделу, в
том
числе за счет
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
Средств
бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
- городского
|
|
|
|
|
|
|
|
- областного
|
|
|
|
|
|
|
|
- федерального |
|
|
|
|
|
|
|
Прочих
источников
(указать)
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
1. В подраздел 1
"Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие
мероприятия:
- развитие деятельности по закупке
материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции (работ,
услуг);
- развитие транспортно-складского
хозяйства;
- развитие деятельности по реализации
продукции, работ, услуг;
- повышение конкурентоспособности;
- привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная
сфера" включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и
перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- обеспечение охраны труда.
3. В подраздел 3
"Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие
мероприятия:
- оптимизация структуры активов
предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование налогового
планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная
сфера" включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих
систем социального обеспечения работников предприятия и членов их
семей и внедрение новых систем;
- мероприятия
лечебно-оздоровительного, культурно-массового характера.
5. В графе "Ожидаемый эффект"
приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия
в результате реализации мероприятий в планируемом году.
-
Раздел II. БЮДЖЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)
(тыс. руб.)
Наименование статей
|
Отчет
за пред.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очеред-
ного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Доходы по обычным
видам
деятельности (выручка от
реализации продукции
(работ,
услуг (стр. 010, форма № 2)
|
|
|
|
|
|
1.2. Прочие доходы -
всего
(в соответствии с ф. № 2)
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
Бюджетные
ассигнования и иное целевое
финансирование
|
|
|
|
|
|
1.2.1.1. За счет
средств
городского бюджета
|
|
|
|
|
|
1.2.1.2. За счет
средств
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
1.2.1.3. За счет
средств
федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Другие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе в
|
|
|
|
|
|
-
снабженческо-сбытовой
сфере
|
|
|
|
|
|
- производственной сфере
|
|
|
|
|
|
-
финансово-инвестиционной
сфере
|
|
|
|
|
|
- социальной сфере
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- чистая прибыль
|
|
|
|
|
|
- городской бюджет
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
- прочие источники (указать) |
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы - всего |
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.2.1. Расходы
на
производство продукции,
работ, услуг
|
|
|
|
|
|
из них: затраты на
оплату
труда (с начислениями)
|
|
|
|
|
|
2.2.2. Коммерческие расходы
|
|
|
|
|
|
2.2.3.
Управленческие
расходы
|
|
|
|
|
|
2.2.4. Прочие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Прибыль (убыток)
до
налогообложения
|
|
|
|
|
|
4. Чистая прибыль (убыток)
|
|
|
|
|
|
5. Часть прибыли,
подлежащая
перечислению в городской
бюджет
|
|
|
|
|
|
Раздел III.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
№
п/п
|
Наименование показателей
|
Отчет
за
пред.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очеред-
ного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Объем производства
в
натуральном выражении по
основным
видам
деятельности
|
|
|
|
|
|
1.1. |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Среднесписочная
численность - всего по
предприятию, чел.
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- АУП
|
|
|
|
|
|
3.
|
Среднемесячная
заработная плата в целом
по предприятию, руб.
|
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
- руководитель
|
|
|
|
|
|
|
- АУП
|
|
|
|
|
|
|
- прочий персонал
|
|
|
|
|
|
4.
|
Часть прибыли,
подлежащая
перечислению в городской
бюджет
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к Положению о порядке разработки
плана
развития муниципального сектора
экономики
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
-
Раздел I. СВОДНЫЙ
ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
тыс. руб.
Наименование статьи
|
Отчет за
предшеств.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очеред-
ного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Доходы
учреждений
социальной сферы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Остатки средств
на
счетах на начало периода
|
|
|
|
|
|
1.2.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое
финансирование -
всего, том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Городской бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Средства ФОМС
(для
мед. учреждений)
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.4. Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1.3. Прочие источники
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Средства
от
оказания платных услуг
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Средства родителей
|
|
|
|
|
|
1.3.3.
Средства
предприятий и организаций
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Средства от
сдачи
имущества в аренду
|
|
|
|
|
|
1.3.5. Другие источники
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
учреждений
социальной сферы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
по
мероприятиям
|
|
|
|
|
|
-
приобретение
оборудования, оргтехники
|
|
|
|
|
|
- капитальный
ремонт
зданий
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- местный бюджет
|
|
|
|
|
|
- прочие источники
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
- затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
- начисления на
оплату
труда
|
|
|
|
|
|
- предметы снабжения
и
расходные материалы
|
|
|
|
|
|
- коммунальные услуги
|
|
|
|
|
|
- услуги
сторонних
организаций
|
|
|
|
|
|
- прочие текущие расходы
|
|
|
|
|
|
-
пособия
(методлитература)
|
|
|
|
|
|
3. Профицит
(дефицит)
бюджета
|
|
|
|
|
|
Образование
Наименование статьи
|
Дошкольное образование
(учреждения, подведомственные
управлению детских
дошкольных
учреждений)
|
|
отчет за
предшеств.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очеред-
ного
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Остатки средств
на
счетах на начало периода
|
|
|
|
|
|
1.2.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое
финансирование -
всего, в том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Городской бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1.3. Прочие источники
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Средства
от
оказания платных услуг
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Средства родителей
|
|
|
|
|
|
1.3.3.
Средства
предприятий и организаций
(спонсоры)
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Средства от
сдачи
имущества в аренду
|
|
|
|
|
|
1.3.5. Другие источники
|
|
|
|
|
|
2. Расходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
по
мероприятиям
|
|
|
|
|
|
-
приобретение
оборудования, оргтехники
|
|
|
|
|
|
- капитальный
ремонт
зданий
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- городской бюджет
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
- прочие источники
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
- затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
- начисления на
оплату
труда
|
|
|
|
|
|
- предметы снабжения
и
расходные материалы
|
|
|
|
|
|
- коммунальные услуги
|
|
|
|
|
|
- услуги
сторонних
организаций
|
|
|
|
|
|
- прочие текущие расходы
|
|
|
|
|
|
-
пособия
(методлитература)
|
|
|
|
|
|
3. Профицит
(дефицит)
бюджета
|
|
|
|
|
|
Наименование статьи
|
Общее и дополнительное
образование
(учреждения, подведомственные
управлению
образования)
|
|
отчет за
предшеств.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очеред-
ного
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Остатки средств
на
счетах на начало периода
|
|
|
|
|
|
1.2.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое
финансирование -
всего, в том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Городской бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1.3. Прочие источники
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Средства
от
оказания платных услуг
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Средства родителей
|
|
|
|
|
|
1.3.3.
Средства
предприятий и организаций
(спонсоры)
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Средства от
сдачи
имущества в аренду
|
|
|
|
|
|
1.3.5. Другие источники
|
|
|
|
|
|
2. Расходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
по
мероприятиям
|
|
|
|
|
|
-
приобретение
оборудования, оргтехники
|
|
|
|
|
|
- капитальный
ремонт
зданий
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- городской бюджет
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
- прочие источники
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
- затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
- начисления на
оплату
труда
|
|
|
|
|
|
- предметы снабжения
и
расходные материалы
|
|
|
|
|
|
- коммунальные услуги
|
|
|
|
|
|
- услуги
сторонних
организаций
|
|
|
|
|
|
- прочие текущие расходы
|
|
|
|
|
|
-
пособия
(методлитература)
|
|
|
|
|
|
3. Профицит
(дефицит)
бюджета
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение
(учреждения, подведомственные
управлению здравоохранения)
Наименование статьи
|
Отчет за
предшеств.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очеред-
ного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Остатки средств
на
счетах на начало периода
|
|
|
|
|
|
1.2.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое
финансирование -
всего, в том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Городской бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.4. Средства ФОМС
|
|
|
|
|
|
1.3. Прочие источники
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Средства
от
оказания платных услуг
|
|
|
|
|
|
1.3.2.
Средства
предприятий и организаций
(спонсоры)
|
|
|
|
|
|
1.3.3. Средства от
сдачи
имущества в аренду
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Другие источники
|
|
|
|
|
|
2. Расходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
по
мероприятиям
|
|
|
|
|
|
-
приобретение
оборудования, оргтехники
|
|
|
|
|
|
- капитальный
ремонт
зданий
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- городской бюджет
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
- прочие источники
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
- затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
- начисления на
оплату
труда
|
|
|
|
|
|
- предметы снабжения
и
расходные материалы
|
|
|
|
|
|
- коммунальные услуги
|
|
|
|
|
|
- услуги
сторонних
организаций
|
|
|
|
|
|
- прочие текущие расходы
|
|
|
|
|
|
3. Профицит
(дефицит)
бюджета
|
|
|
|
|
|
Культура,
физкультура, спорт, молодежная политика
(учреждения, подведомственные
управлению по делам
молодежи, культуры, физкультуры и
спорта)
Наименование статьи
|
Отчет за
предшеств.
год
|
Ожид.
исп.
текущего
года
|
План
очеред-
ного
года
|
Прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1. Доходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.1. Остатки средств
на
счетах на начало периода
|
|
|
|
|
|
1.2.
Бюджетные
ассигнования и иное
целевое
финансирование -
всего, в том числе
|
|
|
|
|
|
1.2.1. Городской бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.2. Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1.3. Прочие источники
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
1.3.1. Средства
от
оказания платных услуг
|
|
|
|
|
|
1.3.2. Средства родителей
|
|
|
|
|
|
1.3.3.
Средства
предприятий и организаций
|
|
|
|
|
|
1.3.4. Средства от
сдачи
имущества в аренду
|
|
|
|
|
|
1.3.5. Другие источники
|
|
|
|
|
|
2. Расходы - всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
2.1. Капитальные расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
по
мероприятиям
|
|
|
|
|
|
-
приобретение
оборудования, оргтехники
|
|
|
|
|
|
- капитальный
ремонт
зданий
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
Источники
финансирования капитальных
расходов
|
|
|
|
|
|
- городской бюджет
|
|
|
|
|
|
- областной бюджет
|
|
|
|
|
|
- федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
- прочие источники
|
|
|
|
|
|
2.2. Текущие расходы
-
всего
|
|
|
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
- затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
|
- начисления на
оплату
труда
|
|
|
|
|
|
- предметы снабжения
и
расходные материалы
|
|
|
|
|
|
- коммунальные услуги
|
|
|
|
|
|
- услуги
сторонних
организаций
|
|
|
|
|
|
- прочие текущие расходы
|
|
|
|
|
|
-
пособия
(методлитература)
|
|
|
|
|
|
3. Профицит
(дефицит)
бюджета
|
|
|
|
|
|
Раздел II. ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п |
Наименование
услуг,
предоставляемых
муниципальными и
автономными
учреждениями
социальной сферы
за счет
бюджетных
средств
|
Ед.
изм. |
Количество
|
|
|
|
отчет за
предшеств.
год
|
ожид.
исп.
текущего
года
|
план
очеред-
ного
года
|
прогноз
на после-
дующие
2 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
