ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2006 г. № 32
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Заслушав информацию
заведующей райфо Н.В. Филипповой об исполнении бюджета района за I
квартал 2006 года и на основании статьи 241 Бюджетного кодекса,
Земское собрание решило:
1. Принять информацию заведующей
райфо Н.В. Филипповой об исполнении бюджета района за I квартал 2006
года к сведению (прилагается).
Председатель Земского
собрания
В.А.ПЛЕХАНОВ
Приложение
к решению
Земского собрания
Перевозского района
от 18.05.2006 № 32
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА I
КВАРТАЛ 2006 ГОДА
Районный бюджет за I
квартал 2006 года выполнен по доходам на 26% к годовому объему.
Поступление собственных доходов составило 19%, финансовой помощи -
28%. Общая сумма доходов составила 36172 тыс. руб., общая сумма
расходов 31788 тыс. руб., профицит в сумме 4385 тыс. руб.
Поступило доходов за I квартал 2006
года по основным источникам в следующих суммах:
Код БК
|
Наименование доходов
|
Утверж. |
Исполн. |
%
исп. |
00010000000000000000 |
ДОХОДЫ
|
27287
|
5197
|
19
|
00010100000000000000 |
Налоги на прибыль
(доход)
|
16849
|
3463
|
21
|
00010101000000000110 |
- налог на
прибыль
организаций
|
1118
|
75
|
7
|
00010102000010000110 |
- налог на
доходы
физических лиц
|
15731
|
3388
|
22
|
00010500000000000000 |
Налог на совокупный
доход
|
5284
|
1125
|
21
|
00010502000010000110 |
- ЕНВД для отдельных
видов
деятельности
|
5270
|
1123
|
21
|
00010503000010000110 |
-
единый
сельскохозяйственный
налог
|
14
|
2
|
14
|
00010600000000000000 |
Налоги на имущество
|
1500
|
139
|
9
|
00010602000020000110 |
- налог на
имущество
организаций
|
1500
|
139
|
9
|
00010800000000000000 |
Госпошлина
|
1598
|
217
|
13
|
00010900000000000000 |
Задолженность
по
отмененным налогам и
сборам
|
|
31
|
|
00011100000000000000 |
Доходы
от
использования
имущества
|
240
|
46
|
19
|
00011105030000000120 |
- доходы от
аренды
имущества
|
210
|
46
|
22
|
00011108040000000120 |
- прочие доходы
от
использования
имущества
|
20
|
|
|
00011103030030000120 |
- доходы
от
перечисления части
прибыли
|
10
|
|
|
00011400000000000000 |
Доходы от
реализации
имущества
|
1500
|
140
|
9
|
00011201000010000120 |
Платежи за
пользование
природными ресурсами
|
106
|
18
|
17
|
00011600000000000000 |
Штрафы,
санкции,
возмещение ущерба
|
210
|
7
|
3
|
00011700000000000000 |
Прочие доходы
|
|
11
|
|
|
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
|
27287
|
5197
|
19
|
00020000000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
|
108986
|
30976
|
28
|
|
Субвенция
на
исполнение полномочий
органов власти по
расчету
дотаций
поселениям
|
762
|
192
|
25
|
|
Субвенция
на
исполнение полномочий
по поддержке детей-
инвалидов
|
178
|
35
|
20
|
|
Субвенция
на
обеспечение
образовательного
процесса
|
37974
|
11468
|
30
|
|
Дотация
|
39534
|
11935
|
30
|
|
Субвенция
по
задолженности за
электроэнергию
|
1273
|
318
|
25
|
|
Субсидия на поддержку
СМИ
|
704
|
176
|
25
|
|
Субвенция
на
исполнение полномочий
по поддержке детей-
сирот
|
3594
|
1158
|
32
|
|
Субвенция на субсидии
ЖКУ
|
8887
|
1871
|
21
|
|
Субвенция на АПК
|
3462
|
865
|
25
|
|
Субсидия за
классное
руководство
|
1011
|
506
|
50
|
|
Субсидия на выплату
надбавок
к з/плате
|
527
|
421
|
80
|
|
Субвенция
на
исполнение полномочий
по школе коррекции
|
3664
|
811
|
22
|
|
Субвенция
на
исполнение полномочий,
передаваемых от
сельских
и городских
бюджетов
|
7416
|
1220
|
16
|
00020203000000000151 |
ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ
|
|
|
|
00850000000000000000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
136273
|
36173
|
26
|
По расходам районный
бюджет выполнен на 23% к годовому назначению. По разделам
функциональной классификации расходы выполнены в следующих суммах:
┌──────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──┐
│Код БК│
Наименование расходов │ План │Факт │% │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0100 │1.
Общегосударственные вопросы │ 15457│ 2936│19│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0102 │1.1.
Функционирование высшего│ 685│ 96│14│
│ │должностного
лица районной администрации │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0103 │1.2.
Функционирование Земского собрания │ 590│ 115│19│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0104 │1.3.
Функционирование местной│ 7357│ 1564│21│
│ │администрации
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │1.3.1. Из
них единовременное пособие при│ 100│ │ │
│ │выходе на
пенсию │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0106 │1.4.
Обеспечение деятельности финансового│ 3885│ 697│18│
│ │органа
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0112 │1.5.
Обслуживание муниципального долга │ 105│ │
│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0113 │1.6.
Резервные фонды │ 25│ │
│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │1.6.1.
Резервный фонд районной│ 25│ │ │
│ │администрации
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0115 │1.7. Другие
общегосударственные вопросы │ 2810│ 464│17│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │1.7.1.
Руководство и управление в сфере│ 2445│ 371│15│
│ │установленных
функций │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │1.7.2.5.
Расходы по обслуживанию│ 335│ 72│21│
│ │программных
продуктов "АЦК-Финансы",│ │ │
│
│ │"Парус"
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │1.7.2.6.
Расходы на уплату госпошлины по│ 30│ 21│70│
│ │исполнительным
листам по решениям суда │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0400 │2.
Национальная экономика │ 5312│ 1119│21│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0405 │2.1.
Сельское хозяйство, в т.ч. │ 3462│ 663│19│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │2.1.1.
Руководство и управление в сфере│ 3462│ 663│19│
│ │установленных
функций │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0408 │2.2.
Транспорт │ 230│ │
│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │2.2.1.
Расходы на оплату рейсов сверх│ 230│ │ │
│ │маршрутной
сети │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0411 │2.3.
Другие вопросы в области│ 1620│ 456│28│
│ │национальной
экономики │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │2.3.1.
Строительство │ 1000│ 327│33│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │2.3.2.
Ипотечное кредитование, в т.ч. │ 620│ 129│21│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │2.3.2.1.
Выплата % по льготному│ 200│ 42│21│
│ │кредитованию
на газификацию │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │2.3.2.2.
Выплата % по льготному жилищному│ 420│ 87│21│
│ │кредитованию
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0500 │3.
Жилищно-коммунальное хозяйство │ 1207│ 252│21│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0501 │3.1.
Жилищное хозяйство │ 253│ 22│
9│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
-
- -->
примечание.-
Видимо, имеется в виду
районная целевая программа "Молодой-
семье - доступное жилье"
на 2005 - 2010 гг., утвержденная-
постановлением Земского
собрания Перевозского района от 24.03.2005-
№ 15.-
│ │3.1.1.
Расходы по районной целевой│ 253│ 22│ 9│
│ │программе
"Молодой семье - доступное│ │ │
│
│ │жилье"
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.1.1.1.
Расходы по компенсации процентов│ 140│ 22│16│
│ │СБ РФ по
жилищным кредитам │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.1.1.2.
Безвозмездная субсидия на│ 113│ │ │
│ │приобретение
жилья │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0502 │3.2.
Коммунальное хозяйство │ 949│ 230│24│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.2.1. МУП
"Коммунальник" │ 260│ 230│88│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.2.1.1.
Возмещение убытков бани │ 60│ 47│78│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.2.1.2.
Капремонт неприватизированного│ 200│ 183│91│
│ │жилфонда
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.2.2.
Расходы на техобслуживание│ 1000│ │ │
│ │газопроводов
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0504 │3.3. Другие
вопросы в области ЖКХ │ 5│ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │3.3.1.
Субсидии населению по оплате ЖКУ │ 5│ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0700 │4.
Образование │ 70869│16512│23│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │4.1.
Расходы за счет субвенции на│ 37974│ 8343│22│
│ │обеспечение
образовательного процесса │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │4.2.
Расходы за счет субвенции на│ 3594│ 643│18│
│ │исполнение
полномочий по соцподдержке│ │ │ │
│ │детей-сирот
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │4.3.
Расходы за счет субвенции на│ 3664│ 628│17│
│ │исполнение
полномочий по организации│ │ │ │
│ │начального
общего, основного общего│ │ │ │
│ │образования
в специальных коррекционных│ │ │ │
│ │учреждениях
│ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │4.4.
Расходы за счет субвенции на│ 178│ 25│14│
│ │исполнение
полномочий по воспитанию и│ │ │ │
│ │обучению
детей-инвалидов в дошкольных│ │ │ │
│ │образовательных
учреждениях │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ │4.5. Школа
искусств │ 1113│ 250│22│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0800 │5. Культура
│ 7505│ 1547│21│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0801 │5.1.
Культура │ 5033│ 1072│21│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0802 │5.2.
Кинематография │ 300│ 59│20│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0803 │5.3.
Телевидение │ 728│ 144│20│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0804 │5.4.
Периодическая печать │ 1132│ 227│20│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0806 │5.5. Другие
вопросы в области культуры │ 312│ 45│14│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0900 │6.
Здравоохранение и спорт │ 14075│ 3591│26│
├──────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──┤
│ 0901 │6.1.
Здравоохранение │ 11452│ 2898│25│
